世界500强企业经营周会报告ppt课件

1、XXX金屬產品事業處WKxx 經營檢討會2021/03/17報告目錄1、交貨達成 -生管2、資源管理 -生管3、營收、本钱和費用 -經管4、品質狀況 -品管5、製造KPI及制程技術創新 -製造6、新產品狀況 -工程1、交貨達成1.1 交貨達成單位：Kpcs2、資源管理2.1客戶訂單需求分析Remark:wk11.wk12 LF分別有機種逐渐承接交貨.如Alfredo.Saga單位：Kpcs2、資源管理2.2 設備稼動分析時間嫁動率=預測量*標準工時/設備總工時 2、資源管理2.3 人力需求趨勢分析DL差異人力= DL現有人力-DL需求人力備注：wk11總體人力互補後欠566人.連線廠.金表.表

2、加富余人力已援助特加生產.序號廠部目標(天)狀態wk08wk09wk10wk11wk12wk13wk14wk151沖壓0.2實際0.40.240.27狀態2連線廠0.3實際0.40.350.27狀態3表加0.4實際0.40.40.38狀態4特加0.4實際0.40.410.52狀態5金表0.4實際0.50.50.49狀態6PVD廠1.2實際2.11.91.83狀態2、資源管理2.4庫存管理DOS趨勢DOS天數=庫存金額/下周銷貨金額*7)序號廠部目標(%)狀態wk08wk09wk10wk11wk12wk13wk14wk151沖壓實際狀態2連線廠實際狀態3表加實際狀態4特加實際狀態5金表實際狀態6

3、PVD廠實際狀態2、資源管理2.4庫存管理呆滯趨勢(呆滯比例=呆滯金額/庫存金額*100%3、營收、本钱和費用管理 3.1營收達成狀況達成率=實際營收達成金額/預測營收金額單位：KUSD3、營收、本钱和費用管理 3.2機種營收分析單位：KUSD3、營收、本钱和費用管理 3.3費用管理單位：KUSD3、營收、本钱和費用管理 3.4低毛利機種分析機種目標毛利率實際毛利率毛利率差本月交貨數量差異金額主要問題制程abc=a-bde=c*d單位：KUSD3、營收、本钱和費用管理 3.5低毛利機種改善對策 -連線1/6料號目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/T

4、BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T3、營收、本钱和費用管理 3.5低毛利機種改善對策 -衝壓2/6制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T3、營收、本钱和費用管理 3.5低毛利機種改善對策 -外表3/6制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T3、營收、本钱和費用管理 3.5低毛利機種改善對策 -特加4/6制程目標成本上月

5、實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T3、營收、本钱和費用管理 3.5低毛利機種改善對策 -金表5/6制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T3、營收、本钱和費用管理 3.5低毛利機種改善對策 -PVD6/6制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T4、品

6、質狀況 1/2項次KPI項目單位10年目標類別1月份WK01WK02WK03WK04WK051一般客訴率DPPM0.059實際00.260.490.370狀態2OQC批退率%1.09%實際0.00%0.00%0.00%1.28%2.19%狀態3OQC 抽樣DPPMDPPM2788實際1240735184825853243狀態4FQC 抽樣DPPMDPPM3182實際42774241457233612892狀態5IQC 抽樣DPPMDPPM14339實際160766620756732088721狀態4、品質狀況 2/2項次KPI項目單位10年目標類別月份1月份2月份3月份4月份5月份6RMA (

7、DPPM)DPPM470實際0狀態7MP Monthly Line Reject RateDPPM298實際0狀態備注：狀態項標紅色表示未達標，綠色表示達標，連續兩周紅燈需專案報告NO.問題點原因分析改善對策責任人完成日期狀態5、製造KPI及制程技術創新5.1.1重要KPI達成狀況 沖壓1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態2報廢率實際狀態3人均產出實際狀態4直間比實際狀態5離職率實際狀態6直接人力占營收比實際狀態7間接人力占營收比實際狀態5、製造KPI及制程技術創新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動

8、成本占營收比例實際狀態9固定成本占營收比例實際狀態10折舊分提占營收比例實際狀態5.1.1重要KPI達成狀況 沖壓2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產單位5、製造KPI及制程新技術狀況5.1.2制程新技術狀況-衝壓制程技術重點推行事項階段起止時間目前狀況附件無縫焊接技朮 的開發 與應用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/152.改善無縫焊品質5、製造KPI及制程技術創新5.2.1重要KPI達成狀況 連線1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態2報廢率實際狀態3人均產出實際狀態4直間比實際狀態5離職率實

9、際狀態6直接人力占營收比實際狀態7間接人力占營收比實際狀態5、製造KPI及制程技術創新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態9固定成本占營收比例實際狀態10折舊分提占營收比例實際狀態5.2.1重要KPI達成狀況 連線2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產單位5、製造KPI及制程新技術狀況5.2.2制程新技術狀況-連線制程技術重點推行事項階段起止時間目前狀況附件無縫焊接技朮 的開發 與應用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/152.改善無縫焊品質5、製造KPI及制程技術創新5.3.1重要KPI達成狀況

10、表加1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態2報廢率實際狀態3人均產出實際狀態4直間比實際狀態5離職率實際狀態6直接人力占營收比實際狀態7間接人力占營收比實際狀態5、製造KPI及制程技術創新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態9固定成本占營收比例實際狀態10折舊分提占營收比例實際狀態5.3.1重要KPI達成狀況 表加2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產單位5、製造KPI及制程新技術狀況5.3.2制程新技術狀況-表加制程技術重點推行事項階段起止時間目前狀況附件

11、無縫焊接技朮 的開發 與應用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/152.改善無縫焊品質5、製造KPI及制程技術創新5.4.1重要KPI達成狀況 特加1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態2報廢率實際狀態3人均產出實際狀態4直間比實際狀態5離職率實際狀態6直接人力占營收比實際狀態7間接人力占營收比實際狀態5、製造KPI及制程技術創新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態9固定成本占營收比例實際狀態10折舊分提占營收比例實際狀態5.4.1重要KPI達成狀況 特加2/2)未達

12、標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產單位5、製造KPI及制程新技術狀況5.4.2制程新技術狀況-特加制程技術重點推行事項階段起止時間目前狀況附件無縫焊接技朮 的開發 與應用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/152.改善無縫焊品質5、製造KPI及制程技術創新5.5.1重要KPI達成狀況 金表1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態2報廢率實際狀態3人均產出實際狀態4直間比實際狀態5離職率實際狀態6直接人力占營收比實際狀態7間接人力占營收比實際狀態5、製造KPI及制程技術創新項次指標單位目標類別2月份WK06WK0

13、7WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態9固定成本占營收比例實際狀態10折舊分提占營收比例實際狀態5.5.1重要KPI達成狀況 金表2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產單位5、製造KPI及制程新技術狀況5.5.2制程新技術狀況-金表制程技術重點推行事項階段起止時間目前狀況附件無縫焊接技朮 的開發 與應用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/152.改善無縫焊品質5、製造KPI及制程技術創新5.6.1重要KPI達成狀況 PVD1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態2報廢率實際狀態3人均產出實際狀態4直間比實際狀態5離職率實際狀態6直接人力占營收比實際狀態7間接人力占營收比實際狀態5、製造KPI及制程技術創新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態9固定成本占營收比例實際狀態10折舊分提占營收比例實際狀態5.6.1重要KPI達成狀況