“百日清零行动”企业内业资料（通用）检查表

1、附件3吉林省工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”企业内业资料（通用）检查表（企业自查/部门检查）单位名称（加盖公章）： 日期：序号重点检查项目法律法规依据证实材料存在问题结论1建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。中华人民共和国安全生产法第二十一条（一）；国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办201729 号）；冶金企业和有色金属企业安全生产规定（原国家安全生产监督管理总局令第91号）安全生产责任制度岗位安全生产责任制岗位职责清单安全生产责任状各岗位年度责任落实考核标准企业开展安全生产标准化建设情况2组织制定并实施本单位安全生产规章

2、制度和操作规程。中华人民共和国安全生产法第二十一条（二）安全生产规章制度岗位安全操作规程3组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。中华人民共和国安全生产法第二十一条（三）；生产经营单位安全培训规定（原国家安全监管总局令第3号公布，根据第80号令第二次修正）；特种作业人员安全技术培训考核管理规定（原国家安全监管总局令第 30 号公布，根据第80号令第二次修正）年度教育培训计划员工（相关方、被派遣劳动者、实习学生）培训管理档案特种作业人员档案序号重点检查项目法律法规依据证实材料存在问题结论4保证本单位安全生产投入的有效实施；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。

3、中华人民共和国安全生产法第二十一条（四）、第五十一条；企业安全生产费用提取和使用管理办法财企201216号安全生产费用使用情况统计表安全生产费用提取和使用管理制度安全生产费用年度提取计划安全生产费年度使用计划工伤保险、安全生产责任保险缴纳凭证5组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。中华人民共和国安全生产法第二十一条（五）、第四十一条；冶金企业和有色金属企业安全生产规定（原国家安全生产监督管理总局令第91号）；安全生产事故隐患排查治理暂行规定（原国家安全监管总局令第 16 号）安全风险辨识评估及分级管控制度安全隐患排

4、查治理管理制度向从业人员如实通报安全隐患情况生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施清单双重预防机制手册重大隐患排查治理“双报告”制度6组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。中华人民共和国安全生产法第二十一条（六）；生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部2号令）应急资源调查及风险辨识、评估报告综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案应急预案备案表序号重点检查项目法律法规依据证实材料存在问题结论7矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设

5、置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。中华人民共和国安全生产法第二十四条、第二十七条安全管理机构及人员、注册安全工程师配备情况8两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。中华人民共和国安全生产法第四十八条相关方管理台账（基础信息、特种作业人员、设备设施等）、安全生产管理协议序号重点检查项目法律法规依据证实材料存在问题结论9建立环保设备设施管理台账并健全管理制度。环保设备设施管理台账及安全管理制度10检修作业的安全管控方案和现场应急处置方案备案。检修作业安全管控方案和应急处置方案、安全技术交底序号重点检查项目法律法规依据证实材料存在问题结论10检修作业的安全管控方案和现场应急处置方案备案。检修作业安全管控方案和应急处置方案、安全技术交底备注