长春市双阳广播电视站

1、长春市双阳广播电视站2019年度部门预算2019年5月15日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构及人员情况第二部分 2019年度部门预算表一、部门预算收支总表二、部门预算收入表三、部门预算支出表四、一般公共预算财政拨款收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第三部分 2019年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能 围绕区委、区政府中心工作 开展新闻宣传；依法依规制作 、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯；根据区委、区政府关于经济社会发展战略规划，拟

2、订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；依法开展运营活动；完成区委、区政府交办的其二、机构及人员情况1、机构设置及部门预算构成单位 1、机构设置及部门预算构成单位2018年本单位共有13个科室，办公室、经济运营部、电视编审部、电视新闻部、新媒体工作部、宣传策划部、电视制作部、电视专题部、广告文艺部、技术部、播控部、广播新闻部、新媒体工作部。2、人员情况2019年，本部门实有135人，在职人员104人，其中行政人员3人，事业人员101人；离退休人员31人。第二部分 2019年度部门预算表部门预算收支总表部门预算公开表1单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、

3、一般公共预算财政拨款935.86一、文化体育与传媒支出935.86二、政府性基金预算财政拨款三、事业收入四、经营收入五、其他收入本年收入合计935.86本年支出合计935.86用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计935.86支出总计 935.86 二、部门预算收入表部门预算公开表2单位：万元功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额207文化体育与传媒支出935.8620704新闻出版广播影视935.8620700499其他新闻出版广播影视支

4、出935.86合计935.86三、部门预算支出表部门预算公开表3单位：万元功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出207文化体育与传媒支出935.86760.8617520704新闻出版广播影视935.86760.8617520700499其他新闻出版广播影视支出935.86760.86175合计935.86760.86175四、一般公共预算财政拨款收支总表部门预算公开表4单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入935.86一、文化体育与传媒支出935.86935.861（一）一般公共预算财政拨款9

5、35.86（二）政府性基金预算财政拨款二、上年结转（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计935.86支出总计935.86935.86五、一般公共预算财政拨款支出表部门预算公开表5单位：万元功能分类科目（类款项）预算数207文化体育与传媒支出935.8620704新闻出版广播影视935.862070499其他新闻出版广播影视支出935.86合计935.86六、一般公共预算财政拨款基本支出表部门预算公开表6 单位：万元经济分类2019年基本支出科目编码科目名称合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出307.90307.9030101基本工资124.72124.7230

6、102津贴补贴10.7610.7630103奖金10.1410.1430107绩效工资78.6478.6330108机关事业单位基本养老保险缴费41.941.930109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费14.6814.6730112其他社会保障缴费1.91.930113住房公积金25.1525.1530199其他工资福利支出333333302 商品和服务支出118.1118.130201办公费17.117.130202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费5530206电费 26.826.830207邮电费2230208取暖费8830209物业管理费30211差旅费7.

7、27.230212因公出国（境）费30213维修（护）费 202030214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30226劳务费30227委托业务费30231公务用车运行维护费8830239其他交通费用1.251.2530299其他商品和服务支出2424303 对个人和家庭补助支出0.610.6130301离休费30302退休费30302退职(役)费30305生活补助0.160.1630308助学金30309奖励金0.450.4530399其他对个人和家庭的补助合计 760.86642.76118.1 PAGE 16七、一般公共预算财政拨款“三公”经费

8、支出表部门预算公开表7单位：万元项 目2019年预算数较2018年增减增减变化原因说明合 计82增加一台专业技术用车1、因公出国（境）费用2、公务接待费3、公务用车费82增加一台专业技术用车 其中：（1）公务用车运行维护费82增加一台专业技术用车 （2）公务用车购置费 八、政府性基金预算支出表部门预算公开表8单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计第三部分 2019年度部门预算情况说明一、本部门2019年度收入支出预算总体情况说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算935.86万元。收入包括：经费拨款（补助）、行政性收

9、费收入行政事业类项目收入；支出包括：文化体育与传媒支出 二、本部门2019年度收入预算情况说明 收入合计935.86万元，其中：经费拨款（补助）收入760.86万元，占81%；行政性收费收入140万元，占15%；行政事业类项目收入35万元，占4%。 三、本部门2019年度支出预算情况说明 支出合计935.86万元，其中：基本支出760.86万元，占81%；项目支出175万元，占19%。 四、本部门2019年度一般公共预算财政拨款收支总体情况说明收支总预算935.86万元，比2018年（减少）79.65万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：文化体育与传媒支出。五、本部

10、门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明支出合计935.86万元，其中其中文化体育与传媒支出935.86万元。 六、本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明基本支出合计760.86万元，其中：人员经费642.76万元，主要包括：基本工资640.9万元、津贴补贴10.76万元、奖金10.14万元、绩效工资78.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.9万元、职工基本医疗保险缴费14.67万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金25.15万元。其他交通费1.25万元。公用经费118.1万元，主要包括：办公费17.1万元、取暖费8万元、公务用车运行维护费8万元、水费5万元

11、、电费26.8万元、邮电费2万元、差旅费7.2万元、维修维护费20万元、其他商品服务支出24万元。 七、本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明“三公”经费财政拨款预算8万元，较上年增加2万元。其中：公务用车购置及运行维护费2万元，较上年增加2万元；主要原因是增加一台广播直播车。八、本部门2019年度政府性基金支出情况说明无使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、本部门2019年度机关运行经费支出情况说明我单位为事业单位。十、本部门2019年度国有资产占用情况说明截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4

12、辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租