温州长江汽车电子有限公司质量体系三级文件物料出入库管理流程

1、温州长江汽车电子有限公司质量体系三级文件文件编号：CJQW物料出入库管理流程第 版 第 次修改第 页 共 页1、目的规范所有物料各个环节的出入库管理,做到流程规范、高效、简化,从而满足生产、出货需求。2、适用范围适合于公司物料出入库的管理。3、定义（无）4、职责 4.1质保部：负责物料品质检验及判定，异常的分析、跟踪及处理。4.2仓库：负责物料出入库业务的办理，确保数据准确、及时，做到帐、物、卡一致，对库存的物料进行有效防护。4.3生产车间：负责生产计划的执行、出入库的办理，确保相关工作及时、准确，对物料进行有效控制。4.4 PMC；负责工单的下发、调整、计划执行状况的把握、生产进度的控制以及

2、物料的控制。4.5 采购部：负责物料的采购、物料到厂的跟催、异常物料的处理以及委外加工的安排及跟进等。5、外购入库流程规定5.1、PMC依据生产需要写下采购需求计划给采购，采购下单给供应商，供应商依据采购要求分批送货。5.2、外协仓库根据MC提供的每周、每月的供货需求计划对供应商所送过的物料进行点数确认，并填写实际数量，超过订单数量拒收。5.3、外协仓库根据送货清单录入进货单。5.4、外协仓库打印报检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。5.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。5.6、收货仓库对

3、检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。5.7、输入ERP审核后打印入库单，入库单一式三份，一份留底，一份给采购，一份给财务，其中财务那份和报检单订在一起，以作为产品合格的依据。对于库存设立最高库存量，若超过最高库存量，需要PMC经理批准才能入库。5.9、外购入库流程图仓库数量复核采购合同录入报检单打印送检单品质判定中转仓点数进货单审核打印入库单6、外协发料管理6.1 对于注塑件和冲压件外发加工，PMC依据“委外工单”开调拨单给仓库备料，并通知加工商到厂领料，加工商在调拨单上签收。6.2对于电镀件和喷漆件，由MC计划员通知外协仓库发料（毛坯件由对应的零部件仓库调拨），加工商在

4、调拨单签收。6.3对于SMT、线束外加工，计划员组织物料发给加工商，加工商在调拨单签收。6.4对于不能来厂签名确认的加工商，由MC代理确认物料实发数量。6.5仓库对调拨单进行审核。工单（周计划）6.6每月PMC对加工商物料组织盘点清查，核对发料和来料是否一致。PMC打印调拨单给仓库备料加工商确认签收仓库审核调拨单物料盘存、清查7、外协件入库管理7.1、PMC依据生产需要填写委外工单给加工商，加工商依据要求分批送货。7.2、外协仓库根据MC提供的每周、每月的供货需求计划对加工商所送过的物料进行收货。7.3、外协仓库根据送货清单录入委外进货单。7.4、外协仓库打印送检单，一式四份，一份留底，另外三

5、份给质保部。7.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。7.6、仓库对检查好的外购物料进行数量进行复核。7.7、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。7.8、输入ERP审核后进行自动扣料并打印入库单，入库单一式三份，一份留底，一份给采购，一份给财务，其中财务那份和报检单订在一起，以作为产品合格的依据；对于库存设立最高库存量，若超过最高库存量，需要PMC经理批准才能入库。7.9、委外入库流程图委外进货单录入报检单打印送检单品质判定仓库数量确认仓库数量复核进货单审核并自动扣料打

6、印入库单8、注塑车间原材料领料管理8.1注塑车间根据PMC给的周生产计划，排成小日程计划。8.2注塑物料组根据注塑车间的实际生产计划进行物料准备，物料组领料方式采用调拨的形式，开启原材料调拨单进行调拨。8.3仓库审核调拨单，对于未达成一包的进行一包发料，用完后注塑物料组返回仓库。8.4注塑车间生产完后按时间节点入库，入库的同时对用料进行自动扣除，做到当天入库，当天审核。8.5为保证原材料的准确性，物料组需要每月底对原材料进行盘点，领了多少、余下多少、二料多少，报废多少必须有详细的报表出来，从而对系统帐目进行调整。对于系统的维护由注塑物料组负责人进行负责。8.6领料流程工单（周计划）按计划进行物

7、料调拨仓库审核调拨单注塑车间入库定期盘存、BOM维护仓库进行自动倒扣料9、注塑件入库管理9.1、员工作业后写生产自主报表时须填好产品型号、物料名称、机台、模腔数、实际模腔数及品质状况等相关事项，数据须确保准确，后送品质检查。9.2、质保人员依据员工写的自主报表进行检查，并开具检查报表，一式三联，车间统计员、员工、检查员各一份。9.3、仓管员和车间统计员共同确认入库产品的数量和种类，确认好的产品填写到入库交接表上。9.4、仓库依据入库交接表输入ERP,输单员必须对其数据的及时性和准确性负责.9.5、仓库对车间统计输入的ERP数据进行审单，审完后把ERP当天入库的数据用EXCEL导出来，然后打印出

8、来。此单据作为注塑车间入库数据，共三联，车间一份，财务一份，仓库一份。9.6、仓管员对入库的产品进行分类保管、摆放及防护等管理. 对于库存设立最高安全库存量，若超过最高安全库存量，需要PMC经理批准才能入库员工写自主报表9.7、流程品质检验NO入库数量确认仓库输入ERP仓库审单，打印入库单进仓储存9、冲压车间领料管理9.1冲压车间结合PMC给的月生产计划和周生产计划，结合实际生产情况排定日生产计划。9.2冲压车间按照周生产计划进行物料调拨到生产车间进行生产。9.3仓库仓管员对调拨单进行审核，每天10：00前对前一天的单据审核完。9.4冲压车间生产完后按规定入库。9.5仓库根据入库单进行自动倒扣

9、料。9.6为保证铜材数据准确，不影响后续生产，线边仓库需要对库存进行定期盘存，MC需要对损耗系统进行维护；在维护时，对于损耗范围之内进行调整，对于超出损耗之外的是追查原因，损耗系数由工艺部门制订提供给冲压车间和PMC。9.7冲压领料流程工单（月计划）按周计划进行物料调拨仓库审核调拨单车间入库定期盘存、BOM维护仓库进行自动倒扣料10、冲压入库管理10.1PMC依据出货需求，下发工单给冲压生产车间。10.2冲压生产车间安排好每天生产任务。10.3车间对生产好的产品每天按时间入库。10.4生产好的产品送品质检验员检查。10.5质保部检查员对生产送检的产品进行检验，对于不合格品要求车间进行返工或报废

10、，合格产品车间移入待入库区。10.6仓库和车间针对入库产品进行种类和数量进行确认。10.7、车间对入库产品进行输入ERP 。10.8仓库对生产入库数据进行审核，审核OK后打印入库单一式三份，一份留底，一份给车间，一份给财务，财务依据此结算车间员工的工资。对于冲压车间一次成型，直接入铜件仓库（301），物料倒扣701仓库。对于需要外发加工的，需要先入库到委外仓库，在701仓库进行物料倒扣。对于嵌件产品按照嵌件管理流程进行管理。10.9对于库存设立最高库存量，若超过最高库存量，需要PMC经理批准才能入库。10.10冲压入库流程图生产工单录入生产入库单排日生产计划打印送检单不合格报废入库品质判定合格

11、仓库数量复核生产单入库审核打印入库单11、嵌件物料管理11.1冲压车间依据生产计划进行生产。对于嵌件的生产计划，PMC必须确保冲压车间和注塑车间具有连续性，冲压车间生产完后，注塑车间必须接着安排生产，以免冲压车间存有堆积产品在车间。11.2冲压车间生产完后经品检检查合格后交接给注塑车间，填写交接表，交接表一式三份，其中冲压一份、注塑车间一份、仓库一份；仓库那份由冲压车间给仓库，以作为生产完成状态的依据。两车间交接时间节点是每天11：00完成。11.3注塑车间按照生产计划进行嵌件产品生产，注塑车间生产数量和冲压车间的生产计划数量必须尽量一致。11.4注塑车间生产完后，交接给修整组修整。注塑车间填

12、写交接表，交接表一式三份，其中修整一份、注塑车间一份、仓库一份。为保证生产的及时性和连续性，修整组接到注塑车间的嵌件产品时须第一时间安排修整。11.5修整组修整完后，立即交接给冲压车间，修整组交接时同样填写交接单给冲压车间，一式三份。冲压车间一份、修整组一份、仓库一份。11.6冲压车间接到修整组的嵌件产品时，立即安排冲断或冲铆。11.7冲压车间安排冲断或冲铆之后，经检查合格后入202库。11.8冲压车间、注塑车间、修整组各车间完成本车间要求的工作后，放在待转移区，由仓库搬运工进行搬运到对应的车间或组别。各车间的交接时间节点均在每天11：00前完成，紧急的特殊的情况依据紧急的特殊的对应方式进行。

13、11.9嵌件管理流程冲压成型交接给注塑车间注塑车间生产修整组修整交接给冲压车间冲压车间冲断、冲铆入202仓库12、装配车间领料管理12.1 PC根据销售出货计划排总成生产计划，下单给装配车间前查仓库的库存状况，检查工单的配套性，应以最少数量的那种物料为准开启调拨单。12.2 PC打印成套调拨单给仓库。12.3 仓库根据成套调拨单进行备料，并填写实际发料数量。12.4 使用单位的物料员对仓库所发的物料进行种类和数量的确认并负责物料转运到相应工序，每天9：30前把前一天的转运完成。12.5 仓库发完料后对单据进行出库数据的输入和审单，每天10：00对前一天的单据审核完。12.6 领料流程图检查工单的配套性打印调拨单仓库进行备料车间物料员确认签名并按工单开物料调拨单仓库进行调拨单审核13、成品入库管理13.1装配车间依据PC给的日生产计划进行生产安排。13.2装配车间各组别在生产时从工艺处开启流程附卡，作为记录员工生产数量的表格；装配车间自行开流程卡附件，工艺在收到流程卡附件