电梯安装维修质量保证办法

1、 版本号：TD-DT/SC-2016电梯安装维修质量保证手册编制： 日期： 2016-01-25 审核： 日期： 2016-02-15 批准： 日期： 2016-02-25 2016年2月25日公布 2016年3月1日实施 XX建设（集团）有限公司公布目 录手册公布令 4公司简介 51. 质量体系责任人员任命书 72. 质量方针和质量目标 83. 治理职责 124. 质量体系 264.1 概述 264.2质量手册的结构 264.3 质保手册的治理 264.4 程序文件 274.5 质量记录卡 284.6 质量打算 284.7 质量体系操纵 285. 文件和记录操纵 296合同操纵 337.设计

2、操纵 348.材料、零部件操纵 359.作业（工艺）操纵 4210. 焊接操纵 4411.检验与试验操纵 4812.设备和检验与试验装制 5013.不合格品（项）操纵 52 14.质量改进与服务 5415.人员培训、考核及其治理 5916.其他过程 6117.执行特种设备许可制度 73手册公布令依据TS7 Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求和国家关于电梯安装、维修相关法律、法规和标准的要求，编制了本公司电梯安装维修质量保证手册（现版本号TD-DT/SC-2016）（以下简称手册）。手册对本单位质量体系进行描述，制定了质量方针和质量目标。经审核，该体系符合国

3、家质量监督检验与试验检疫总局公布的特种设备安全监察条例等法规对电梯安装、维修单位质量治理的有关规定。手册是本单位电梯安装、维修质量操纵和满足顾客要求的纲领性文件。现予以批准公布，2016年3月1日起实施。质量操纵系统责任人员应独立行使手册给予的权力，执行本岗位的职责。此令！XX建设(集团)有限公司法定代表人：2016年2月25日 企 业 简 介XX建设（集团）有限公司（前身为XX建设进展有限公司）创立于1999年9月，注册在 公司系国家一级施工总承包企业，下设办公室、经营部、工程治理部、质量安全部等部门及相关分支机构。 XX建设（集团）有限公司是一个从事房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、地基与基

4、础工程、钢结构工程、市政公用工程、机电设备安装工程、电梯工程、起重机械工程、压力管道工程、锅炉安装、改造、维修工程、防腐保温工程及房地产开发与经营等多功能的企业，具有一级施工总承包资质和三个(装饰装修，地基与基础、机电安装)专业承包一级资质，同时具备锅炉一级安装、改造、维修资质及压力管道、吊装作业等多个特种设备的安装、改造、维修资质。公司注册资金9190万元，净资产10108万元。各种施工机械设备固定资产达5736万元。 公司现拥有职称工程技术和经济治理人员350名，其中工程技术人员310名（中高级职称75名），拥有注册建筑师及项目经理约65名。职工总数达5936人，其中从事电梯安装、维修职工

5、人数为80人。公司拥有大、中型施工机械280余台(套)。多年来，本公司以“质量第一，信誉至上”为宗旨，通过建立质量、安全、职业健康等治理体系并使之有效运行和持续改进质量治理工作提高本公司的整体素养，增强企业的竞争能力，拓展市场，谋求企业更好的社会效益和经济效益。电梯是一种特种机电设备，为了保证电梯安装、维修质量，公司按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求编制了电梯安装、维修质量治理手册，建立了电梯质量治理体系，并在体系运行过程中不断持续改进，保持其适宜性和有效性。1.质量操纵系统责任人员任命书任 命 书为确保我公司电梯安装、维修工程的质量，特任命同志为治理者代表兼质保工程师，

6、负责建立、实施和保持我公司的电梯安装、维修工程的质量体系的有效运行。任命下列同志为我公司电梯质量体系各条线责任工程师：工艺责任工程师 材料、设备责任工程师 工程责任工程师 标准化责任工程师 检验责任工程师 计量责任工程师 焊接责任工程师XX建设(集团)有限公司 法定代表人：2016年2月25日2.质量方针和质量目标2.1 质量方针电梯系国家安全监察的特种设备，必须依法安装、维修，以确保安全。为此，特制定本单位的质量方针：立足市场，坚持质量第一，不断满足顾客的需求是唯一追求。本方针的内涵是：质量是企业的生命，依法施工，确保安全，顾客中意，是满足顾客需求的唯一标准，也是企业经营的唯一标准，是企业经

7、营宗旨；企业的进展，订单的猎取，效益的增长，全部依靠于企业的一切工作是否满足顾客的需求，这是企业全体职员的共同价值观念。2.2 质量目标2.2.1优化职员素养，提高业务技能，规范质量行为。2.2.2电梯安装、维修质量目标1. 政府职能部门检测一次性合格率97%；2. 电梯安装工程自检一次性合格率达100%；3. 合同履约率100%；4. 维保抽检合格率98%；5. 电梯故障急修率3%；6. 顾客中意度90分；7. 用户投诉率3%，投诉处理率100%；2.2.3建立一支应急能力强的应急救援小组，并保持通讯、交通联络通畅，在接到电梯紧急故障报告后30分钟内能赶到现场完成排险救援。2.3安全目标1、

8、 杜绝重残和死亡事故2、 重伤率操纵指标为“0” 3、 轻伤负伤率操纵在3以内4、 杜绝重大设备损坏事故和火灾事故2.4 本单位依据上述质量目标的要求，每年在本单位内的相关职能和层次上展开，建立相应的质量目标和分解为各相关工作岗位的指标，并定期进行考核，使之保证目标的如期实现。2.5 本单位定期对质量方针和质量目标及质量保证体系运行状况进行适宜性和有效性评审，以适应内外条件的变化。XX建设(集团)有限公司法定代表人：2016年2月25日2.6要紧质量操纵点1-质保 3-材料 5-检验、项目质量师 J-检查点 R-操纵点 8-停止点 2-工艺 6-设备计量 51-检验员序号项目内容操纵点、停止点

9、见证表、卡、记录操纵类不要紧责任人1合同评审评审纪录R1. 22图纸交底会审设计交底纪录R1. 23施工组织设计施工组织设计文件81. 24编制施工工艺（作业指导书）曳引机装置安装工艺导轨安装工艺轿厢、层门安装工艺电气装置安装工艺安全爱护装置安装工艺自检工作作业工艺RRRRRRRJ2. 52. 52. 52. 52. 5 2. 51 25 515材料工程材料清单工程材料采购清单合格供方评审材料质保书审核；材料入库检验；复验记录材料入库清单及标识记录材料代用申请表材料入库保管、发放、记录8不合格原材料处理RRRRRRJR33.511. 5. 2.33.513.513513.516竣工资料电梯安装

10、质量证明书竣工资料归档885.15.13.治理职责3.1 概述本章节阐述了公司内部与质量有关各部门的职责、职权和相互关系，以及各部门活动之间工作接口操纵和协调的措施。还规定了电梯安装、维修质量操纵系统责任人员的职责、权限和相互关系，以保证质保体系规范、有效地运行。3.2 组织机构图XX集团行政治理组织机构图施工班组3施工班组2施工班组1电梯施工项目部1电梯施工项目部3电梯施工项目部2电梯施工分公司起重机械分公司锅炉、压力管道分公司特种设备部机电安装分公司土建、装饰分公司其他项目部总经理质安部办公室治理者代表工程治理部经营部3.3电梯安装、维修质保体系图（略）电梯分公司总经理 治理者代表（质保工

11、程师） 焊接责任工程师计量责任工程师设备责任工程师工艺责任工程师检验责任工程师标准责任工程师工程责任工程师材料责任工程师工艺员安全员设备、计量员检验员施工员材料员项目质量保证师3.4 治理机构的职责、职权和相互关系3.4.1 总经理 1负责贯彻执行国家颁布的质量、环境职业健康安全法律法规，不断提高全体职员的质量、环境职业健康安全意识，全面负责本公司的质量、环境职业健康安全治理工作；2.制定、修改和公布质量、环境职业健康安全治理方针。3.确定体系组织机构，任命治理者代表及各部门负责人，确定治理者职责、权限及相互关系。4.批准重要环境因素危险源、目标、指标及治理方案，并提供人、财、物、技术等的资源

12、配备。5.批准公布治理手册。6.负责领导和处理重大质量、环境职业健康安全和安全事故。7.主持治理评审，确保体系有效运行和持续改进。8.确保质量治理体系有效运行的内部沟通；9.负责对新项目开发和进展战略进行决策。3.4.2 治理者代表1.协助总经理制定质量、环境职业健康安全方针。2.审核质量、环境职业健康安全目标、指标及治理方案。3.审核环境因素危险源，审核确认所适用的法律、法规及其他要求。4.确定重要环境因素重大风险，检查目标、指标及治理方案的实施。5协助总经理确定体系组织机构，确定治理职责、权限及相互关系。6.按照标准要求建立、实施和保持质量、环境职业健康安全治理体系。7.向总经理汇报质量、

13、环境职业健康安全治理体系的绩效，以便评审，并为改进质量、环境职业健康安全治理体系提供依据。 8.审批质量、环境职业健康安全培训打算。9.审批程序文件，制定治理评审程序及打算。10.主持内部审核工作，任免内审组长，并负责组织治理评审。11.负责日常质量、环境职业健康安全治理事务的对外联络等。3.4.3 办公室1.协助治理者代表策划、实施、维持和改善治理体系；2.公司治理体系文件、记录的归口治理；3.负责依据公司人才进展战略和各部门需求制定和实施年度培训打算；4.负责确定公司业务运行各岗位人员能力及配备；5.负责公司组织体系建设及岗位设置和岗位职责及工作讲明的制定；6.负责治理人员的考核工作，确保

14、考核公平、公正，正确反映职员的工作绩效；7. 组织公司环境因素职业健康风险的识不和评价；8. 组织相关法律法规的收集，协助治理者代表进行合规性评价。9. 负责公司各类资证的办理、年检与归档工作，猎取各种荣誉证书；10. 负责办公场所消防设备、设施的治理和组织消防演习；11. 负责办公场所节能降耗和废弃物分类回收治理；12. 负责公司办公设施建设和维护。13. 负责职员健康检查、工伤事故的监控、预防、鉴定和处理；14. 负责食堂及其它后勤工作的环境和健康安全运行治理。3.4.4经营部1.负责业务信息的收集及业务操作；2.负责组织工程投标、合同的签订；3.负责项目实施的关系协调及工程款项清收工作；

15、4.负责各类服务反馈信息及受理客户投诉；5.定期进行顾客中意度调查和评价；6.负责组织后期服务和工程维修服务；7.负责公司业务信息统计及存档、客户数据库治理。8.负责本部门相关环境因素、危险源的识不。9.负责与客户相关环境和健康安全的信息交流。10.负责部门相关环境和健康安全运行操纵。3.4.5工程部1.负责组织与工程项目有关的技术性文件（如投标文件、报价单、承揽书、施工组织设计等）的编制，履行必要的现场勘察及审批程序，确保文件先进、准确、完备。2. 负责工程施工机具、设备的配置、验收和治理；3.负责工程施工合同和施工方案评审；4.负责工程施工治理及施工过程中的关系协调，确保工程质量、进度达到

16、合同和发包方要求；5.负责工程施工成本操纵、现场材料用量操纵，做好超打算用料的审定与操纵；6.负责工程资料的收集与整理，包括派工单、施工日志（含日耗主材量、辅材量、施工量、施工问题及处理结果）、验收报告、签证及工程总结等，并及时办理归档手续；7.负责工程材料供方、分包方的选择、评价和治理；8.负责对相关方行为操纵和施加环境、职业健康与安全方面的阻碍；9.负责工程实施中其他环境健康安全运行治理、应急响应。3.4.6质安部1.负责工程质量、安全的稽查与治理工作，点定期对各施工项目部工程质量和安全生产进行检查。2.负责工人安全教育和安全措施的实施，确保安全生产；3.负责工程质量回访工作的组织和协调工

17、作；4.负责公司监视测量设备的配置、验收、检定和操纵；5. 组织对工程质量问题进行分析统计，制定合适的纠正和预防措施并组织落实；6.负责本部门环境因素危险的识不和操纵；7.本部门相关的环境健康安全运行操纵和应急响应。3.4.7 电梯安装分公司：3.4.7.1工程治理1. 参与制订并实施本单位各类技术文件和程序文件。2. 负责施工记录操纵。3. 负责材料、零部件（包括配套设备操纵）。4. 负责编制电梯安装、维修施工方案制订和实施与检查。5. 负责设备和检验与试验与试验状态操纵。6. 负责不合格品（项）的记录、标识、存放和隔离。7. 遵守本单位作业文件和治理制度规定，确保电梯安装、维修过程安全和质

18、量。8. 爱护和维护顾客提供的财产。3.4.7.2售后服务1. 进行市场调研，掌握市场信息，扩大市场占有率。3. 负责电梯安装、维修市场信息的收集。4. 有权下达满足合同要求作业打算，并对合同执行进行治理。5. 开展售后服务，收集质量返馈，进行客户中意调查。（保证顾客要求得到充分的满足）3.4.8 各部门的相互关系、工作接口和协调公司各部门独立开展职责范围内的业务活动，在质量治理作业中，每个部门有各自的侧重。相互之间的工作接口，通过质量体系文件的运用来实现，并借助质量技术例会、总经理办公会等形式，协调解决部门内部不能自行处理的矛盾和问题。3.5 质量操纵系统责任人员岗位职责3.5.1 总经理：

19、1. 制定质量方针和质量目标，对电梯安装、改造、维修质量负责。2. 批准质保手册。指定治理者代表。3. 决定机构设置及资源配备。4. 开拓销售市场，负责财政盈亏。5. 领导本单位整体素养提升。3.5.2技术负责人：1.负责电梯安装、改造、维修设计策划和开发工作。2.负责编制电梯安装、改造、维修工作的质量打算、作业（工艺）方案。3.负责标准化治理工作和技术文件、记录治理和操纵。4.负责作业（工艺）及作业（工艺）治理工作，确保作业（工艺）文件满足过程操纵要求。5.负责作业（工艺）装备设计制造、使用工作。6.负责专门过程、关键过程的确定和操纵。7.主持技术和质量工作，有权处理重大技术、质量问题，对施

20、工和使用过程发生不合格或质量事故进行调查、分析，采取纠正和预防措施。3.5.3质保工程师：1. 应做好质保体系的建立、维护和改进方面的工作。负责对上级监督机构和外单位质量事宜的联络。2. 督促检查质量体系责任人工作。向总经理提出任免建议，当责任人离岗时，及时进行任免。3. 组织编写质保手册。4. 监督质保手册执行情况。5. 协调处理质量技术问题。6. 召集质量技术例会。3.5.4作业（工艺）质控系统责任人：1. 对安装、改造和维修施工作业（工艺）负责。2. 编制检查作业（工艺）文件，对其正确性、合理性负责。3. 负责督促检查作业（工艺）的执行情况。通过现场服务，及时解决技术问题。4. 提出外协

21、要求及工装添置项目。5. 负责作业（工艺）文件的治理。3.5.5 材料质控系统责任人：1. 负责电梯安装、改造和维修材料零部件的质量操纵。2. 审核材料质量证明书，确定材料复验的数量和项目。3. 签署材料入库通知单，受理材料代用单。3.5.6检验与试验质控系统责任人：1. 负责施工过程的质量检验与试验。2. 编制检验与试验规程及其他检验与试验文件。3. 审核检验与试验记录，签发施工合格证和质量证明书。4. 监督检查作业（工艺）纪律的日常执行情况。5. 负责外协外购件的入库验收。6. 填写“不合格品处理单”，负责处理各部门接口工作。3.5.7 计量质控系统责任人：1. 建立计量器具台帐。2. 制

22、定计量周检打算。3. 负责计量器具委外检定，保证其要检定有效期内。4. 申购施工必须的计量器具，办理封存、报废手续。3.5.8设备质控系统责任人：1. 建立设备台帐。2. 制定设备大小修打算。3. 负责新设备验收和设备移交手续。4. 处理设备事故，办理设备报废手续。5. 督促设备维护保养，确保设备完好率不低于100%。3.5.9标准化质控系统责任人：1. 负责收集国内外乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、液压电梯、自动扶梯相关标准和标准化图纸、记录。2. 对设计图样、文件进行标准化审查，发觉、纠正文件中违反标准及规范中的差错。 3. 审查图样和文件的齐整及各职能人员签署手续是否完备。3.5.10焊接

23、质控系统责任人：1.编制并组织实施施工方案。2.负责安装、改造和维修施工安全和质量操纵。3.按图样、作业（工艺）文件和操作规范进行施工，并妥善保管各类施工文件、图样和记录。4.有权对不合格品（项）实施处置和操纵。5.有权对施工现场存在安全和质量问题提出暂停施工，协助电梯安装、维修部门和电梯安装部人员妥善处理。3.5.11焊接质控系统责任人：1.参与产品制造所需焊材供方的选择、评价及确认；2.负责对焊接材料采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等过程的监督。3.负责焊接工艺文件审查；4.配合办公室组织焊工进行培训、考核、取证，负责建立焊工档案；5.组织按法规标准进行焊接工艺评定并对评定结

24、果予以审核；6.对焊接过程中出现的不符合项进行缘故分析，组织对焊缝返修工艺的制订并审签；3.6 治理评审本公司总经理每年组织并主持至少一次的由各部门主管或负责人、相关质量操纵责任人参加的对本公司质量体系的治理评审，对质量治理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，对因本公司的进展战略、市场的变化、电梯安装类不或级不改变、内部组织机构的调整等内外因素引起的质量治理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标进行评审，以确保电梯安装维修质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性。办公室编制TD-DT/CX-2016治理评审操纵程序文件，质保工程师审核，总经理批准执行。本公司治理评审的实施依据TD-DT/CX

25、-2016治理评审操纵程序文件执行。办公室保留治理评审的记录。相关程序文件：TD-DT/CX-2016治理评审操纵程序3.7 部门主管和质控系统责任人的职责关系部门主管负责科室的行政治理，质控系统责任人负责专业的质量操纵。有关质量问题，由质控系统责任人作出推断，进行处理。当需要行政措施配合时，部门主管应予以支持。3.8 内部沟通本单位为确保部门和人员之间沟通，及时掌握质量体系运行状况及其有效性，进行以下定期或不定期的活动：1. 召集会议。2. 张贴标语、分发宣传记录。3. 组织专题集体活动。4. 通过电子媒体传递。这些活动由办公室组织，各有关部门协助。3.9公司质量保证体系要素分配表序号体系要

26、求职能部门治理层办公室工程部质安部经营部1质量方针和质量目标2质量保证体系组织3职责和权限4治理评审5 质量保证手册6治理制度7作业文件和记录8质量打算9文件操纵10记录操纵11合同操纵12设计操纵13零部件和材料操纵14作业操纵15焊接操纵16检验和试验操纵17设备和检验试验装置操纵18不合格品操纵19质量改进和服务20人员培训、考核及其治理21执行特种设备许可制度注：要紧职能 相关职能4. 质量体系4.1 概述本章规定了符合乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、液压电梯、自动扶梯安装、改造、维修服务全过程要求，并包含质量治理差不多要素的质量体系文件，以及质量体系运转的程序。4.2 质保手册的结构电

27、梯安装维修质量保证手册是本单位质量治理纲领性文件。质保手册分前缀和本文两部分。前缀介绍编写人员名单，公布法定代表人或其授权代理人批准书及质控系统责任人员任命书和本单位概况。本文包括了质量方针和质量目标、质量保证体系15个差不多要素的描述。4.3 质保手册的治理1.手册由总经理授权质保工程师编制、修订，由工程治理部统一编号、发放和治理。2.手册发放范围为本单位有关部门和质控系统责任人员。持有者应妥善保管，不得外借、外传、复印、涂改。3. 当国家法规、标准有变动时，手册应及时进行修改，认为手册需要修改者，可向质保工程师提出书面更改建议，后者应在一周内（能够自定）作出答复。修改部分由质保工程师、总经

28、理批准后实施换页，并在修改履历上登记。手册持有者收到修改页的同时将原页交还办公室销毁。4. 当手册使用满4年，或手册内容有较大变动时，应予换版。新版本经总经理批准后发放，同时收回原版本，除存档外，一律销毁。5.手册公布后，电梯分公司/工程治理部应组织各级人员培训、考核及其治理，并作好学习宣贯记录。4.4 程序性文件手册对质量保证体系的差不多要素作了原则的描述，为使质量操纵系统体现可操作性，应编制符合实际要求且与规定的质量方针相一致满足质量保证手册差不多要素要求的程序文件，具有有效实施质量体系及形成文件化的操纵程序。1本体系编制了“文件和记录操纵程序”等14个程序文件，与质量保证体系的差不多要素

29、一一对应。2.对某些专业性较强的治理操纵条线，本体系还编制了必要的治理制度或技术规程，起到作业指导的作用。这些文件也属于程序文件范畴。3. 程序文件由相关的部门编写，部门主管审核，质保工程师批准，工程治理部公布。4.5 质量记录表卡各种质量记录表卡是质量体系运转的工具和见证，关于质量操纵有直接和重要的作用。所有的表卡都由手册规定，其数量既要满足治理的需要，又要幸免过滥过多；其形式和内容力求规范、标准，填写方便而又详实准确。4.5.1 质量记录表卡的类不质量记录表卡中，有的属于治理性范围，如“合同评审表”、“会议记录表”、“内审打算表”等。有的属于技术性范围，如“质控流转卡”、“技术文件更改单”

30、等。有的属于作业（工艺）文件，如“焊接作业（工艺）卡”、“施工作业（工艺）卡”等。4.5.2 质量记录表卡由使用部门编制，部门主管审核，质保工程师批准和公布。4.6 质量打算对乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、液压电梯、自动扶梯安装、改造或重要的施工项目，应由质保工程师负责制订质量打算。4.6.1 质量打算的差不多内容：1. 施工安装、改造和维修依据、检验与试验及验收的规范。2. 安装和维修所需的资源。3. 安装和维修的进度打算。4. 依照顾客特定要求或新项目要求，明确任务目标、工作职责和分工。5. 确定顾客特定要求过程中所需进行的安装、改造和维修验证和效果确认方法和活动。6. 确定如何做好安装和

31、维修服务过程的记录。7. 其他必要保证措施。4.7 质量体系文件质保手册、程序性文件（即治理规定、治理制度）和作业（工艺）规程、守则、作业指导书、报告、质量记录表卡的总和，构成质量保证体系文件。5. 文件和记录操纵5.1 概述本章明确了文件操纵的类型、受控状态和治理要求、保管方式和要紧相关文件及记录表卡，使质量体系运转所需的文件是充分和有效的。5.2 文件的类型5.2.1 第一层次文件质保手册属于第一层次文件。它是企业质量治理的纲领和法规。5.2.2 第二层次文件程序文件（即治理规定、治理制度）属于第二层次文件。它是手册规定内容的细化和操作程序，是手册的支撑性文件。5.2.3 第三层次文件作业

32、（工艺）规程、守则、作业指导书、报告、质量记录表卡属于第三层次文件。它是质量体系运转的见证，是依照程序文件实施质量治理的结果，因此是体系的基础性文件。5.2.4 外来文件外来文件包括法律法规、安全技术规范、正式出版的国家标准和行业标准、设计文件、设计文件鉴定报告（如有）、型式试验报告、监督检验与试验报告、分供方施工质量证明文件等。5.3 文件的受控和非受控5.3.1 文件分受控和非受控两类本单位质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的必须是受控文件。提供顾客或有关单位的文件和技术记录是非受控。5.3.2 受控和非受控状态的区不：1. 受控文件是有效的最新版本，非受控文件则不是。2. 当文件

33、更改时，受控文件必须换页，非受控文件则不必。5.4 文件和记录的治理5.4.1 文件的编制：第一层次、第二层次、第三层次文件的编制、审核、公布权责。5.4.2 文件的发放、回收由各相关部门负责，发放和回收必须办理签收手续。5.4.3 文件的修改：1.文件如需修改，应填写修改单，改、审、批的权责同文件的编制要求相同。2.文件修改必须有记录，修改内容必须实施换页。换下的旧页必须销毁。3.文件修改应有标识。4.经修改的文字以黑体字打印，区不于原文。5.4.4 文件的标识：1. 对质控系统起重要作用的场所，文件都必须加盖“受控”章。2. 向顾客提供的“非受控”文件，不盖“受控”章。3. 为存档所保留的

34、已作废文件，必须加盖“作废”章。4. 外来技术文件，经工程治理部确认登记后，加盖“受控”章。5. 文件发放部门负责从使用场所撤出无效或作废的文件5.4.5 文件的保管方式和年限：1. 保管文件的场所应通风、防潮，以免文件霉变。2. 质量技术文件由办公室负责治理。3. 文件应建立台帐，记载文件种类、数量和修改、收发情况。4. 按文件种类和性质，保管期限分为35年、长期等几种。如文件已无保留价值，由档案室提出清单，总工程师审核，总经理批准后集中销毁。经销毁处理的文件清单需长期保存。5.5 记录操纵5.5.1 记录操纵的范围包括乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、液压电梯、自动扶梯安装、改造和维修过程形成

35、的记录。5.5.2 记录的公布、填写、确认、收集、储存记录必须是本单位正式公布的记录格式；应用钢笔或签字笔填写，字迹清晰，错误处应采纳划改，且有更改人签名和日期，与质量技术有关的记录，应有相关的质量操纵系统责任人员确认，由部门负责收集和储存。5.5.3 记录的保管和保存期限：1保管记录的场所应通风、防潮，以免记录霉变。2记录保存期限一般为12年，与质量技术有关的记录保存期限为4年。5.5.4 记录的标识和受控记录表式的编制部门应对记录进行标识，采纳记录编号方式进行操纵。质量保证体系实施部门、人员及场所应使用受控的记录表格。5.6本章引用的程序文件文件和记录操纵程序6 合同操纵6.1概述本章以实

36、现用户中意为最终目标, 确保用户的需要和期望得到确定、转化为要求并予以满足。关于用户的要求和期望的识不，不仅限于明示的合同条款，它还将包含用户对施工的隐含要求的识不。通过与用户各方面的有效沟通以获得尽可能足够的信息。 6.2职责1.经营部负责标书和合同评审的实施。2.办公室、工程治理部、质安部参与合同评审。3.施工项目部负责对用户信息的反馈。6.3用户要求的识不1.合同明示的要求和施工隐含的要求均通过评审予以确定。2.获得用户对合同或施工的任何一项变更信息，都由施工部组织相应的评审后传递至相关人员，确保用户的要求得到满足。6.4 识不内容1.服务要求。2.用户对托付工程项目预期和规定用途的要求

37、。3.与托付项目有关的义务，包括法律、法规的要求。6.5本章引用的程序文件合同操纵程序7. 设计操纵7.1 概述本章对公司资质许可范围内电梯安装、维修质量操纵行为，使其符合相关法律及规范的规定要求。对其操纵原则、内容、步骤及方法做出规定，确保外来设计文件、施工组织设计、施工方案设计、施工措施设计等质量得到有效操纵。7.2 职责 工程治理部对设计质量操纵负责，负责设计质量操纵系统工作，并保持系统的有效运行。7.3 操纵要求7.3.1设计输入1.如顾客要求托付设计时，工程治理部在合同中应加以讲明，并要求顾客提供书面的设计参数（压力、温度、介质、容积、用途等）或条件图等，连同合同复印件传递给工程治理

38、部。2.施工项目部对设计参数或条件图应认真批阅，若有疑议时反馈给工程治理部与顾客协商，达成一致后，编写“设计任务书”。3.由工程治理部向具有设计资格的单位进行托付设计，并对设计过程中的有关事宜进行联络和沟通。7.3.2设计输出1.设计输出应包括：设计图样、计算书、安装使用讲明书、清单目录及有关法律法规标准等，设计输出应满足设计输入的要求；2设计输出应满足安全性能指标和环境爱护指标，必须符合最新的国家有关法规和标准的要求；3.设计输出文件公布前应进行评审。7.3.3设计验证规定电梯安装、维修的设计能够采纳规则设计方法或者分析设计方法。必要时也能够采纳试验方法或者可对比的经验设计方法. 7.3.4

39、设计文件修改1 托付或外来的设计图样和设计文件的更改，必须事先取得原设计单位的设计修改证明文件，办理更改单后，对设计图样和设计文件进行更改。2. 更改单需经设计责任人审核、技术负责人批准。3.由设计人员按更改单更改产品底图、蓝图、设计文件。4. 设计图样和设计文件一般采纳划改，将需要改的尺寸、文字、符号、图形等，用细实线划掉。被划掉部分仍能清晰的看出更改前的情况，然后填注新的尺寸，文字、符号、图形等。5 划改应靠近设计图样和设计文件更改部位，写上更改标记-用加圈的小写字母英语字母a b c表示。6 在更改栏中均应填写 a)更改标记； b)更改单编号； c)更改日期； d)更改人员签字，其中底图

40、更改需2名设计人员签字，蓝图更改1名设计人员签字。7.3.5外来设计文件操纵1. 由设计质控责任人负责具体按设计操纵程序的规定进行，要紧是审查是否符合相关安全技术规范的规定，审核后填写审核表并签署审核人姓名。 2. 外供设计图样经设计审核后，再经作业(工艺)质控责任人进行工艺性审核，填写审核表并签署。 3. 外来设计文件的审核、发放、更改、回收、归档按设计操纵程序执行。7.4本章引用的程序文件设计操纵程序8. 材料、零部件操纵8.1 概述本章对分供方的选择、材料、零部件、配套设备、设施（工具、量具）等物资的采购、验收、材料的保管和发放、材料标记及移植作出规定，实施对材料、零部件质量的操纵。8.

41、2 采购操纵为保证采购材料符合质量要求，经营部分公司依据采购文件和合格供方名录实施采购，对进入公司的采购材料进行有效操纵，确保施工质量。8.2.1 供方的评价和操纵1.经营部组织有关部门和有关质控系统责任人员对供方质量体系和质量保证能力，如：单位资质、质量、价格、交货期、服务等方面进行综合评价，编制分供方评价报告，选择并确定分供方并编制名录，交总经理批准，建立稳定的供方网络。分供方名录应发放到工程治理部、质安部、办公室、电梯分公司备案、。2.经营部每年对分供方重新评价。重新评价不合格又不能采取纠正措施，或连续出现三次退货者，经总经理批准，取消其分供方资格。3经营部应建立合格供方档案，保存评价和

42、复评的记录。8.2.2 材料采购1.施工项目部提供零部件、材料明细表，应标明零部件、材料类不、型号（牌号）、标准号、规格、数量。2.电梯安装分公司依照材料库存情况、作业（工艺）方案和材料明细表，编制采购打算。3.采购人员应严格按采购打算采购，并保证所采购的材料及时跟随制造厂的质量证明书原件，其内部必须齐全、清晰，盖有质量检验与试验章。如质量证明书是材料供应商提供的复印件、材料牌号的复印件，则必须加盖供应单位检验与试验公章和经办人章。8.2.3 采购施工的验收8.2.3.1 材料验收：1. 材料进场后，采购员填写“材料交验单”报验，连同材料质量证明书交施工项目部。材料应存放在指定的待验区。2.

43、材料质控系统责任人员审查材料质量证明书是否包括以下内容：规格。供货状态。技术条件代号，专门要求。理化性能测试数据。施工日期。交货数量。生产厂商公章。其他。3. 材料质控系统责任人员应按材料零部件明细表，审查零部件出厂合格（型式试验报告）、型号、规格。4. 验收合格后，材料责任人员在“材料零部件验收入库通知单”上签署合格结论，返回给采购员办理入库手续。仓库治理员把材料存放到合格区，在材料上按规定进行标识，并由材料检验与试验员确认。5. 周密仪器验收应进行试运行，并注明附带材料。8.2.3.2 验收不合格品（项）处理：1. 不合格的分类：（1）质量证明文件不符要求，或实物不相符。（2）理化性能指标

44、不达标。（3）外观质量不达标。（4）制造质量不合格。 2. 相应不合格品（项）处理：验收不合格的材料，仓库应存放在不合格区，并由电梯分公司/工程治理部处理。（1）对以上分类属（1）的不合格品退回质量证明文件，更换适用文件。（2）对以上分类属（2）或（3）的不合格品进行退货。（3）以上分类属（4）的不合格品， 由电梯分公司/工程治理部分析处理。8.3 材料的保管和发放验收合格的材料，应在指定的合格区按牌号、规格分不存放，并要求标识清晰牢固，质量保持良好。8.3.1 零部件标识零部件应注明名称、规格、数量、入库编号。8.3.2 材料发放8.3.2.1 仓库凭制造部开具的领料单发料。8.3.2.2

45、签发、签收和检验与试验见证仓库保管员应准确按单发放。领料者应该对实物确认牌号、规格、入库编号标记无误；材料检验与试验员必须到场见证；领料单上须有发料、领料、检验与试验三者签署。8.3.3 材料代用由于采购或库存缘故，需要材料代用，应由采购员或仓库主管提出材料代用申请，经设计、作业（工艺）、材料、焊接等有关质控系统责任人员会签、质保工程师批准，方可实施。8.3.4 余料处理1. 余料仍有使用价值，应保留材料标记，由领料者到仓库办理退料手续。2. 余料无使用价值的，作为边角废料处理。8.3.5 材料标记移植实行材料标记移植是使材料质量可追溯。8.3.6 材料标记确实是材料的入库编号，依照入库编号能

46、够查询所需的材料质量记录。8.3.7下料标记移植钢板划线时，必须把打有标记钢印留在余料部分。钢板切割前，必须把材料标记按规定在下料元件上打好钢印，并用色笔标出钢印位置。8.4 焊接材料的操纵要求见第10章。8.5 本章引用的程序文件材料零部件操纵程序9. 作业（工艺）操纵9.1 概述本章规定了作业（工艺）文件的种类及编制要求，质量操纵点的设置，工装的设计和验收程序。9.2 作业（工艺）文件的种类电梯分公司/工程治理部是作业（工艺）操纵的主管部门，作业（工艺）质控系统责任人负责作业（工艺）文件的编制及作业（工艺）治理相关工作。作业（工艺）文件分为：1.安装和维修作业指导书。2.通用作业（工艺）规

47、程（守则）。3.仪器设备操作规程。4.材料明细表。5.自检工作工艺文件9.3 作业（工艺）文件的差不多要求9.3.1 作业指导书：1. 安装作业指导书。2.维修作业指导书。9.3.2 通用作业（工艺）规程：1. 关于工种和重要的工序，应编制通用作业（工艺）规程（守则）。2. 通用作业（工艺）规程（守则）应包括工种和工序的原则要求、一般程序和国家、行业的标准。3. 通用作业（工艺）规程（守则）是基础技术条件。9.3.3 仪器设备操作规程仪器设备操作规程规定了仪器设备使用、维护方法等。9.3.4 材料明细表：1. 材料明细表属于采购文件，是工程治理部制订采购打算的依据。2. 材料明细表以每台施工为

48、单位，汇总各种材料的需要量。9.4 作业（工艺）文件的治理9.4.1 作业（工艺）文件编制、审核、批准9.4.1.1 作业指导书由电梯安装分公司编制，作业（工艺）质控系统责任人员审核，技术负责人批准。9.4.1.2 通用作业（工艺）规程（守则）由工程治理部编制，作业（工艺）质控系统责任人审核，技术负责人批准。9.4.2 作业（工艺）文件归档、复制和发放9.4.2.1 作业（工艺）文件编制后，及时到档案室归档。9.4.2.2 档案室依照需要，复制规定的份数，发放到使用部门。9.4.2.3 作业（工艺）文件修改：1. 作业（工艺）文件如需修改，应填写修改单，并按原编制程序经审核、批准。2. 修改后

49、的新文件通过换页撤回旧文件。9.4.2.4 档案室应建立作业（工艺）文件档案。齐全收发、回收及修改记录。9.5本章引用的程序文件工艺操纵程序10. 焊接操纵10.1 概述本规定了对焊接质量有重要阻碍的焊接材料、焊工、焊接作业（工艺）、焊缝返修、焊接试板等因素操纵的要求，使施工焊接各个环节符合法规和标准。焊接操纵的主管部门是工程治理部，焊接质控系统责任人具体负责。10.2 焊接材料操纵焊接材料操纵应覆盖从采购、验收、检验与试验、储存、烘干、发放、使用到回收的全过程。10.2.1 焊材采购1.焊接材料包括焊条、焊丝、焊剂、爱护气体。2.焊材由经营部统一采购。施工项目部提出常用焊材的种类、牌号、规格

50、，经营部依照施工量和库存决定采购数量，使仓库维持合理的库存量，满足施工的需要。3.经营部应保证所采购的焊材具有制造厂的质量证明书原件，并有牢固的包装和清晰的标记。10.2.2 焊材接收和入库检验与试验1.焊接材料进货后，仓库保管员负责核实送货单开列的牌号、规格、数量是否与采购单相符，并检查包装的完好情况。2.检查合格后存入焊材库。库保管员按焊材种类、牌号、规格、批号存放在待验区，并接收质量证明书。3.库保管员及时填写“材料验收入库通知书”连同质量证明书交工程治理部检验与试验。4.材料质控系统责任人审核焊材质量证明书，材料检验与试验员检查焊材的外观质量。检验与试验合格后，材料责任人在“原材料检验

51、与试验收结果通知单”上签署检验与试验结论，并编定焊材的入库编号。5.“材料验收入库通知单”返回焊材库后，保管员把合格焊材存放在合格区，并挂上入库标牌待发。不合格焊材存放在不合格区，通知采购部联系退货事宜。10.2.3 焊材库房的差不多要求焊接材料库实行分级治理，用于焊条、焊丝、焊剂的保管和发放。焊材材料库入库和保存，必须具备以下条件：1. 有足够的场地划分待验区、合格区、不合格区。2. 有去湿设备和保温设备，保持室内相对湿度不大于60%。室温不低于5。每天两次记录温、湿度。3. 有充足的料架，分类存放焊丝。4. 材料离地、离墙至少300。地面应铺设木板。5. 有专人治理。 10.2.4 焊材储

52、存、烘焙、发放、使用和回收。10.2.4 .1 储存：1. 焊材储存焊条、焊剂高温烘焙的温度的时刻，应严格按焊材讲明书操纵。严禁温度、时刻不足或过度的操作。2. 焊条在料架上堆放高度一般不大于3合。焊丝、焊剂不准落地放置。3. 焊材存放期逾两年，且防潮包装密封良好，应报电梯分公司/工程治理部重新检验与试验。4. 焊材入库和发料均应及时登记，建立台帐。 烘焙完毕的焊条、焊剂及时转移至保温箱，焊条焊剂操纵在保温温度。 做好准确的烘焙温度和时刻记录，以及烘箱内焊材的牌号、规格、入库编号记录。5. 焊条高温烘焙时堆放不宜超过三层。回收焊条重复烘焙不宜超过3次。10.2.4.2 发放、使用和回收：1.

53、焊工凭焊接作业（工艺）卡、领料单到库领取焊材。2. 保管员凭单发放合格焊材。严禁焊工擅自拿取。无保温筒者不得领取焊条。3. 领料单须有焊材入库编号记录及焊工签收、检验与试验员见证。4. 焊工应严格按焊接作业（工艺）对口使用焊材。5. 施焊的焊条必须存放在保温筒内逐根使用，不准到处乱放，防止焊条受潮。6. 多余焊材和焊条头必须退还库。仓库负责焊条头回收。对有用的余料做好标识，用于下次发放。10.3 焊接治理10.3.1 焊工培训资格考核1焊工必须经考试合格取得焊工合格证后，在有效期内担任与其合格项目相符的焊接工作。2焊工培训由电梯分公司按施工作业需求上报人力资源部列入年度培训打算。依照施工需要，

54、可提出补加培训申请。工程治理部提出具体的培训考试项目。3.每个合格焊工应有唯一的指定钢印，钢印号不随焊工的变动而更改。10.3.2 焊工焊接档案10.3.2.1 人力资源部/电梯分公司建立焊工焊接档案。10.3.2.2 人力资源部提供焊工名单，工程治理部/施工项目部提供焊工施焊实绩记录。 10.3.2.3 焊工焊接档案的差不多内容：1. 焊工差不多情况。2. 焊工培训考试履历。3. 焊工施焊实绩及质量统计。4. 焊工违纪或重大质量事故记录。10.3.3 焊接过程操纵1.焊接应按焊接作业（工艺）进行并有实际施焊记录，记录中有所用的焊接位置编号。该记录不是照抄焊接作业（工艺）文件的参数范围，应该真

55、实反映焊接数据。2. 施焊记录一般包含在“质量操纵流转卡”相应栏目中。如有专门要求，可另编“施焊记录单”。记录由焊工填写，检验与试验员见证。3.电梯分公司每月应对焊接质量进行统计，并进行统计数据的分析。10.4 本章引用的程序文件焊接操纵程序11. 检验与试验与试验操纵11.1 概述对乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、液压电梯、自动扶梯安装、维修过程检验与试验、出厂检验与试验、型式试验等检验与试验的范围、程序、内容作了规定，以保证不合格物资不出库。检验与试验和试验报告未签发及确认前不得转入下道工序，所有质量活动均按检验与试验操纵程序执行。11.2操纵要求11.2.1 检验与试验文件的操纵工程治理部

56、依照法规、标准编制过程通用检验文件，工程治理部依据设计文件、工艺文件编制每个项目编号（唯一性可追溯标识）的专用检验文件质量打算(或过程记录卡)。11.2.3 过程检验与试验电梯安装、维修项目在过程中，检验员应依照图样、过程记录卡及工艺规程的规定，在工序完工后进行工序检验和试验。检验和试验结果符合要求时将数据填写在制造过程记录卡上，并签名和日期确认后，工件方可向下工序流转。关于停止点还必须有责任人到场确认后方可流转。如不能满足要求必须按不合格品操纵及纠正和预防措施操纵程序处理。11.2.4 最终检验与试验本公司最终检验与试验为运行调试。检验员应确认项目要求的所有规定的检验和试验均已完成，当结果满

57、足规定要求后，检验员在“产品完工单”上签字。才能进行最终检验与试验。11.2.5 检验与试验状态1.检验与试验状态分为：待检；合格；不合格；待判定。 2.项目检验状态标识的要紧形式有： 标牌、标签、产品铭牌等；文件化标识，包括过程记录卡、报告、记录、产品合格证/质量证明书等的签字或印章；区域标识等。11.2.6 检验与试验记录和报告检验与试验记录的填写应按本手册中 “文件的记录和操纵”的规定执行。产品完工后，检验员应立立即所有检验和试验报告汇总，整理出具产品质量证明书，交质量保证工程师签署项目质量合格证。项目完成后，检验员应编写产品质量档案目录，经检验责任人审核后交资料室归档、保存。11.3本

58、章引用的程序文件检验与试验操纵程序12. 设备和检验与试验装置操纵12.1 概述设备和检验与试验装置的检定、维修打算制订及实施，状态标识，维护保养等治理作了规定。通过设备和检验与试验装置操纵，保证检验与试验结果准确，设备能力满足施工需要。12.2 计量检定12.2.1 计量器具、试验设备都应按国家有关规定编制周期检定打算。打算由计量设备质控责任人员制订，工程治理部主管审核。 12.2.2 周期检定打算必须强制执行，超过检定有效期的器具、设备不得接着使用。12.2.3 检定范围1.仪表：电流表、接地电阻仪、绝缘电阻测试仪、水准仪、径纬仪等。2. 检测设备：测力计、温计、声级计、转速表。3.度量具

59、：塞尺、游标卡尺、钢直尺。12.2.4 检定打算实施1.所有检定托付法定计量机构办理。2. 计量器具经检定合格，必须有合格标识贴在明显部位，便于识不。且应有相应的检定合格证书备查。3. 当发觉计量器具失准时，应检查已测施工的结果的有效性。12.3 计量器具台帐计量器具应建立台帐。计量器具的购置、入库检定、发放等日常治理，由工程治理部按计量治理制度执行。12.4 设备治理1.电梯安装分公司是设备的主管部门。2.设备应有分类台帐。3.设备质控系统责任人应制订设备年度维修打算，经电梯安装分公司主管审核，总经理批准后实施。4. 新购设备和修理设备应办理验收手续。5. 设备完好率应能满足施工需要。6.

60、设备状态标志：完好、待修。标志应明显、牢固。7. 重要和大型设备必须经培训由专人操作。8.施工设备应实行三级保养一级保养：操作者日常维护。二级保养：一般维修。三级保养：大修理。9. 应建立设备台帐和档案，该档案包括质量证明文件、使用讲明书、使用记录、维修保养记录、校准检定打算、校准检定记录及报告等档案记录。设备治理的细则见设备治理制度。12.5 本章引用的程序文件设备和检验与试验装置操纵程序 13. 不合格品（项）操纵13.1 概述当原材料、外协外购件、零部件或成品不符合规定要求时，即成为不合格品，应按本章规定处置，防止不合格品（项）非预期使用。13.2操纵要求13.2.1不合格品（项）的记录