最新质量环境体系管理手册程序文件118页

1、编制：XXX审核：XXX批准：XXX编制：XXX审核：XXX批准：XXXxxxxxxxxx限公司质量环境管理手册文件编号：NJWH/SC-001受控状态：受控版本号：B/0分发号：2017年3月20日编号：NJWH/SC-001版本：B/0第 页共118页编号：NJWH/SC-001版本：B/0第 页共118页0.1目录 TOC o 1-5 h z 0.1目录20.2前言5 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document h 0.3公司简介6 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document h 0.4管理方针、目标70.5任命

2、书8 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document h 0.6组织结构图9 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document h 0.7职能分配表10 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document h 0.8手册管理14 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document h 0.9修改一览表161.0范围17 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document h 总则17 HYPERLINK l bookmark36

3、o Current Document h 1.2应用17 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document h 2.0规范性引用文件18 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document h 3.0术语和定义20 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document h 通用术语和定义20 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document h 3.2缩写21 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document h 4.0组织所处的环

4、境22 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document h 4.1理解组织及其环境22 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document h 4.2理解相关方的需求和期望22 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document h 4.3确定质量环境管理体系的范围22 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document h 4.4质量环境管理体系及其过程22 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document h 总贝22 HYP

5、ERLINK l bookmark58 o Current Document h 4.4.2保留文件化信息23 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document h 4.5相关文件23 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document h 5.0领导作用24 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document h 5.1领导作用和承诺24总贝!124 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document h 以顾客为关注焦点24 HYPERLINK l bookma

6、rk70 o Current Document h 5.2方针24 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document h 5.2.1制定管理方针25 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document h 沟通质量方针25 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document h 5.3组织的岗位、职责、和权限25 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document h 5.4相关文件30 HYPERLINK l bookmark80 o Current Docume

7、nt h 策划31 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document h 6.1应对风险和机会的措施31 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document h 6.1.1策划质量/环境管理体系应对风险和机会31 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document h 6.1.2环境因素31 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document h 6.2质量环境目标及其实现的策划33 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document

8、 h 6.2.1制定质量环境体系目标33 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document h 6.2.2质量/环境管理体系策划33 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document h 6.3变更的策划33 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document h 6.4相关文件347.0支持35 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document h 资源35 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document h 总则35 H

9、YPERLINK l bookmark102 o Current Document h A 员35 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document h 基础设施35 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document h 7.1.4过程运行环境36 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document h 7.1.5 监视和测量资源36 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document h 总贝！|36 HYPERLINK l bookmark112 o

10、Current Document h 7.1.5.2测量的溯源性36 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document h 7.1.6组织的知识37 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document h 7.2能力37 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document h 意识37 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document h 沟通38 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document h 文件化信息39总贝

11、！139 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document h 7.5.2创建和更新39 HYPERLINK l bookmark130 o Current Document h 7.5.3文件化信息的控制39 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document h 7.5.3.1文件控制39 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document h 7.53.2记录控制39 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document h 相关文件408.0 运行41

12、 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document h 8.1运行的策划和控制418.1.1适用范围41 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document h 8.1.2策划内容41 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document h 8.1.3策划程序41 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document h 产品和服务的要求428.2.1顾客沟通42 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document h 8.2

13、.2与产品和服务有关的要求的确定428.2.3与产品和服务有关的要求的评审42 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document h 8.2.3.1公司向顾客提供产品和服务的实施评审42 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document h 8.23.2适用时保留文件化信息43 HYPERLINK l bookmark154 o Current Document h 8.2.4产品和服务要求的变更43 HYPERLINK l bookmark156 o Current Document h 8.3产品和服务的设计和开发43

14、总贝！43 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document h 8.3.2设计和开发的策划43 HYPERLINK l bookmark162 o Current Document h 8.3.3设计和开发输入43 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document h 8.3.4设计和开发控制43 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document h 8.3.5设计和开发输出44 HYPERLINK l bookmark168 o Current Document h 8.3.6设计和

15、开发变更44 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document h 84外部提供的过程、产品和服务的控制44总贝！|44 HYPERLINK l bookmark174 o Current Document h 8.4.2控制类型和程度45 HYPERLINK l bookmark176 o Current Document h 8.4.3外部供方的信息45 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document h 8.5生产和服务的提供45 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document

16、 h 8.5.1生产和服务提供的控制45 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document h 8.5.2标识和可追溯性46 HYPERLINK l bookmark184 o Current Document h 8.5.3顾客或外部供方的财产468.5.4 防护468.5.5交付后活动468.5.6变更控制47 HYPERLINK l bookmark192 o Current Document h 86产品和服务的放行47 HYPERLINK l bookmark194 o Current Document h 8.7不符合输出的控制47 HYPERL

17、INK l bookmark196 o Current Document h 8.7.1不符合要求的输出控制47 HYPERLINK l bookmark198 o Current Document h 8.7.2不符合内容的相关文件化信息47 HYPERLINK l bookmark200 o Current Document h 8.8引用文件47 HYPERLINK l bookmark202 o Current Document h 9.0绩效评价49 HYPERLINK l bookmark204 o Current Document h 91监视、测量、分析、和评价49 HYPER

18、LINK l bookmark206 o Current Document h 总贝！149 HYPERLINK l bookmark208 o Current Document h 9.1.2顾客满意：49 HYPERLINK l bookmark210 o Current Document h 9.1.3分析与评价49 HYPERLINK l bookmark212 o Current Document h 9.2内部审核49 HYPERLINK l bookmark214 o Current Document h 内部审核： 499.2.2内部审核的范围：509.3管理评审50 HYPE

19、RLINK l bookmark216 o Current Document h 总贝!50 HYPERLINK l bookmark218 o Current Document h 9.3.2管理评审输入50 HYPERLINK l bookmark220 o Current Document h 9.3.3管理评审输出51 HYPERLINK l bookmark222 o Current Document h 9.4相关文件51改进53 HYPERLINK l bookmark224 o Current Document h 总则53 HYPERLINK l bookmark226 o

20、Current Document h 10.2不符合与纠正措施5310.2.1不符合与纠正措施53 HYPERLINK l bookmark228 o Current Document h 10.2.2保留文件化信息53 HYPERLINK l bookmark230 o Current Document h 10.3 持续改进： 54 HYPERLINK l bookmark232 o Current Document h 10.4相关文件5511.0 附表560.2 前言本质量环境管理手册（以下简称手册）是按照GB/T19001： 2016质量管理体系 要求、 GB/T24001： 201

21、6环境管理体系 要求及使用指南条款对照，结合本公司实际情况编写 并描述的，本手册对本公司的管理方针、管理目标、组织架构和职能部门的质量、环境活动 及相互之间的关系进行了全面陈述。本手册充分体现了质量管理的七项原则以及对重大环境因素进行识别及控制运行的要求，是 本公司根据过程方法对“二标一体化”管理体系进行策划的结果。本手册是本公司管理活动的纲领性文件，对内用来建立管理体系，对外可作为顾客或认证机 构审核和评价本公司管理体系的依据。本手册是本公司对顾客、社会和员工作出的管理承诺，是全体员工管理活动的准则，全体员 工应认真学习和理解本手册的规定，并严格贯彻实施，做到将顾客要求、环境表现作为关注 的

22、焦点，确保本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规及其他要求所需资 源，改善环境，保障员工健康和安全，创造更好的企业效益和社会效益。本手册从发布之日起，本公司各部门及全体员工应严格贯彻执行。总经理：2018年2月20日0.3 公司简介0.4 管理方针、目标0.4.1管理方针0.4.1.1质量方针产品以质为纲 服务以人为本 创新以灵为要0.4.1.2环境方针遵守环保法规节能降耗减废美化自然环境0.4.2管理目标0.4.2.1质量目标公司质量目标：合同执行及时完成率达85%以上；顾客满意度295%；产品一次验收合格率三95% ；0.4.2.2环境目标公司生产过程产生的污水、废气、噪声排放

23、100%达标；工业及民用废弃物无害化处理率100%；紧急事件处理率100%；设备完好率100%；节约能源、降低损耗1%。o总经理：2018年2月20日相关文件方针、目标指标和管理方案管理制度法律与其他要求控制程序0.5 任命书现任XXX为本公司质量、环境管理体系的管理者代表，其职责是：确保公司按照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016标准的要求建立、实施、保持并持续改进管理体系；定期向公司汇报管理体系的运行情况以供评审，并为管理体系的改进提供依据;负责在整个组织內提高满足顾客要求、促进质量与环保意识的提高；负责与管理体系有关事宜的外部联络。经公司研究确认XXX、XXX、为内

24、审员,其职责是：监督体系的运行与实施体系的审核；对体系的保持和改进起参谋作用；在管理方面起沟通领导和员工之间的渠道和纽带的作用；在第二、三方审核起内外接口作用；在体系的有效实施方面起带头作用；遵守响应的审核要求；传达和阐明审核要求；将观察结果形成文件；验证所采取的纠正措施的有效性；10报告审核结果。希望公司各部门及全体员工积极配合，共同履行职责，以确保管理体系有效运行。总经理：2018年2月20日0.6 组织结构图第9页共118页环境管理委员会编号：NJWH/SC-001版本：B/0第 页共118页编号：NJWH/SC-001版本：B/0第 页共118页0.7 职能分配表部门职责分配表1号 款

25、 条09140要立口总 经 理管理者代表I釋鲂长生产部质检部经 营 部行政人事部仓库文件控制中心技术部采 购 部1XH0O0口.24.H0O0境范 环的 量系 质体 定理 确管围OOOOOOOO44理程 管过 境竝 环艮 量系 质体1144.O回OOOOOOO24保息6O00用5.1领诺O0025.1顾点 以焦O025.OOOOOOOO22.5.针 方 量 质 通 沟回OOOOOOOO35.対艮 Llp KTO划 策 6.1X6.应的管险 境风 M对 */应 质系会 划体机 策理和OOOOOOOOO26.1素 因 境 环OOOOOOO26.及 标刖 目磁 境怖 环现 量实 质其112.6.质标

26、 定目 制系0022.6.体 理 管境M划 量策 质系00部门职责分配表2条款号IS0900KIS014001 体系要求部门总 经 理管 理 者 代 表副总 经理 总监 厂长 副厂 长生产部质 检 部经 营 部行 政 人 事 部仓 库文 件 控 制 中 心技 术 部采 购 部7.支持7.1.1总则OOOOOO7.1.2人员OOOOOOO7.1.3基础设施OOOOOOOOO7.1.4过程运行的环 境OOOOOOO7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则OOOOOOOOO7.1.5.2测量的溯源性OOOOOOOOO7.1.6组织的知识OOOOOOOOO7.2能力OOOOOOOOO7.3意识OOO

27、OOOOO7.4沟通OOOOOOOO7.5文件化信息7.5.1总则OOOOOOOO7.5.2创建和更新OOOOOOOO7.5.3文件化信息控 制OOOOOOOOO8.运行8.1运行的策划和 控制OOOOOOO8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通OOOOOOO8.2.2与产品和服务OOOOOOO有关要剥离的 确定8.2.3与产品和服务 有关的要求的 评审OOOOOO8.2.4产品和服务要 求的变更OOOOO8. 3产品和服务的设计和开发8.3.1总则OOOO8.3.2设计和开发的 策划OOOOOO8.3.3设计和开发输 入OOOOOO8.3.4设计和开发控 制OOOOOO8.3.5设计和开发

28、输 出OOOOOO8.3.6设计和开发变 更OOOOOO8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则OOOOOOOO8.4.2控制类型和程 度OOOOOOOO8.4.3外部供方的信 息OOOOOOOO8. 5生产和服务提供8.5.1生产和服务提 供的控制OOOOOOOOO8.5.2标识和可追溯 性OOOOOO8.5.3顾客或外部供 方的财产OOOOOO8.5.4防护OOOO8.5.5交付后活动OOOOOOOO8.5.6变更控制OOOOOOOOO8.6产品和服务的 放行OOOOOOOOO8.7不符合输出的 控制OOOOOOOOO9.绩效评价9. 1监视、测量、分析、评价9.1.1总则OO

29、O9.1.2顾客满意OOOOOOOO9.1.3分析与评价OOOOOOOOO9.2内部审核9.2.1审核目的OOOOOOOOO9.2.2审核实施OOOOOOOOO9. 3管理评审9.3.1总则OOOOOOOOO9.3.2管理评审输入OOOOOOOOO9.3.3管理评审输出OOOOOOOOO10.改进10.1总则OOOOOOOOO10.2不符合与纠正 措施OOOOOOOOO10.3持续改进OOOOOOOOO说明： 为分管领导或责任人O 协助部门0.8 手册管理0.8.1手册编制、批准和发布管理者代表组织人员依据GB/T190012016质量管理体系 要求、GB/T240012016环 境管理体系要

30、求及使用指南及相关法律法规和其他有关要求，结合本企业实际情况，编 制质量环境管理手册，由管理者代表审核，总经理批准发布。0.8.2手册的发放a）质量环境管理手册由文件控制中心负责登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发 放。b）质量环境管理手册为企业的受控文件，封面印有受控标识并有发放编号时，方为受控 版本。受控版本的质量环境管理手册发放对象为与企业管理体系直接有关的企业领导和 部门、认证机构。0.8.3手册的管理a）文件控制中心应保证受控的质量环境管理手册持有者及时获得有效版本。b）质量环境管理手册的发放记录与修改记录由文件控制中心保存。c）受控的质量环境管理手册持有者保管责任：遵守本手册管

31、理规定，严格办理领取、更改手续。妥善保管本手册，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。在得到修改通知后，应及时 按通知要求进行更改。有责任和义务向所在部门的从事有关质量和环境活动的人员宣传贯彻本手册相关内容。提出对本手册的修改建议，及时反馈给文件控制中心。调离公司和不再担任本职务时，应立即将本手册交还企业文件控制中心，并办理注销手 续。0.8.4手册修订、换版与保护a）文件控制中心必须定时组织对本手册进行评审，以确保其有效性。b）有下列情况之一时应对本手册进行修订或换版。公司组织机构与管理职能有较大变动时。本手册规定的管理体系过程与质量和环境有较大变动时。发现本手册与实际工作不相适应时。管理体系

32、审核与管理评审提出重大修改建议时。本手册依据的有关标准、法律法规有修改时。C）本手册修改时，由各部门提出修改申请，交文件控制中心汇总提请管理者代表审核、总 经理批准后，由文件控制中心按文件和资料控制程序有关规定实施。更改可采用更改或 换页的形式进行。所有更改工作由文件控制中心组织，相关部门实施，并填写修改一览表, 记录手册更改情况、版号和修改状态。d）当手册更改已不易阅读或企业管理体系发生重大调整时，由文件控制中心及时提出换版 申请，经管理者代表审核、总经理批准后实施。发放新版手册应同时收回旧版，由文件控制 中心统一处理。0.9 修改一览表文件编号NJWH/SC-001制订/修订时间2018.

33、2.20版本号B/0序号版本修改制订/修订时间制订/修订内容制订/修订者1B/02018.2.20按新标准修订文控中心1.0 范围1.1总贝!I本企业依据GB/T190012016质量管理体系 要求、GB/T240012016环境管理 体系 要求及使用指南及相关法律法规的要求，结合本企业实际，建立健全了管理体系， 编制了本手册。手册阐明了本企业的管理方针，系统描述了本企业的管理体系要求，是本企业所有从事 对质量、环境工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量、环境管理的基本准则。建立质量、环境管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实本企业有能力 稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要

34、求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满 意，保护生态环境，维护本企业员工安全与健康。本企业依据的是GB/T190012016质量管理体系度要求、GB/T240012016环境 管理体系要求及使用指南标准，由于二个标准一体化有利于减少管理体系文件的工作量, 有利于减少二个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体 系的协调、统一、有序，提高管理效能，因此本企业决定将质量管理体系、环境管理体系合 并，编写一套管理体系文件。1.2应用本手册适用于XXXXXXXXXXXXXXXX的设计和生产，适用于本本企业的各职能部门和生 产场所；适用于本企业内部管理，也适用于第二方和第

35、三方认证。本手册覆盖了 GB/T190012016 GB/T240012016标准的全部要求。编号：NJWH/SC-001版本：B/02.25中华人民共和国标准化法编号：NJWH/SC-001版本：B/02.25中华人民共和国标准化法2.0 规范性引用文件下列标准与法规所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册 出版时，所示版本均为有效。所有标准、法规都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用 下列标准、法律法规最新版本的可能性。GB/T190012016idtIS09001： 2015 质量管理体系 要求GB/T240012016 idt IS014001： 2015 环境管理

36、体系 要求及使用指南2.3污水综合排放标准2.4中华人民共和国国家标准-工业企业厂界噪声标准2.5国家危险废物名录2.6生活垃圾填埋污染控制标准2.7大气污染物排放限值2.8常用化学危险品贮存通则2.9环境空气质量标准GB30952.10生活饮用水卫生标准GB57492.11 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB185992.12消防安全标志设置要求GB156302.13化学危险品安全管理条例2.14江苏省城市垃圾管理条例2.15江苏省固体废物污染环境防治条例2.16江苏省环境保护条例2.17江苏省机动车排气污染防治条例2.18江苏省建设项目环境保护管理条例2.19江苏省排放污染物许可

37、证管理办法2.20江苏省实施中华人民共和国环境噪声污染防治办法2.21江苏省征收超标准排污费实施办法 修定2.22水污染物排放限值2.23大气污染排放限值2.24中华人民共和国产品质量法第18页共118页编号：NJWH/SC-001版本：B/0第 页共118页编号：NJWH/SC-001版本：B/0第 页共118页2.26中华人民共和国计量法2.27中华人民共和国合同法2.28中华人民共和国大气污染防治法2.29中华人民共和国环境保护法2.30中华人民共和国清洁生产促进法2.31中华人民共和国固体废物污染环境防治法2.32中华人民共和国水污染防治法2.33中华人民共和国节约能源法2.34中华人

38、民共和国安全生产法2.35中华人民共和国劳动法2.36中华人民共和国消防法2.37中华人民共和国水法2.38铝合金建筑型材中华人民共和国国家标准GB 52372.39 一般工业用铝及铝合金挤压型材中华人民共和国国家标准GB/T 68922.40城市区域环境噪声标准GB3096YS/T436铝合金建筑型材图样图册YS/T420铝合金韦氏硬度试验方法GB/T3190变型铝及铝合金化学成份GB/T3199铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存GB/T1196重熔用铝锭46 GB/T3499原生镁锭3.0 术语和定义3.1通用术语和定义本手册采用GB/T190012016及GB/T240012016

39、给出的术语和定义。组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社 团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。相关方：关注组织的质量、环境、安全表现（行为）或和受其表现（行为）影响的个人 或团体。持续改进：强化管理体系的过程，目的是根据组织的管理方针，实现对整体表现（行为）的改进。质量：一组固有特性满足要求的程度。顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度地感受。产品：特指制造过程的中间产品和最终产品。返工：使不合格品符合要求而对其所采用的措施。环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人， 以及它们之间的相互关系。环境

40、因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变 化。污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包 括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。安全：免除了不可接受的损害风险的状态。四不放过：是指事故原因查不清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落 实不放过，教训不吸取不放过。三同时：新建、改建、扩建，技术改造和引进工程的项目，其劳动安全卫生设施，消防 设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用。三级安全教育：指厂级（公司）教育，车间教

41、育，岗位（班组）教育，厂级教育是指新 入厂的工人在分配到车间或工作岗位之前，由厂级安委会进行的初步的安全教育；车间 教育是指新工人从厂分配到车间后，再由车间进行安全教育；班组教育是指新工人进入 工作岗位以前的教育。3.2缩写公司：XXXXXX有限公司。管理体系-质量、环境管理体系。编号：NJWH/SC-001版本：B/0编号：NJWH/SC-001版本：B/04. 0组织所处的环境4.1理解组织及其环境本公司依据IS09001： 2015标准及IS014001： 2015标准的要求，结合本公司产品特点和战 略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件1。公司建立和保持【公司环境分析控制程序】，最

42、高管理者应确定与本公司质量环境目标和战 略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文件、 知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、 竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2理解相关方的需求和期望公司建立和保持【相关方需求和期望控制程序】，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公 司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要 求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，

43、因此，公司应确定：1与质量环境管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外 部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。2这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便在 确定质量环境管理体系范围。4.3确定质量环境管理体系的范围1各种内部和外部因素；2相关方的要求；3组织的产品和服务；根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。4.4质量环境管理体系及其过程4.4.1 总贝！|1过程方法本公司按照IS09001： 2015标准及IS014001： 2015标准的要求，运用过程方法 对本公司

44、的质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公 司的质量/环境方针和质量/环境目标。2本公司通过以下活动对过程实施控制：本公司对管理体系所需要的过程进行确定，特制 订质量管理体系流程图，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序第22页共118页编号：NJWH/SC-001版本：B/0第 页共118页编号：NJWH/SC-001版本：B/0第 页共118页和相互作用。3制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的 有效运行和控制；4确定和提供每个过程实施所需的资源；5规定每个过程相关执行人员的职责和权限；6依照规定实施各个

45、流程，以实现策划的结果；7对过程进行监测和分析，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司 期望的结果。8采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。442保留文件化信息本公司依据IS09001： 2015标准及IS014001： 2015标准的要求，建立了质量/环境管理体 系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有 效性。4.5相关文件公司环境分析控制程序相关方需求和期望控制程序文件和资料控制程序记录控制程序5.0 领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1 总则最高管理者对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和 相

46、关活动的开展为证实其承诺提供证据。1制订管理方针，并发布其批准令。2依据管理方针和本企业实际情况，制订管理目标，并确保在本企业各部门和各层次上展 开。3确保产品质量、环境满足顾客、相关方和相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件 等形式向本企业全体人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对本企业的重要性。4确保管理体系所需资源的获取。5促进过程方法和基于风险思维的应用。6确保质量管理体系和符合质量管理体系要求的重要性进行沟通。7确保质量管理体系实现其预期结果。8引导、指导和支持员工对质量管理体系运行的有效性做出贡献。9确认并持续改进管理体系的适宜性和有效性。10支持其他管理者，证实其职责范围内的

47、领导作用。5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者遵循并向本企业全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业 的追求的理念，确保顾客的需要和期望得到确定，并将其转化为本企业的要求，以达到顾客 满意的目的，以顾客为关注焦点方面的领导作用和承诺。1经营部通过与顾客沟通的方式，了解和确定顾客的要求和期望，进而转化为具体适用的 法规要求得到确定、理解和持续满足，并在本企业各部门和层次上进行沟通，调配资源，明 确职责，予以实施。2经营部负责评价本企业的竞争能力，确定并应对可能对产品和服务符合性，以及增强顾 客满意度所需能力产生影响的风险和机会。3持续改进机会，组织制定并实施相应措施，满足顾客要求并

48、争取超越顾客的期望。5.2方针编号：NJWH/SC-001版本：B/0编号：NJWH/SC-001版本：B/05.2.1制定管理方针最高管理者以七项质量管理原则及按照法律法规对本企业质量、环境的范围与要求为基础， 针对本企业的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，制定管理方针，发布其批准令，并 通过培训、宣传等方式及时传达到本企业全体员工，同时应保证管理方针：1与本企业的总体经营方针相一致，适合本企业的经营性质、环境状况的性质、规模及环 境影响。2为建立、评审管理目标和指标提供框架和基础，便于管理目标逐层建立。3对满足顾客要求和持续改进管理体系的有效性及预防污染、改进环境管理绩效、遵守有 关法

49、律法规和其他要求做出承诺。4在管理方针制定、保持、实施过程中，本企业内部应得到充分沟通和理解一致，认真贯 彻执行。5在每次管理评审时，对管理方针的实施情况及持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。 必要时予以修订，持续改进质量管理体系的承诺，经最高管理者批准后发布，并重新传达和 贯彻。5.2.2沟通质量方针1最高管理者就对管理方针的实施情况及持续改进的适宜性和充分性予以修订，形成文件 信息。2最高管理者以七项质量管理原则及按照法律法规对本企业质量、环境的范围与要求为基 础，针对本企业的实际情况，对员工进行培训、宣传等方式及时传达管理方针，并使员工理 解并应用。3最高管理者应考虑相关方或公众的要求

50、，以适当的方式公开本企业的管理方针，可为公 众所获取。5.3组织的岗位、职责、和权限为促进有效的管理，本企业明确规定各部门的职责和权限，同时对信息交流做出规定，最高管理者根据管理运作的需要，决定本企业的组织机构和管理体系运行机构和管理体系职 能分配，明确各部门和管理体系所涉人员的职责和权限。采用培训、会议等方式进行沟通， 使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定 要求。各部门职能如下：1总经理职责：第25页共118页编号：NJWH/SC-001版本：B/0第 页共118页编号：NJWH/SC-001版本：B/0第 页共118页a）制定本企业的管理方针和目

51、标并以文件形式正式颁布，采取有效的措施，保证本企业各级 人员都能理解和执行。b）对贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准负有最高的责任和权力。c）公司制定的质量环境管理手册，对质量有影响的各级人员，用文件形式规定其职责 和权力及相互关系。d）委任“管理者代表”，授权管理者代表按IS09001： 2015及IS014001： 2015标准的要求 实施和保持管理体系，并为其有效开展工作提供充分的条件。e）对重大的质量管理成果或重大的质量事故进行评审和仲裁，行使质量奖惩权。0定期对管理体系进行管理评审，以确保持续有效满足所选用的方针、目标和指标要求。g）为管理体系有效持续运行和减少环境污染提供充

52、分的资源。h）指令责任部门加强人才培训和对职工智力投资及职业道德教育，不断提高职工队伍的素 质。2管理者代表管理职责本公司已任命了管理者代表（详见:管理者代表任命书），其职责和权限主要为：a）确保质量和环境管理体系的过程得到建立、实施和保持；b）向最高管理者报告质量和环境管理体系的业绩，包括任何改进的需求；c）确保在整个组织内促进并满足顾客要求意识的形成并提高；d）策划和组织完成产品质量和环境管理体系内部审核和管理评审；e）负责质量和环境管理体系的有关事宜的外部联络。3副总经理、行政总监、厂长、副厂长管理责任：a）负责产品实现过程产品质量和环境影响的策划工作，制订各部门目标及生产成本的考核,

53、并监督各职能部门、车间和班组贯彻实施。b）负责参与销售合同评审，评价销售合同质量要求能否得到满足；解决日常生产中出现的 技术问题，组织本企业新产品、新品种开发并考核其使用性能。将掌握公司设备、技术状况, 对企业扩展设备的投入、放置作总体的规划并组织实施。协助总经理进行厂管理工作，总经 理不在时有权行使总经理的职权。4文件控制中心管理职责：执行管理手册所规定的职责，负责手册及其它文件的编制管理工作，及时将外来文件发放给 相关部门。5行政人事部职责a）负责编制员工培训计划，使每一个新员工在上岗前得到培训。b）负责人员的招聘工作和对公司员工培训和考核。c）负责企业文化的宣传和落实，监督各车闻安全、文

54、明生产及四废的处理情况。d）负责对全厂己产生的不合格责任人进行教育处罚。6生产部管理职责：a）执行管理手册所执行的职责，负责主管公司生产工作。b）负责生产计划的制定，安排生产部的日常生产工作。做好生产计划完成情况，统计工作 及质量信息和环境的收集、反馈和处理工作。c）负责督导员工按生产工艺操作，执行没备、工装、计量器具的使用维护保养制度,保证生 产过程处于受控状态。d）负责解决生产中出现的技术和质量问题。组织工人进行质量自检、互并支持质检员的工 作。e）负责分析发现本公司中已存在的和潜在的不合格（包括产品和质量体系）现象，并组织 各部门采取纠正和预防措施，实现不断的改进和提高。f）组织各车间员

55、工参加各种有关质量、安全环保和各类技术教育负责本公司生产方面数据 统计与分析的应用和指导工作。7质检部a）负责组织对采购的原材料以及本公司生产的半成品、成品和库存物资按规定的文件进行 检验和验证.b）负责本公司计量、检验和试验设备的使用和校归口管理工作。c）配合文件控制中心编写管理体系文件，完成内部审核及管理评审工作.d）参于后合同评审工作制定有关特殊要求满足特殊合同的质量要求.e）负责生产全达过程的质量监控和测量工作。对监控和测量结果及出厂产品质量负责，对 整个生产过程主要环境因素归范化管理进行监督。8技术部a）按国家标设计产品图纸并绘制确认发放，对所设计、绘制的图纸负责，并负责型材间的 组

56、合图及样板仓的制作。b）负责处理客户加工和施工中的技术质量问题，并对这些问是题提出相关解决措施。 c）对新产品、新技术、用户提供的新品种及相关特殊要求组织技术质量及环境因素进行论 证，并提出具体措施，组织落实并考核产品的使用性能。对新开发好的产品负责申报专利。9经营部a）全面负责公司产品销售业务和后服务工作，制定并实施产品销售计划。b）负责与顾客联络，了解顾客的满意程度，处理顾客的投诉意见并负责作客户满意度调查。C）负责销售合同及订单的评审，跟踪检查合同和订单完成情况。10采购部a）负责公司采购、原材料经营管理工作及档案、资料的备制和管理工作。b）负责实施公司采购计划按质、按量、环保，确保生产

57、物资供应。c）负责对公司原辅材料，供方评定、考核、选择.d）负责环境因素和外部联络。11出口部a）负责国外市场的开拓及对国外客户的交流沟通。b）负责对出口相关事宜的处理。12电脑部a）负责全厂电脑的硬件设施的维护和保养。b）负责电脑软件、网络的维护和全厂电脑病毒的防治，确保电脑信息的安全性。13设备维修车间的职责a）在厂长的领导下，负责公司的生产、设备的管理工作。b）负责公司生产、设备的购置、制作、安装、检定、维护及保养等工作。c）掌握公司设备技术状况及技术资料（包括技术资料、设备档案、图纸），并负责提供有关 技术资料及设备改进措施。d）编制设备操作规程并监督执行和实施，负责新设备的试车和鉴定

58、工作，对影响环境因素 的设备组织整改。e）加强设备及设施的管理，每天巡查车间的设备状态及时处理设备故障。f）完成副总经理布置的其它工作。14车间主任职责a）严格执行生产部下达的生产指令,按照先急后缓的原则合理组织生产，定期召开车间生产 会议，了解各工序的技术状态,合理调配车间的资源，及时解决问题,保证完成生产任务。b）定期检查各岗位人员对工艺规程的执行情况，确保其符合工艺要求，每天检查车产的各 种工艺记录和交接班记录并签名审核。c）严格执行产品质标准，组织落实产品的自检与互检，支持和协助质检员的的专检，对出 现的质量问题迅速组织人员进行分析并采取必要的措施，重大的质量事故需召开现场分析会 议并

59、制定解决办法，减少质量问题的产生，对批量质量事故负领导责任和经济责任。d）加强对设备、厂房及其设施的维护，每天巡查车间设备状况及时发现设备故障，通知设 备科维修排除。e）全面监控车间的物资，能源耗用情况，对物资的非正常耗用而造成的损失以及金属进出 不平衡负领导责任和经济责任。f）每天检查车间的劳动纪纪律，环境卫生以及劳动安全状况，确保安全文明生产。g）定期组织员工进行工艺、质量、环保、安全等技术培训，不断担高本车间员工的素质。15仓库职责a）负责公司材料、进出仓和正确贮存，防护工作。b）按规定对库存生产物资及产品实施标识。c）按规定对顾客提供产品库存、生产物资实施标识。d）制定并组织实施有关贮

60、存物资及交付和防护工作指引，确保产品在贮存交付过程中不受 损坏。e）积极配合质检部门对原材料及其它物料、产、成品的检验工作。f）认真做好发货记录，台帐清楚、准确，确保帐、物、卡三者相符。g）爱护公物，保持库房整洁，做好“四防”工作。16各职能部门负责人均为本部门质量环境负责人。17各生产车间负责人均为本生产车间质量环境负责人。18各工序（班组）负责人均为本工序（班组）质量环境负责人。19其它各级人员职责请参见支持性文件各岗位人员职责与权限20环境管委会成员职责：1、认真贯彻执行环保的法律法规；2、督促环保工作各项制度的落实；3、做好环保的宣传鼓动工作，提高员工的安全、环保意识；4、编制有关、环