销售行业规章制度

1、销售业规章制度销售业规章制度随着社会步步向前发展，们运到制度的场合不断增多，制度是指定的规格或法令礼俗。我们该怎么拟定制度呢？以下是编帮家整理的销售业规章制度，欢迎阅读与收藏。销售业规章制度 1、总则为加强员管理，规范员为，提员素质，特制定本制度。本制度是销售部员必须遵守的原则，是规范员的依据，是评价员的标准。全体销售员应从我做起，从本岗位做起，觉遵守各项制度。员如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责咨询，本制度最终解释权归梦之屋创公司销售部。本制度制定之起开始执。、着装规定：1、作期间，公司要求员穿统作服，性着统职业装；男性穿西装打领带，夏季要求着衬深西裤（领带）。2、上班时必须统着装，

2、佩戴胸卡。三、仪容要求：1、作期间，员应注意仪容。性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖，少每理发次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。2、所有员应每天打扫卫后将鞋擦净，上班期间应保持鞋污物、灰尘。3、员应随时注意个形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。4、所有员作期间着必须保持整洁，污物，服应熨烫整齐。四、考勤制度：1、每天上、下班均由销售员打卡签到。2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售员均核对的时间。4、公司晨会如特殊情况，销售部员必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好， 不规范者不得参加晨会。5、调休、

3、请假需提前天经同意，并跟事提前打招呼，以备考勤。6、请假1天以内由上级主管负责签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签 字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷处理。底核算，扣发请假资。7、休假按公司制度调整年休，具体参照公司规章制度8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定： 上午：8：0012：00中 餐 12：0013：30 下午：13：3017：30附注：可根据销售状况、季节等进调整。五、销售报表规定1、销售员每天作内容及程以邮件式在第个作之前汇报。2、销售员以邮件式电表格每周六下班之前汇报销售作周报表。3、销售员以邮件式电表格每28号前汇

4、报销售作报表。附：销售作周报表销售作报表六、薪分配制度1、新招员实先培训后上岗，培训时间并纳试期，试期为13个。试期内业务员基本资根据部门的薪资标准定；试期结束执转正资标准。2、资标准：分为试期资和转正资。试期13：基本资：底薪；转正后：基本资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖。3、薪发放时间：每10号前发放上上全部资及各项补贴费及奖。4、业务费管理在公司销售员中餐补贴以3.5元/餐为标准，额外费公司实全额补助。业务员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。差旅费：销售员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执。业务招待费：需请销售总监，由副总经理

5、级以上领导批准。个办公电脑公司实暂扣，以500元/扣费。销售员作满年公司即作为福利次性发放。七、合同管理制度1、经办的销售员填写时，字迹要整、清楚，使钢笔或签字笔。2、合同内容填写合同包括：主合同、附加补充协议等。严格执合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。填写不得有空栏，内容填写应“/”划去，否则造成后果承担。加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同本的夹缝处。3、合同签字程序合同本由区域经理填写后需区经理审核签字，审核每条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。原则上合同式两份，客户、公司各份，公司保留的份由销售内勤存档管理。1、全负责公司销售业务

6、开展，业务营销策划及宣传推作。2、参与公司开发项前期调查、分析、论证及案筛选作。3、负责制定项销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交政部审查。4、负责开发项模型、售楼书、宣传资料等制作单位及告媒体的确定。5、监控告宣传效果及销售业绩，进常销售督导。6、参与开发项销售价，必须认真研究市场，提出定价案。7、根据项进展状况，提出员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售员。8、负责制定项销售效益分配案。9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判作。10、负责协调与公司各部门作关系。11、认真组织部门员学习业及公司各项规章制度，并督促其落实。12、负责制定本部门员岗位职责，做到分明确，责任落实。

7、13、制定本部门员因作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。15、负责销售员的业绩考核。16、经常调查、听取业情况的发展，并及时反馈以决定经营针。17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况。18、组织部内业务会议，排除业务困难。销售业规章制度 2、为规范及作制度1、员必须热爱、关公司，执本职作，遵守职业道德。2、员应准时上班，不准迟到、早退和旷。3、员在作时间应佩戴作卡并监守作岗位。4、上班时间不得吃东西，不得声喧哗，聊天，看与作关的书籍、杂志、上聊天等。5、上班时间禁公司电话拔打私电话，个机接听私电话禁超过三分钟。6、

8、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范作。7、发扬团队精神，相互协调、配合做好各种作。8、切实服从上司的作安排和调配，按时保质保量完成任务，不得拖延、拒绝或终作。9、必须按作息时间当值，不得擅离职守。调换值班需事先书申请，双签字征得经理同意，否则按旷处理。10、必须如实向上司汇报作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德为。11、必须发挥效率和勤勉精神，对从事的作认真、负责、精益求精。12、员必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的职业道德。13、员有义务保守公司的经营机密。14、员禁索取法利益。15、禁公司资源谋取个利益。16、对违反本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重给予通报批评、罚款

9、、降职、劝退处分。17、负有监督责任的主管员疏于职守的，视情节轻重给予严厉处分。18、违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿。、考勤制度经理、销售主管、销售秘在每周周五轮流选休天。销售代表采轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向经理请假，经批准后可休息。有事请假，应提前天写请假报告，注明：时间、事由（事假、病假）经经理批准后可。 请病假不能到公司履续者，须电话告之，后补请假单。病假三天以上者，须出具医院证明。请假三天以上必须经公司领导批准。请假者必须在假满后第天上班时间到销售秘、主管处销假。部门主管以上请假两天以上者必须经公司领导批准。所有病/事假单将在底汇总存档并上报公司，做为考

10、核内容之。考勤实动签到，专负责。员必须按公司规定排班要求进上班，考勤，不经同意不得随意更换班次或调班。不论任何原因迟到（早退）累计3次者，以旷半天处理。度累计旷两天除名。销售繁忙时期（如双休、黄周等）原则上不准请事假，特殊原因除外，需书说明具体原因，且由部门经理及相关领导批准后能放假。三、奖罚制度1、奖励为公司创造显著经济效益者。为公司挽回重经济损失者。为公司取得重社会荣誉者。改进管理成效显著者。公司对业绩突出、有合作精神和其他表现良好的业务员进专项奖励。2、处罚对没有完成任务、违反作纪律、违反社会治安、影响公司作正常秩序、玩忽职守、作不负责造成事故或损失的员，分别视情节轻重予以政处分和经济处

11、罚。员因不服从分配影响作的按旷论。员损坏公司基本设施，要按价赔偿，故意破坏者，视情况加倍罚款，直通报批评、降职和开除。员滥职权，违反政策法规，违反公司财务规定，贪污、盗窃、受贿、以权谋私给公司造成经济损失者，视情节给予降级、除名的处分。四、现场客户接待准则1、客户进门，起站，带微笑，问候语（您好，欢迎光临）2、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语婉转。3、双递交本名，尽量留下客户名或电话。4、在通道、房门较窄处必须侧让道，客户先。5、地参观时，须戴安全帽，并解释安全知识。6、不贬低其它楼盘，抬。7、对每位客户视同仁，不以貌取。8、与客户发分歧时，保持镇定，绝不与客户争吵。9、严格维护客户资

12、料隐私权。10、接待客户时不得泄露公司保密资料。11、统径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项。五、客户资源的归属原则1、第接触点的原则（包括来访客户和电话客户）原则上哪个业务员先接触该客户，该客户应被其所有。若该客户第、第三次上门时，第接触业务员不在，其它业务员有义务协作、帮助成交，销售业绩平分。2、群带性原则若第接触是业务员A的客户介绍的（包括电话介绍和亲带领上门的）新客户甲，则新客户资源甲仍应归属业务员A。同样，甲带来的客户资源应归属业务员A，以后依此类推。（此原则仅适应于新上门客户，指明找业务员A或客户介绍在先，不包括不期遇的。）若上门客户是某业务员的亲属或朋友，

13、则其资源权应优先归属该业务员（若该业务未能第接触事先记录或说明的，则不能拥有此客户资源）。若客户带新客户指定业务员F，但其不当班，现场的业务员必须在第时间电话通知业务员F，如业务员F半时内不能到达现场需向客户说明，此客户按新客户由当值业务员负责接待，此客户与业务员F关系。3、时效性原则客户的有效期为15天。但客户资源中不乏犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在15天后需重新登记，登记表须经售楼部主管签字确认后，该业务员才能重新获得对此客户的拥有权。六、提成结算原则1、佣提成结算原则次性付款购房的全款到账后，该套住房的销售佣提成按公司规定予以全部结算。分期付款和银贷款购房的，以该套住房的具体到款额

14、结算销售佣提成。2、退、换房佣结算原则退房：退房情况发时，该笔交易做效处理，佣提成不予结算。若佣提成已经发放， 已发该笔佣提成从下佣提成中扣除。换房：发换房情况时，根据前后房屋总价价差俱实结算，多退少补。已发放佣于换房后的实际佣，差额部分在下次结算中扣除。已发放佣于换房后的实际佣，差额部分在下次结算中补。3、提成发放原则销售员如中途正常离开公司，须提前半个向公司递交辞职报告，经批准并在办理好交接续且账或违规处罚为的，公司即按规定发放未结算佣。销售员若因触犯国家法律将移交司法机关处理。若严重违反公司规章制度使公司声誉或利益受到损害的，予以除名的，未领取的销售提成不再发放。销售员如中途不辞别或未获

15、批准辞职离职的，则未领取的提成不再发放。销售员如因公司为被辞退的，在办理好交接续且账或违规的，公司即按规定发放未结佣。七、协议管理制度1、协议签订制度销售部销售员每应全了解和熟练记忆协议条款，以对客户讲解具体合同条款。作废的协议律退还销售部主管处销毁。协议正式签署前，须向客户解释清楚每具体条款，不得有欺诈为。正式协议签订前须先落实该房产是否可以销售，误后才能签署正式协议。协议所指价格为折后价。协议填写完毕后，须先查篇，误后交客户审查。请客户签字后，将协议送部门主管审核误，再送公司签字盖章。不得在协议中体现公司未落实的优惠条款。客户必须交定后才能签正式协议。补充协议须经销售部主管及公司领导认可。

16、2、协议更改制度更名客户需向销售部递交写申请书、经营销部经理签字及公司相关领导批准后，可更名。原认购需向公司交纳定的续费，收回原认购收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购。换房客户需向销售部递交写申请书，经营销部经理和公司相关领导批准后，可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。更改付款式客户若因特殊原因要更改付款式，需向销售部递交写申请书，经销售售部经理和公司相关领导批准后，可更改。实际成交价不得作修改，但可根据重新选择的付款式给予相应的优惠。客户退房客户若应特殊原因提出退房，需向销售部递交写申请书，经公司相关领导批准后，财务部根据协议条款没收定或违约，余下的房款由财务部约定时

17、间退款。、认购书和商品房买卖协议的管理1、认购书的管理由公司相关负责拟定认购书条款。认购书内容的拟定与修改必须报公司领导审批。认购书确认后，由公司统安排印制，统管理，认购书式三联，分别为：客户份，销售部份，开发商份。销售部必须设认购书管理档案，负责登记认购书领出的数量（编号）、使数量（编号）、归档数量（编号）。认购书管理部门出具认购书填写指引，销售员必须严格按照认购书填写指引填写，销售经理按要求审核。认购书必须加盖公司销售专章，否则效。已经签署的认购书，应在当天送达各有关部门。2、商品房买卖协议管理按规定到销售经理处领取。由公司相关员负责拟定协议填写指引，签约员必须严格按照指引填写，经指定员审

18、核误后可签字、盖章。协议附件的拟定和修改必须报公司领导审批。销售部必须设协议管理台账，负责登记协议领出的.数量（编号）、使数量（编号）、归档数量（编号）。九、销售部现场作礼仪1、每位销售员必须遵守要求，统穿着，并配带卡。2、所有男同事必须穿鞋、着深袜，切忌穿，每天必须刮胡，整洁。3、同事须化淡妆，涂红，长头发的必须束起。4、销售员头发要梳理整齐，不得梳怪异发型，避免染太夸张颜。5、在销售厅内所有销售员不得将袖或裤脚卷起，要保持形象。6、作时要保持仪态得体，精神饱满，表现出成熟稳重，作时间不准在销售部范围吸烟、私事、穿拖鞋等。7、所有的作员要注意礼仪，主动打招呼，多礼貌语，保持良好的形象。8、不

19、得在销售部声喧哗。9、不可随意泄露同事，客户电话。10、不可进与作关的事项。、其他本规章制度下发之起效。销售业规章制度 3、总则第条 为确保公司销售业务、经营标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。第条 本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进了具体规定。、销售组织第三条 本公司销售部的职能和责任，具体为：负责公司主机配套市场和出市场的络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执作，以及主机配套市场研究、分析、协调等作，以确保配套业务的有序进展。负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实集中开拓。负责做好市场归运作管理，价格管理和政策的

20、制定研究、分析作。负责主机配套业务代表的定驻点考核及统管理。积极配合与本公司相关进出公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内些进出公司 的业务联络，做好出产品的接单、核价、装箱、发运等作，直接对市场产品需求的艺、技术、质量、时效性、户满意度、价格合理性等进有机衔接与监督。销售部在每20前要提供下个的要货计划及销售数量并及时做好跟踪作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便产部可以及时安排，合理调度产。三、销售价格第四条 销售价格制定的的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过失去市场竞争。第五条 销售价格制定的原则、具体应根据同竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价

21、法”进分级确定，分级执。先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、艺、序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价（业务员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5-10%，出价是在批发价基础上上升5-10% 定作制度价格。新产品价格经财务核定后由产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价般每年根据成本变化，根据市场情由财务部、销售部提出调整次。第六条 平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格

22、的供货合同或订单平时由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准后可接单签约。第七条 对价格偏低的产品订单在价格审核时般要求按以下原则进把握控制。考虑产能发挥情况，当产能空余时（或为开辟新的领域市场）对部份订单（主要是 出订单）原则上到保本价以上接单，在产能特别空闲时，少量出产品在制造成本价的基础上接单。对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。部份为对同定向竞争的最限度扩市场份额的产品低价所签订订单（只允许在配套单位 及出业务中存在这样的情况），该部份业务必须按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品 要求按特定的艺，产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低

23、于定价以保证公司效益。第条 对常销售价格政策执情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。具体每对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后产部进进步成本核实，从内部成本控制度把成本控制到位，另向客户提出提价要求，合理调整价格。第九条 新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本。（单位成本包括产品的制造成本、销售费、税等项），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下（含5%）。第条 常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格。第条 维修市场上的运作必须由营销公司统开票运作，与营销公司的政策保持统。四、销售发货和程序第条 发货顺序

24、：满主机配套客户的要货计划。如有出产品应先满万向美国公司（或万向进出公司）的要货计划。在满出配套外，对维修市场，必须先满营销公司的要货计划，其次满其它维修客户的要货计划。第三条 配套公司及发货程序：配套产品必须签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进合同评审，特殊情况报总经理审批。对与公司新发业务的配套户，次赊销合同评审前，销售部应派员实地访、考察、了 解户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套户，销售部门也应在六个内进实地访考察并形成报告。对未签合同不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由销售部负责实地访商谈，争取采取银

25、货两讫或寻找中间代理商进银货两讫运作。发货中如是进赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。原则上夜间不允许装车发货，因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权）报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警可放。星期天、节假产品发货需经当政值班员签字后可执。财务账应根据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等）。财务部应根据供货动态表进常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于次。发货程序，由业务员填写市场发货审批单-销售部审批开具出库单成品库凭出库单发货（发货必须在出库单上签字）。第四条 产品发运式及发货时限。产品

26、发运的式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采铁路托运、公路零担、邮寄、公司备车供送及客户提等式。成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进合理安排发货， 成品库在产品不碰头的情况下，原则上当单当送出，最迟不得超过次上午。成品库收到出库单发货后，应及时在出库单上签字，并反馈给开单员，及时正确地将领货凭证寄给收货单位。第五条 承运将货送抵的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库份。第六条 凡因仓管员的为因素引起导致货物发错，所产的来回运费由当事承担，并向客户做好解释作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事负担，并处以20-100

27、元的罚 款。第七条 由于开单的原因，不仔细导致出库单开错，发的额外费或损失时按产品保本价， 由当事负责，并处以20-100元罚款。第条 仓管员应建好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每及时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符，发现次罚款20-50元。第九条 销售部内勤员（开单、统计等）应建户台账，和配套单位移库账应逐登记、统计、每与销售员、财务部和配套单位核对次，做到账、档案清晰，了然。五、售后服务第条 销售部是客户抱怨问题归管理部门，对公司范围内的客户抱怨进收集、分析，处理及反馈作。第条 如因产品质量问题发在分配业务员的业务区域内，如在当地，则必须在个作

28、内前往处理。如在异地，则最迟不得超出5个作内处理完毕（需注明具体的发货时间）。第条 客户抱怨的调查处理，纠正措施参照公司已定的相关程序件执。第三条 退货产品处理：出产品退货退回产品送达起48时内质量部应有书签订意见。并由销售部负责将意见 通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书向客户解释并取得谅解，是因为技术标准要求差异（出）或客户产品设计前具体细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计 案，销售部向客户书解释后，尽快予以补发。配套产品因质量问题退货退回产品送达，3时内质检部应在退回库单上签订意见，并由仓库对退货进调整。营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6内检测完

29、毕，并将书情况回复营销公司，同时双做库存账调整。因产品质量原因退货的： A、必须由业务员进先检测。B、零配件齐全。C、符合退货制度，三者缺不可（营销公司和直接客户通）。业务员必须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理意见。D、假冒产品的退货。因业务经办把关不严失职，经办必须处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释作。第四条 产品丢失处理公司备车公路发运过程中产品丢失，损失由承运（司机）全额承担。承运应严格按要 求将货物送抵的地，未经公司领导认可，不得擅将货物送抵的地，否则由承运承担全部损失并接受公司作出的处罚。公路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户（或配送中）寄（送）达

30、的铁铬事故 记录单、发运清单、丢失清单三内书回复清单收到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。六、货款回拢第五条 产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办员，销售部有责任在定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银汇款，尽量避免现钞，财务部对所有存在应收款的单位，每年少次账核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。第六条 销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨确实法收回货款，须经销售部负责签署意见，财务部核准，总经理批准同意后可执物资抵回，特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任

31、何不得擅决定物资抵回。第七条 对于销售抵回物资特别是以车抵款部分，予以明确规定如下：销售部、财务部应建销售抵回物资明细台账。抵时原则上先由销售部会同财务部、产部找好接受物资的第三，并经审批同意才可抵。抵出时其售价不能低于抵价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承担，于抵价部分由公司全额收回。除允许回款困难的配套单位抵回物资，维修市场严禁抵回任何物资。除以上要求外，如有其它特殊情况，必须报董事会批准后可执。七、附则第条 本制度下发之起开始执，由销售部负责解释。销售业规章制度 4员的是企业形象的具体表现，为规范员作场所的，建良好的办公秩序，提作效率，树良好公司形象，特制定本规定：、作

32、息制度：1、作时间： 上午9：0012：00 下午：13：3018：00（夏季） 上午9：0012：00 下午：13：0017：30（冬季）备注：每天提前10分钟到岗，做好作准备。2、每周的周为休息，法定假正常休息（调整假期除外）。、为准则1、遵守作息时间及各项考勤管理制度。按时上、下班并签到，不迟到、不早退、不旷。2、按规定在指定的位进作，作需要，不得私脱岗、串岗，脱岗时间超过10分钟，须向部门负责请，同意后可离岗，否则视为旷，按旷半处理。3、员在办公区域应注意仪容、仪表整洁、得体，禁穿吊带、超短裙、拖鞋、睡等过于暴露的服装；4、请随时保持办公桌、电脑等办公设备的清洁，下班前关闭电脑主机和显

33、器。整理桌，请不要在办公区内随意堆放物品，离开座位并将座椅归位。5、饮杯、餐具等毕后应放到指定位置，包、物统挂放在指定位置。6、办公时间禁会见私客、禁吸烟，严禁做与作关的事情，7、员在话务间应保持优美的站、坐、姿势，不得在座位上东倒西歪，路时脚步放轻，出作间随关门，开关门动作要轻便，尽量不要影响他；8、上班时间不得看与作关的报刊杂志，不得与其他员聊天、做与作关的事情，公司提倡在作时间内完成作任务，请您有效使作时间，提作效率。9、上班时间将机、灵通等通讯设备静或关机放在包，不得把机放在办公桌上，不得接打私电话，发私短信等，如有发现即没收。10、作时间内不准浏览与作关的页，不准私公司电脑下载东西，不准聊私QQ。11、爱护公共设施，对公司的电脑设备要爱惜使，正常开关机，轻