云南省迪庆藏族自治州畜牧水产站

1、PAGE PAGE 9云南省迪庆藏族自治州畜牧水产站2017年度部门决算分析报告一、部门基本情况 一年来我单位根据迪庆州目标督查管理工作领导小组关于印发2017年度政府系统目标督查管理工作目标及考核办法的通知及迪庆州农牧局关于2017年政府重点工作任务分解的通知和迪庆州农牧局关于对2017年全州重点建设项目工作任务分解的通知文件精神，精诚团结,认真履行职责，严格职责，认真完成畜牧水产科技推广工作各项工作。现将总结如下：单位业务工作青藏高原社区畜牧业项目2017年4月20日-24日，参加了在成都召开的青藏高原社区特色生态畜牧业项目社区示范专项的项目总结大会，社区示范专项的项目总结会回来后，进一步

2、查缺补漏、提炼梳理技术成果，认真编制项目业务验收报告和财务验收报告，于2017年5月16-20日，在北京参加青藏高原社区特色生态畜牧业项目的业务验收和财务验收，并圆满通过验收。通过项目实施带动了一批社区新型生产组织和小微企业，培养了一批社区产业发展牧民带头人，建立了一支用心用情，扎根青藏高原的科技人才队伍。技术进步和应用示范产生了显著的社会、生态和经济效益，为青藏高原农牧民脱贫致富、社区特色生态畜牧业可持续发展研究与实践提供了技术支撑和示范样板。2、畜禽遗传资源保护工作（1）国家级藏猪保护区建设工作情况认真开展藏猪保护区管护工作，进一步完善藏猪保护区建设实施方案和保种技术方案，认真学习国内外先

3、进的遗传资源保种经验和方法，开展调查研究，进一步搞好国家级藏猪保护区工作实施和藏猪的开发利用的研究探讨。多次实地深入藏猪保护区建塘镇的吉迪、红坡两村，小中甸镇的和平村，开展藏猪养殖管理、藏猪保种技术要领的现场培训和指导，开展藏猪生产性能测定和保种效果监测，开展藏猪低海拔地区的异地养殖、育肥试验，与杜洛克杂、巴克夏杂交改良和杂交组合试验，认真做好藏猪保种工作的建档立卡，做好各项保种工作。（3）中甸牦牛保护区建设工作情况根据中甸牦牛保护区建设的总体实施方案，对以建立了10个牦牛保种户，开展跟踪管理工作，入户开展保种户保种技术、养殖新技术项目指导，开展牦牛选育、淘汰、种畜的补充世代更新工作，完善保种

4、户的建档立卡，完善中甸牦牛保种户详细资料和牦牛个体的详细资料，完善牦牛保种技术方案。 3、水产技术推广工作按照省业务部门、州农牧局要求，认真开展各项工作，积极参加2017年全国渔业安全生产工作视频会议；积极参加全省渔业形式分析会和统计报表安排部署会议，认真学习宣传全国现代渔业种业示范场创建；按时认真编报完成渔业和水产的半年报、预计数报等的生产情况统计报表和灾情报表；稻田养鱼、休闲渔业的半年统计报表，提交迪庆州鲟鱼虹鳟鱼养殖情况与前景分析报告，开展全州渔业产业调研、编制渔业规划，水域滩涂养殖规划。3月份底参加在腾冲召开的全省渔业工作会议。4、饲料质量安全监管工作根据云南省农业厅办公室关于下达20

5、17年饲料质量安全监测计划的文件通知要求，为加强饲料质量安全监管，提高饲料和养殖产品质量安全水平，对部分规模养殖场进行突击性的饲料使用情况督查，宣传饲料安全知识，下半年全州范围开展了饲料质量安全监测抽样送检工作，抽检各类商品饲料20批次，送到指定的大理州农业局饲料监测中心，经检测其中1份饲料样品不合格，蛋白质指标不达标，产品合格率95%。并下发，“迪庆州农牧局关于2017年全州饲料质量安全监测结果的通报”文件。进一步规范饲料生产、经营和使用、维护饲料市场秩序，提高我州饲料和养殖产品质量安全水平，保障人民群众身体健康。5、种畜禽管理2017年主要办理迪庆经济开发区绿林尼西鸡开发有限公司的种畜禽经

6、营许可证年度检查审验。指导各县种畜禽经营许可证申请登记与管理工作。指导3个养殖企业种畜禽经营许可证申报材料编制。3月份，参加在德宏召开的云南省种畜禽生产经营管理培训会。6、金江生猪统一供精站改良工作2017年进一步加强金江猪统一供精站的管理，规范猪人工受精技术流程，完善工作制度，明确工作责任，签订责任书，扩大生猪改良的覆盖面。完成猪人工授精改良1304窝，投入6万元改造修缮部分圈舍，投入3万元更新变压器, 投入3万元建设沼气池150立方，2017在金江供精站开展藏猪开发利用科研课题，实施了藏猪异地养殖试验、杂交改良、杂交组合试验示范研究。完成藏猪的二元交改良5窝，藏猪异地繁育10窝，育肥实验1

7、0头。7、藏区畜禽遗传资源的调查工作根据“云南省藏区畜禽遗传资源调查实施方案”和“迪庆州藏区畜禽遗传资源调查实施方案”，按工作进度要求，在省级的指导下，迪庆州畜禽资源调查工作有序进行，6月1-3日在省遗传资源专家的亲临指导下，完成提交了维西鸡、江边鸡、迪庆驴、德钦山羊、庆福山羊、维西黄牛、迪庆藏猪、中甸牦牛、迪庆牛、中甸马、迪庆绵羊、尼西鸡的基本情况报告。8、高原特色农牧产业发展推进工作积极配合参与州农牧局实施高原特色产业调研，合理规划项目，加大产业扶持力度，积极编制项目、争取产业发展资金，积极指导各县市规模养殖场，推动特色、现代、庄园、产业园模式的经济发展。编制上报尼西鸡现代农业产业园建设项

8、目报告，协助编制产业助推精准扶贫的相关材料，提出德钦县畜牧产业助推精准扶贫的建议。9、中央重大农业技术推广资金项目实施情况为加大农业产业发展，加快高原特色农业现代化建设，积极推进精准扶贫工作。我站及时对承担项目的养殖场户开展调研工作，签订协议，按时认真完成15个养殖场户，共计50万元资金的圈舍、防疫设施设备、种畜引进和技术指导工作，认真落实项目的实施，项目已通过验收。2017年中央重大农业技术推广资金 “畜禽规模化养殖项目，共计50万元资金项目，有序开展中，预计2018年6月份完成。10、省级云南省现代农业牧草产业技术体系香格里拉综合试验站工作情况2017年3月24日，云南省草产业技术体系启动

9、会在昆明市云安会都举行。云南省农业厅科教处梁基处长，草山饲料处徐祖林处长，岗位科学家、综合试验站站长、研究团队成员等60余人参加此次启动会议。(二)其他工作1、2017年5月28-29日，有序开展了科技进藏，科技赶街各项工作。协助省级科技三下乡活动。参加州级科技三下乡活动。2、2017年6月1-2日，由云南省农业厅家畜改良站主办，迪庆州畜牧水产技术推广站协办，在香格里拉市古城国家大酒店成功地举办了“云南省羊遗传资源保护与利用技术培训班”。参加培训的有全省十六个州（市）畜牧（改良）站，站长及主管技术员，全省羊遗传资源所在县（市、区）畜牧（改良）站分管领导及主管技术员，共80余人参加培训会。3、协

10、助云南省畜牧兽医研究所，开展藏猪课题的研究工作。采藏猪粪便20份样品送到云南省畜牧兽医研究所化验，选购10头藏猪仔猪送到云南省畜牧兽医研究所。协助省改良站，开展中甸牦牛的产业调研工作。3、参加全州农业工作会议、国家深化职称改革工作部署电视电话会议、全州农业产业推进会，云南省中药材协会年会。参加州庆活动和民族团结节活动。二、决算汇编基本情况（一）报表类型说明迪庆州畜牧水产技术推广站是事业单位，为独立核算单位，2017年部门决算报表类型为单户连续上报。（二）单位分类情况说明迪庆州畜牧水产技术推广站为财政全额拨款事业单位1个，实行独立核算,执行事业单位会计制度。（三）单位预算级次说明迪庆州畜牧水产技

11、术推广站为一级预算单位，预算管理级次为地（市）级。（四）机构及人员编制情况：全额拨款事业编制5人，年末在岗人员6人（副高级农艺师1人、农艺师3人、中级工2人）。三、部门预算执行情况分析1、收入支出结构分析与上年度对比分析（1）2016年度收入175.14.37万元，2017年度收入213.38万元，与上年相比增加21.84%，主要是由于工资调整，增加了人员经费收入。（2）2016年度支出353.78万元，2017年度支出222.56万元，与上年相比增-37.09%，主要是本年项目支出比2016年度减少。2、收入支出与预算对比分析 （1）2017年年初预算数为105.24万元，本年度决算数为22

12、2.56万元，差异原因为年初预算数不含追加人员经费及项目资金。3、年末收支结余情况分析 我单位本年度资产负债简表中填列的财政应返还额度532427元，为专项结余，结余原因为下年继续使用的项目资金。4、资产负债情况分析我单位固定资产年初数为250,110.00元，本年购入设备一批价值44,250.00元，期末固定资产总额为294,360.00元。四、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况 财政拨款核对情况单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入2,133,846.17元，财政部门拨款对账单2,133,846.17元，年末应拨未拨资金0元。与财政核对一致,金额相符。（2）2017年度无基本建设拨

13、款。（二）预算外资金核对情况 我单位本年度行政事业单位国有资产出租收入0元，利息收入245.84元，上缴国库245.84元。（三）固定资产情况说明我单位固定资产年初数为250,110.00元，本年购入设备一批价值44,250.00元，期末固定资产总额为294,360.00元。(四) 报表审核情况说明 迪庆州畜牧水产技术推广站报表审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式1、表间公式二、审核模板011条年初预算数与决算数差异过大，超过70%请说明原因本年人员工资增加及项目经费没有安排在年初预算中。五、上年结转和结余核对情况我单位本年度与财政部门核对上年年末结余数和本年年初数核对一致，本年年末结余数核对一致。资产负债简表中填列的财政应返度还额532,427.00元,为专项结余。 六、三公经费使用情况说明1、2017年度我站根据严格执行单位公务接待制度的有关规定，控制接待规模，本年度没有支出公务接待费用，比2016年的2938元同比下降了100%。2、2017年度我站严格执行有关规定，本年度没有发生因公出境费用。我站没有配备公车，