顺兴船业公司 QMS程序文件汇编

1、台州市顺兴船业 依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000QP-2021 A版 编 制 审 核 批 准 分 发 号 受控状态 2012年6月10日实施 2012年6月10日发布 程 序 文 件 目 录序号文件编号文件名称责任部门对应ISO9001条款1QP-2021文件控制程序办公室2QP-2021记录控制程序办公室3QP-2021内部沟通控制程序管代42021管理评审控制程序办公室52021人力资源及培训控制程序办公室62021过程设备控制程序生产部7QP-2021产品质量筹划控制程序生产部82021与顾客有关的过程控制程序商贸部92021采购控制程序商贸部10QP-

2、2021生产提供的控制程序生产部11QP-2021标识和可追溯性控制程序生产部12QP-2021顾客财产的控制程序商贸部13QP-2021产品防护控制程序生产部142021监视和测量装置控制程序技术部15QP-2021顾客满意评估控制程序商贸部16QP-2021内部审核控制程序管代17QP-2021过程的监视和测量控制程序生产部18QP-2021产品的监视和测量控制程序技术部192021不合格品控制程序生产部202021数据分析控制程序管代21QP-2021纠正措施控制程序管代22QP-2021预防措施控制程序管代程 序 文 件 更 改 页程 序 文 件 更 改 页序号更 改 章 节更 改 情

3、 况原修订状 态更改后修订 状 态更改人生 效日 期更改通知单编 号顺兴船舶文件控制程序QP-2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第1页共4页 本程序规定了本公司文件和资料的编制、审批、编号、收发、复制、更改、作废和销毁等控制，确保本公司各有关场所使用的文件和资料为有效版本。 适用于与本公司质量管理体系有关的所有文件和资料，包括必要的外来文件的控制。3.1办公室为本程序的归口部门。3.2各部门负责本部门有关文件和资料的保管。4.1文件和资料的编制、审核、批准和发布质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。编写完成后,经管理者代表审核,经总经理批准发布。作业指导书由管理者代表组织编写。

4、编写完成后，经管理者代表审核，经总经理批准发布。管理性文件、企业规章制度，由归口部门负责编写，部门负责人审核，经管理者代表或总经理批准发布。质量管理体系文件发布时，应明确发布日期和实施日期。外来文件如国家、国际标准、国家主管单位下发的法律法规等由管理者代表审核其适用性，必要时，经总经理批准可在?外来文件审批单?上签字确认，说明适用的外来文件列入受控范围。质量手册及程序文件所规定的记录表格，其格式也属于受控范围，须经管理者代表审批前方能投入使用。审批方式：在质量表格样本上盖“使用章，即可投入使用。记录是一种特殊类型的文件，按?记录控制程序?QP-2021执行。 本公司所有文件实行统一文件编号，编

5、号的方法和含义如下：质量手册： HT-QM- A -2021 发布年号 手册章节号 版次号 质量管理手册 本公司名称缩写 顺兴船舶文件控制程序QP-2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第2页共4页程序文件： QP- -2021 发布年号 手册章节号 程序文件c.记录： QR- - - A版 版本号 流水号 手册章节号 记录d.作业、操作标准、规程： QC- 流水号 手册章节号 作业指导书、标准、规程e.外来文件：按该文件编号，以下编号作为本公司文件管理编号。 WL 流水号 外来文件 在使用新版记录格式前允许沿用原版记录格式,但使用完后应使用新版记录格式。4.3文件的受控、发放与回收

6、受控文件除“外来文件及记录表格外，均列入经管理者代表批准的?受控文件清单?中，并加盖“受控章，方为作为受控文件进行控制。质量手册、程序文件、作业指导书为受控文件，并按?受控文件清单?上规定的发放范围和?文件发放号对照表?进行发放。经审批适用的外来文件其适用性的审批按4.1.5执行，盖“受控章，列在?外来文件审批单?中作为受控文件，并按所规定的发放范围进行发放。顺兴船舶文件控制程序QP-2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第3页共4页质量手册及程序文件规定的记录表格为受控文件，列入?记录一览表?，但不列入?受控文件清单?，盖上“使用章复印前方可使用。记录表格的领用和回收无须登记，但假

7、设格式更改，那么须确保收回原有的记录表格以防误用。其他文件根据需要需受控的，可列入?受控文件清单?中并盖上“受控章后作为受控文件。发放时，应填写?文件、资料发放收回登记表?。质量手册、程序文件、作业指导书、经审批适用的外来文件必须有发放号，受控文件必须按?受控文件清单?上规定的发放范围进行发放。记录表格的发放无需发放手续。非受控文件按具体要求进行发放。文件、资料的回收，必须登记在?文件、资料发放收回登记表?上。时效性文件时效一过，即失效，无需办理收回手续。.8发放与回收 办公室负责本公司所有文件的发放与登记。 质量管理体系运行后，所有受控文件的复制须由管理者代表批准方能复制，复制由办公室实施。

8、更改原因或时机文件更改原因可包括以下几种情况：质量管理体系某个环节发生变动；生产工艺改良或检验规程发生变化；因纠正和预防措施的实施而导致文件变化；除上述情况外，在每次的管理评审会议上，须对文件进行评审及必要的更新，并再次批准。方式可按执行。文件的更改由原编制部门提出申请，说明原因及更改的具体内容，并填写在?文件更改通知单?上，由管理者代表批准后实施。更改的文件须由原审批部门人审批。假设为其他部门人审批时，该部门人应获得审批所需依据的有关背景资料。受控文件一经修改，所有复制文件同步修改。文件和资料更改由办公室按?文件更改通知单?实施更改。质量手册、程序文件及作业指导书更改后，应注明“几次更改并在

9、?受控文件清单?“修订状态栏上注明。更改方式：可采用“划改、“换页、“换版，并在?文件更改通知单?上说明。更改内容较多可换版；顺兴船舶文件控制程序QP-2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第4页共4页A. 记录格式更改的审批手续按执行，一经更改，立即换版；c. 质量手册程序文件更改分别登记在?手册更改页?和?程序文件更改页?上；d.及时撤出或收回或以其它方式如发通知或在新文件内容上注明旧文件作废确保防止误用作废文件。文件的作废由原文件编制部门提出申请，填写?文件处置清单?上申请栏并注明“销毁或“保存，由管理者代表批准后交办公室实施。办公室按?文件资料发放收回登记表?的发放记录收回作

10、废文件，并加盖“作废章，同时对作废的受控文件在?受控文件清单?上注明。回收文件的销毁或保存，办公室按已批准的?文件处置清单?实施，由管理者代表指定专人负责销毁。为法律积累知识的目的所保存的任何已作废的文件，在作废文件上再加盖“保存印章。顾客提供图纸 顾客提供图纸按?顾客的财产控制程序?执行。4.8本章所有记录由办公室保存按?记录控制程序?进行管理。5.1?记录控制程序? QP-20215.2?顾客的财产控制程序? QP-2021?文件发放号对照表? QC-01?受控文件清单? QC-02文件处置清单 QR-01文件资料发放收回登记表 QR-02外来文件审批单 QR-03文件更改通知单 QR-0

11、4顺兴船舶记录控制程序QP-2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第1页共2页1.目的 对记录进行控制和管理，确保记录的真实、清晰、易于识别和检索，并对规定的记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制，为质量管理体系有效运行、产品质量符合规定要求提供证据，为保持和改良质量管理体系提供信息。 适用于本公司质量管理体系运行过程中各种记录的管理。3.职责办公室负责记录的管理。各部门负责相关记录的填写、收集、保护和归档。记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字及记录的完整性、清晰和真实性负责。记录的要求记录指说明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，只要具有证明产品、过程和质

12、量管理体系与要求的符合性及证明质量管理体系是否已得到有效运行作用的记录，都属本程序控制的记录范畴。4.2记录的媒介形式主要为表格形式，也可呈其它如图表、文字、报告、纪要、单据、电子媒体等。4.3记录的编号、标识和编目4.3.12021。4.3.22021执行。4.3.3记录格式更改后，为防止混淆，办公室同时通知各部门，收回原表格，启用新表格。4.3.4记录除规定外，原那么上每月由记录填写部门主管收集一次，按月装订，标明名称、部门及月份。记录的收集、贮存和保护记录收集装订后交部门主管贮存。规定的记录由办公室负责收集、贮存和保护。顺兴船舶记录控制程序QP-2021第A版0次修改2021生效程 序

13、文 件第2页共2页记录存放应便于检索，并注意防火、防潮、防虫鼠。4.4.3记录由各保管部门每年交办公室归档。4.4.4由办公室编制、经管理者代表批准的?记录一览表?，按本公司质量管理体系及产品要求规定了记录的保存年限、保管部门。?记录一览表?为受控文件，按?文件控制程序?QP-2021执行。记录的查阅、借阅.1当合同有规定时，在商定期内记录可供顾客查阅。.2本公司人员需借阅已归档的记录，必须办理查借阅手续。.3政府有关部门或顾客因工作需要，需查阅未归档的记录，经保管部门负责人和管理者代表同意，可在保管部门查阅。需长期供阅，由保管部门提供复印件，办理供阅登记。.4本公司人员查借阅有关记录须经保管

14、部门负责人批准。.5所有记录的原件一律不外借。.6保存期限 保存期限已在?记录一览表?中予以规定。4.6记录原那么上不允许更改。记录的处置.12021中规定的销毁方法执行。4.8记录管理检查办公室每内审前对各部门的记录管理情况进行检查,并将检查结果填写在?记录检查表?上，检查内容可按以下规定：记录必须填写真实、清晰并标准；标识和编目必须按本程序规定；收集、贮存和保护必须按本程序规定；记录借阅及处置必须符合本程序的规定。5.1?文件控制程序? QP-20215.2?记录一览表? QC-016相关记录6.1记录检查表 QR-01顺兴船舶内部沟通控制程序QP-2021第A版0次修改2021生效程 序

15、 文 件第1页共2页1.目的 为标准本公司各职能部门和各层次之间的内部交流活动，确定所需的信息以保证质量管理活动的有效性，制定本程序。 本程序适用于本公司各层次各职能部门之间的交流。总经理负责在本公司建立适当的沟通过程，并确保沟通过程的有效。3.2管理者代表负责本程序的贯彻执行及信息管理。本公司内部沟通通过会议协调机制进行，会议的主持人对相应的程序负责。各部门应根据规定的相互接口关系，及时主动地提供信息、交流情况，以便及时协调工作，提高工作质量和效率，并确保质量管理体系的有效性。交流内容可包括如下内容：质量方针和质量目标在公司内部进行沟通，以便全体员工能够理解质量方针的意义和自己所从事的活动的

16、重要性及如何为实现本岗位的质量目标所作的奉献；市场信息、顾客交流、顾客满意和不满意、质量征徇及顾客意见/投诉；产品实现过程的监视和测量结果；数据分析结果；纠正和预防措施实施结果；员工对公司的质量管理体系运行及生产实现过程运作中的建议和意见；外部信息：国家和地方的相关法律和法规、标准；各主管上级和有关部门的命令、指示、规定、方案等；国内外科技情报在本公司的管理、设备仪器、产品质量标准、新产品开发、效劳工程开发方面和科技情报收集；有关的协议；同本公司业务有关的知识或经验，以及从顾客、供方处得来的资料；其它。 沟通方式应由总经理认可，确定沟通的方式、时机、内容、部门等，沟通方式可采用不同的形式，如质

17、量例会、小组简报、会议、布告栏、内部刊物等。顺兴船舶内部沟通控制程序QP-2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第2页共2页 根据本公司质量管理体系运行的实际情况，建立如下的会议协调机制由管理者代表监督执行：部门小结会主持人：各部门主管。会议频次：原那么上每月一次，人数不齐时，可将几个小组合并进行。参加部门人员：管理者代表、部门主管、部门主要员工。目的：了解每月生产情况、产品质量状况部门质量管理体系运行情况，质量方针和质量目标在企业内部沟通理解及其实现情况，协调解决本部门内的工作。总经理会议主持人：总经理会议频次：每月一次，必要时可增加次数。参加部门人员：总经理、管理者代表、各部门主

18、管。目的可包括：了解各部门小结会情况；协调并处理工作中遇到的问题以及协调质量管理体系运行；判定沟通过程的有效性并确定是否改良或更改沟通过程。临时会议主持人：按沟通主题定。 每次部门小结会上述a及总经理会议上述A及重要临时会议上述c均应形成?会议纪录?，并经主持人签字认可，同时记录问题解决的概况。员工的积极性本公司同时鼓励员工提出合理化建议，本公司各部门主管负责调发动工提交合理化建议的积极性，并负责收集和传达，本公司每年对产生效益的合理化建议的提出人员进行表彰和奖励。沟通结果 在总经理和管理者代表的带着下，对每次内部沟通结果应在内部沟通会议上予以解决，制定相应的纠正和预防措施，以使企业不断地自我

19、改良。4.7记录本程序所产生的记录由管理者代表保存。5.支持文件 各相关的程序文件6.主要记录 6.1会议记录 QR-01顺兴船舶管理评审控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第1页共2页1.目的 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并满足ISO9001：2000标准要求和适合于实现本公司质量方针和目标，对本公司的质量管理体系进行管理和促使改良。2.适用范围 本程序文件适用于本公司最高管理者对质量管理体系的管理评审活动。 3.职责3.1总经理负责对管理评审作出安排并主持管理评审会议。3.2管理者代表负责报告质量管理体系的运行情况，安排相关部门准备和提供管理评审资料

20、，负责评审后纠正措施的组织协调检查和评价工作；作好评审会议记录，跟踪纠正措施的落实，起草管理评审报告。3.3各相关部门负责人员准备并提供与本公司工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正措施的实施工作。4.1管理评审活动由总经理提出，原那么上每年组织一次，间隔不超过12个月。当发生以下情况时，可增加次数：a.当产品质量重大波动；A.产品工艺技术状态有重大变化；c.市场策略、社会需求、环境条件有重大变化；d.总经理决定进行不定期的管理评审。4.2管理评审由总经理主持进行，由办公室做好?会议记录?。管理评审会议须对评审的输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人

21、和整改时间。评审输入内容如下：审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；顾客的反应，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；过程的业绩包括质量目标实现情况、质量方针能否满足市场变化和顾客要求的证实依据和产品的符合性包括过程、产品监视和测量的结果；改良、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；上一次管理评审跟踪措施的实施及有效性；可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发；是否要修改质量文件，质量手册是否增删修改；管理评审会议中提出的改良建

22、议；顺兴船舶管理评审控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第2页共2页各职能部门的质量管理报告，指各部门生产及质量管理体系运行中的问题。4.3总经理对所涉及的评审内容作出结论包括进一步调查、验证等作为管理评审输出：质量管理体系及其过程有效性的改良，包括对质量方针、质量目标、组织、过程控制等方面的改良要求，对现有质量管理体系的持续适应性、充分性和有效性和过程有效性的评审结论，保持或修订质量管理体系文件的结论；确定采取改良措施应包括纠正和预防措施需求，确定责任和完成时间；与顾客要求有关的产品的改良，以适应法律、法规的要求和顾客的需求；质量管理体系过程中资源需求等。4.4管理评审会

23、议结束后，由管理者代表妥善保存评审会议原始记录及有关的资料并由办公室起草?管理评审报告?。?管理评审报告?的分发?管理评审报告?经管理者代表审核、总经理批准后发放，并由办公室按?文件控制程序?QP-2021的规定分发至各相关职能部门。4.6纠正、预防措施的实施和验证4.6.1各部门分别按质量手册之第8章?测量、分析和改良?之8.5.1?持续改良?、?纠正措施控制程序?和?预防措施控制程序?实施持续改良措施、纠正和预防措施，管理者代表组织相关部门对其效果进行跟踪验证。4.6.2管理评审相关的所有记录由管理者代表保存并按?记录控制程序?进行管理。4.7管理评审结果引起文件的更改，按?文件控制程序?

24、QP-2021执行。4.8本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。5.支持文件质量手册之?测量、分析和改良? Q/FY-QM-A8-2021?文件控制程序? QP-2021?记录控制程序? QP-2021?内部审核控制程序? QP-2021?纠正措施控制程序? QP-2021?预防措施控制程序? QP-20216.相关记录6.1会议记录 QR-016.持续改良需求单 QR-8-01纠正措施需求单 QR-8.5.2-01预防措施需求单 QR-8.5.3-01顺兴船舶人力资源及培训控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第1页共3页1.目的 通过组织对各级人员进行系统或专业培

25、训，提高人员素质，确保在质量管理体系中承当规定职责的人员胜任其工作。2.适用范围 适用于所有从事与质量活动有关的人员培训。3.职责总经理负责批准?岗位工作人员任职要求?、?人员培训申请表?和?年度培训方案?。办公室编制公司?年度培训方案?、?人员培训申请表?和各部门的?岗位工作人员任职要求?，组织人员培训。各职能部门负责提出本部门的培训要求。人员能力要求确实定4根据本公司质量管理体系运行的要求，承当质量管理体系规定职责的应是有能力的，对能力的判断应从教育学历、培训、技能技能、职称和经历工作经历方面考虑。4.1.2办公室按照各部门的岗位要求编制?岗位工作人员任职要求?，报总经理批准。本公司可按此

26、要求对岗位所需的教育、培训要求、技能和经历，作为选择、招聘、培训人员的主要依据。对与产品或环境的接触会影响产品质量的人员，还须对其的健康、清洁和服装的要求作出规定。提供培训或采取其他提供满足人力需求培训.1办公室根据公司岗位、产品、法律法规要求，每年年初制定?年度培训方案?；各部门根据本部门实际情况提出培训申请，由办公室制定?人员培训申请表?临时培训需求，报送总经理批准。.2培训要求必须明确从事影响质量活动的公司员工的能力需求，分别对新员工、在职员工、转岗员工、各类专业人员、检验员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训，包括?生产提供控制程序?QP-2021的要求。一新员工培训公司根底教

27、育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、平安和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准根底知识等的培训。在进入公司后半个月内，由管理者代表负责安排培训；部门根底教育：学习本部门工作的主要内容，由所在部门负责人组织进行；顺兴船舶人力资源及培训控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第2页共3页岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、平安事项及紧急情况的应变措施，由所在岗位负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。二在岗人员培训 每年至少应对在岗员工进行一次全面的岗位技能培训和考核，并将此项内容列入?年度培训方案?中，培训合格前方可上岗。三

28、特殊工作人员培训质量管理体系内审员：应由国家认可的质量认证咨询机构培训、考核，合格后上岗，经总经理任命后，方可从事内部质量审核工作；检验人员必须经过相关知识和技能的培训前方可上岗；局部操作岗位要求的操作人员必须经培训考核后上岗见?生产提供控制程序?QP-2021；特殊环境条件下的临时工作人员必须接受必要的培训或在训练有素的人员监督下工作。四转岗培训：按.2一之A、c执行。采取其他措施满足人力需求除了培训外，还可通过其他方式到达人力需求的目的，如招聘、转岗等。通过教育和培训，使员工意识到：所从事的工作的重要性及相关性；满足顾客和法律法规要求的重要性；如何为实现质量目标作出奉献；违反这些要求所造成

29、的后果。评价所采取措施的有效性通过面试、笔试、实际操作、业绩评定和观察等方法，来检查培训或其它措施的效果是否到达了培训方案或其它所筹划的目标。评价结果以打分或是否“合格记录在?培训记录表?上；可行时，培训或采取其它措施后的适当时机如审核后，总经理组织各部门培训负责人及局部员工，召开人力资源会议，评价培训及采取其它措施的有效性评价结论记录在?人力资源有效性评价表?上，征求意见和建议，以便更好地制定今后的培训方案、安排以后的培训及采取正确的措施以到达要求；总经理应组织人员加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核、或转岗，

30、使员工的能力与其从事的工作相适应。培训方案及实施顺兴船舶人力资源及培训控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第3页共3页办公室根据?人员培训申请表?或?年度培训方案?，落实培训的实施部门和组织落实培训所需的教材、师资、教学工具等，组织考核。培训分公司内培训和派出培训。对参与公司内部培训的人员应在?培训记录表?上签到，?培训记录表?还应包括培训内容、授课教师、培训地点、及成绩。相关记录 相关记录包括必要的员工的教育学历证明、培训培训记录、技能岗位或工种的资格认可如技能证书、职称证明、经验工作经历。4.4.1培训记录由办公室负责建立员工培训档案，将经培训的人员的培训内容记录于个人

31、?职工培训卡?，做到一人一档。4.4.2所有教育、培训、技能和经验的适当记录由办公室存档，按?记录控制程序?进行保管。5.1?岗位工作人员任职要求? 5.2?记录控制程序?。 QP-20215.3?生产提供控制程序? QP-20216.相关记录6.1人员培训申请表 6.2年度培训方案 6.3顺兴船舶过程设备控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第1页共2页1.目的 通过对过程设备的管理进行控制，以确保过程结果满足规定要求，到达顾客满意。2.适用范围 适用于本公司过程设备，即本公司产品的生产、物资搬运设施的控制管理。生产部负责过程设备的控制管理。总经理负责设备采购的批准。4.1

32、设备的更新改造、增添和购置设备更新原那么上采用技术性能先进的设备更新陈旧落后的设备，以提高综合加工能力，减轻操作强度，提高效率。不符合要求的设备，应更新改造。4.2设备的安装、调试和管理设备到公司后由生产部组织有关人员进行开箱清点包括主机、辅机、附件工具、技术资料等，并填写?设备开箱验收单?，办理验收手续，发现问题及时与制造公司家联系解决。设备开箱验收合格后，生产部组织人员进行安装、调试并对设备进行统一编号，并列入?设备台帐?。设备移交使用部门，备品备件入库，技术资料整理归档。凡列入固定资产的设备必须在设备明显位置安装设备固定资产编号牌，建立?设备台帐?。设备操作人员必须学会和熟练掌握设备使用

33、维护和保养的操作知识。新员工使用设备前，必须进行技术培训。学习有关设备结构、性能、使用、维护保养和平安技术等知识。主要设备实行定人、定机，谁使用谁保养的原那么。设备随机附件、部件工具、平安装置等使用部门或个人不得随意撤除。设备的保养日常保养 日常维护保养称日常保养。主要、重要设备操作者应在班前班后认真对设备进行检查，清理保养各个部位，加油润滑，使设备保持整齐、清洁、润滑平安。4.5设备的维修4.5.1 设备进行较大程度的维修后，生产部和使用人员对设备进行验收交接工作并填写?设备保养记录?。顺兴船舶过程设备控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第2页共2页4.6设备的报废、封存

34、、启用和停用4.6.1设备报废，由使用部门提出，报总经理批准后执行，并从?设备台帐?上销号。4.6.2设备的封存、启用、停用由使用部门提出申请，填写?设备封存/启用/停用/转让通知单?报总经理批准后由使用部门实施。封存、启用设备为完好设备，视加工情况而定。停用设备为非完好设备，待修理或待处理。4.6.3设备的报废、封存、启用和停用必须及时做好标识。设备检查每月对设备使用状况进行检查，并做好?设备检查记录?，以确保设备以正常的状态投入生产使用之中。5.记录5.1设备台帐 5.5.3设备开箱验收单 5.5.顺兴船舶产品质量筹划控制程序QP-2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第1页共2

35、页 对应用于特定的产品、工程或合同的质量管理体系的过程包括产品实现过程进行专门的筹划并对资源作出规定，从而使其满足规定的质量要求。 适用于本公司对特定的产品、工程及合同所相应的质量管理体系过程包括产品实现过程的筹划及对资源作出相应的规定。生产部负责质量筹划，编制质量方案，协调质量筹划在各部门中的实施；总经理负责批准质量方案；3.3办公室、供销、质检、生技等部门参与质量筹划，实施各自部门质量筹划。经验部接到本公司特定的产品、工程、合同后，在一周内组织各相关部门主管进行总体筹划和研究以保证该产品、工程或合同顺利完成，并到达预定的目标和要求。会后做好?会议记录?，并在其写明对各部门的工作要求。 生产

36、部按质量筹划的要求制定?质量方案?报总经理批准后下发各职能部门。各相关部门负责各自部门按质量方案的规定实施。 质量方案应符合本公司的质量方针、质量目标要求，与本公司的质量管理体系的其它要求相协调，应满足特定产品、工程、合同的质量要求。质量方案可包含以下内容：产品、工程或合同概况及所要到达的质量目标和要求；确定各阶段、各部门及其人员的职责和权限；确定过程的要求包括针对产品、工程或合同所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及必要的过程文件、工艺技术资料、技术标准等；质量管理体系所需的过程活动；确定必要的资源，包括人员、培训、设备包括过程、监视和测量装置；编制相应的工艺文件、进料检验工程、检验文件

37、等作业指导书；为过程及其结果的符合性提供需要的相关记录表格；明确接收准那么；确定实施的各阶段的进度和验证；顺兴船舶产品质量筹划控制程序QP-2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第2页共2页 各部门按确定的工作职责和质量方案的有关要求，安排本部门工作进度并组织实施。 由管理者代表按质量方案的规定和要求对各职能部门的实施过程进行检查、监督和验证，做好?质量方案验证记录?。 质量方案在实施过程中的修改应由有关部门书面提出，报管理者代表审核后经总经理批准后执行。管理者代表对修改方案做好传递并做好协调工作。质量方案 QC-01相关记录5.1会议记录 QR-01 QR-7.1.2-01 顺兴船

38、舶与顾客有关的过程控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第1页共4页1.目的 为明确顾客对本公司提供产品的各项质量要求，并通过有关职能部门的承诺来保证及时提供必要的资源和质量控制，保持与顾客的联系和沟通，以保证本公司准确了解顾客的要求及顾客满意感受，以获得持续改良质量管理体系信息，满足顾客的要求。 本程序适用于与顾客有关的过程控制。3.职责商贸部负责对顾客需求的识别并予以评审和确认；负责与顾客交流，了解顾客对产品的要求，介绍本公司的产品；听取和接受顾客对本公司工作的意见，包括处理顾客意见和投诉；负责订单的处理，包括对其的修改；建立顾客档案；进行售后效劳。生产部参与对特殊合同的

39、评审；3.3管理者代表负责组织相关的纠正和预防措施的制定和实施；协调与顾客交流过程中出现的问题。总经理对特殊合同予以最后确认；必要时对一般订单或合同的签订进行最后批准与确认，处理重大顾客投诉问题。4.定义a.常规合同：指顾客的要求、产品质量标准,本公司通过正常的生产活动是可以满足的合同，合同形式可以是订货供销合同、供销协议、 合同、标书等；A.特殊合同：除常规合同外的所有合同，合同形式同上。5.1根据本公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望，本公司提供产品的根本内容规定如下：按顾客要求生产销售系列熱电偶热电阻产品。产品所采用技术标准见本公司质量手册之?引用标准?Q/FY-QM-A2-2021

40、。对顾客的要求，商贸部应予以确认：a.准确了解顾客对产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、交付后的活动要求、支持效劳如运输、保修、培训等、价格等方面的要求，特别是顾客的特殊要求，并向顾客充分介绍本公司提供产品的根本内容；顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯顺兴船舶与顾客有关的过程控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第2页共4页上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出的承诺；c.顾客没有要求，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；d.做好书面记录。对于顾客提供的要求没有形成文件，商贸部人员在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认并记录。评审

41、和评审记录 评审应在签约、接受订单前进行。.1商贸部对顾客要求应做出识别并予以评审。评审应做到：a.营销人员对所记述的顾客要求的准确性负责；A.确定公司是否有能力满足顾客要求，必要时应征询其它部门的意见；当评审结果不能满足顾客要求时，商贸部应与顾客进一步协调，分歧较大时由总经理裁决，确定不一致的要求已得到解决；d.确定公司有能力满足规定的要求。.2评审记录常规合同由经总经理或其授权的销售人员进行评审并在合同包括供销合同、供销协议、 订单上盖“合同已评审章并注明评审日期，作为合同评审记录；评审过程中，商贸部主管可通过口头确认的方式参与评审，可不作记录。特殊合同，由商贸部、生产部及总经理共同评审，

42、评审结果记录在?特殊合同评审表?上并签字，在合同上盖“合同已评审章及注明评审日期，作为合同评审记录。5.2.3产品目录、广告内容等的评审 本公司用于促销宣传的产品目录、广告等在发布前，必须按特殊合同评审方式进行评审前方能投入使用。广告资料的管理按QP-2021?文件控制程序?执行。5.2.4合同/订单的传递 合同经评审生效后，商贸部填写?制造通知单?，一式三份，一份商贸部留底，一份交生产部安排生产。5.3合同订单变更当顾客对合同订单提出变更要求，应按5款重新进行评审。凡合同订单变更由顾客或本公司内部提出过程中与顾客之间的协商并由顾客确认可在 中、也可在 中予以确认。合同/订单变更评审记录 无论

43、常规还是特殊合同，合同/订单变更的评审均记录在?合同变更评审表?上，盖“合同已评审章并注明评审日期。原合同/订单盖“合同已变更章。合同/订单变更的传递顺兴船舶与顾客有关的过程控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第3页共4页 合同变更并评审生效后，由商贸部将?合同变更评审表?传递给生产部。生产部同时制定新的?制造通知单?调整生产,并在制造单备注栏中注明。质量筹划 在实施特定合同前，应对其质量管理体系的过程和资源按?产品质量筹划控制程序?QP-2021的要求进行筹划。 商贸部按合同/订单要求通知公司务部和相关部门按?生产提供控制程序? QP-2021规定发货，5.6产品要求的变

44、更当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到同步修改，并按?文件控制程序?QP-2021执行，同时通知相关部门及相关顾客，必要时应对更改后的文件内容进行评审。5.7顾客档案 由商贸部将每个合同情况登记在?合同一览表?上，作为顾客档案。应与顾客保持充分的交流，包括产品信息、顾客的问询、合同或订单的处理。5.8.1产品信息.1在产品售出前及销售过程中，商贸部应通过多种渠道如广告宣传、产品目录、宣传资料等向顾客介绍产品，答复顾客的咨询和以本公司产品和效劳的要求，确保与产品有关的信息的真实性，防止误导顾客，不提出没有能力的承诺，目的在于正确识别顾客需求。.2顾客的问询、合同或订单的处理.2.1

45、商贸部在产品实现过程中应根据需要将订单的执行情况随合同的进展反应给顾客，包括产品要求方面的更改或对合同的修改要与顾客协调一致。.3顾客关于产品方面的反应信息5.8.3.1商贸部2021。顾客意见及投诉的处理.1由商贸部将顾客意见和要求记录在?顾客交流意见表?上。.2合同规定时，本公司必须按合同要求进行效劳工作。.3对于重大的退货及投诉情况，商贸部应报告总经理并将具体情况及处理结果记录在?申/投诉或退货处理意见表?，由商贸部负责处理。商贸部须保存所有顾客调查的记录并按QP2021?记录控制程序?执行。顺兴船舶与顾客有关的过程控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第4页共4页当调

46、查说明与本公司关系松散的机构开展的活动已构成顾客投诉的一局部，那么相关的信息须在本公司及松散的机构间传送。对于重大的顾客投诉问题，由总经理处理重大顾客投诉问题。.4对于重大的退货及投诉情况，由管理者代表视具体情况、责任状况及其严重程度，确定是否制定纠正措施。但顾客投诉后没有采取纠正和或预防措施，必须记录其理由。纠正措施按QP-2021?纠正措施控制程序?执行。 退回的产品假设已使用过或进行再处理，按?标识和可追溯性控制程序?QP-2021要求对其进行适当的标识，同时按?产品防护控制程序?2021的要求执行。与顾客沟通情况及顾客投诉的处理情况应作为管理评审输入之一。文件控制程序 QP-2021记

47、录控制程序 QP-2021产品质量筹划控制程序 QP-2021生产提供控制程序 QP-2021标识和可追溯性控制程序 QP-2021产品防护控制程序 QP-2021顾客满意评估控制程序 QP-2021纠正措施控制程序 QP-20217.主要记录合同 按合同生效日期申/顺兴船舶采购控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第1页共5页本公司对物资和效劳的采购应进行控制，根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方，标准采购，以确保采购的产品符合要求。适用于本公司产品所需的各种原辅材料、外协件、外购件及效劳的采购管理。商贸部负责采购工作；对供方实施评价工作。其他相关部门参与对供方的评价

48、。商贸部负责制定?采购文件?总经理负责采购的实施，批准?合格供方名录?。 对本公司要控制的采购产品的范围及对所采购的产品和提供该产品的供方的控制类型和程度，完全由采购的产品对本公司的产品实现过程或本公司所提供的最终产品的影响大小而定。采购产品的控制范围、类型.1范围及类型:本公司的采购产品的控制范围是指：用于本公司向顾客提供的最终产品之中的由供方提供的产品或效劳；控制程度本公司将所需控制的采购产品按由上所述的影响大小可分为：A类和B类A、B类产品的内容见?采购文件?QC-7.4-01。A、B类产品控制方式不同。.1供方的评价和选择准那么：a.由商贸部拟定供方的名单；A.由商贸部通过函调或派人前

49、往供方进行调查并填写或由供方填写?供方调查表?，调查内容考虑以下内容：企业概况；生产规模和设备水平；产品采用的技术标准；产品生产能力包括生产设备、检测设备、人员及技术力量等；产品质量、价格、交货情况、售后效劳情况；质量管理体系状况是否通过有关认证；顺兴船舶采购控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第2页共5页其它如财务状况、顾客满意程度等对于较为重要的物资提供公司家，必要时，商贸部还需按总经理要求提供对该公司家的评估报告。对供方供货能力的评价: 对供方进行如下评价：对供方产品或样品评价如检验或试验或试用等；将供方提供产品与其它类似产品进行比拟；其他使用者的经验；以往供货质量等

50、情况；对公司家必要时的评估报告见.1A7。商贸部、生产部共同对供方进行评价，择优选定为合格的供方，并将评价结果填写在?供方评价表?上，报总经理审批后，确定为合格供方。通过ISO9000认证的企业可优先考虑；由商贸部将合格供方列入?合格供方名录?，经总经理批准后投入使用。?合格供方名录?为受控文件；.2对合格供方的控制A类产品：合格供方供货过程中提供的产品连续质量波动时，商贸部、生产部、车间等本公司相关部门及时向公司务部反映。商贸部核实准确后，视情节严重程度考虑口头警告或签发?产品质量异常通知单?对A类产品的批量不合格须签发令供方整改，有权作出暂停该供方继续供货、令其整改的决定。整改后的前二批货

51、经验证合格后，或继续由该供方供货；当合格供方提供的产品连续出现质量波动但不进行有效改良或改良无效后，商贸部有权对其作出取消该合格供方资格的决定，报总经理批准，并对?合格供方名录?进行更改。对于外包过程，本公司须与之签订质量协议，以确保对其的控制；B类产品：合格供方供货过程中提供的产品连续出现质量波动时，生产部等相关部门及时向商贸部反映。商贸部核实准确后，有权停止在该供方处采购，另选供方。新选择的供方按本程序要求进行评价。顺兴船舶采购控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第3页共5页.3合格供方的重新评价在合格供方的规定评价周期到期一年时，应对其重新评价。评价结果填写在?供方评

52、价表?上。重要评价内容：A类产品可考虑其在评价周期内的供货业绩情况依据?供方供货业绩表?，可包括供货的质量、价格、信誉、交货期、售后效劳、财务状况等；B类产品只要未发生.2d描述的情况，即可作为评价合格；每年重新评价结束后，对?合格供方名录?进行重新修改，可在备注栏上注明“作废评价结果为不合格或因其它原因取消合格供方或年号评价结果为合格的年度及商贸部负责人，同时必须注明作废年度。.4商贸部应建立合格供方档案，保存反映其供货质量的记录及业绩记录，作为每个周期评价供方的依据之一。合格供方档案可包括以下内容：合格供方调查和评价资料；每批产品的质量状况包括合格证明、验证报告、技术协议等； 订货合同及效

53、劳记录；?供方供货业绩表?A类应建立；?产品质量异常通知单?等供方的纠正措施及效果的记录。 为保证采购产品的质量，必须明确规定采购要求。商贸部应根据要采购产品的具体情况对采购要求作出规定，形成?采购文件?，在采购信息如采购订单或采购合同或?采购方案单?应充分反映采购物资的信息。商贸部应与供方就采购信息进行必要的沟通或说明。对于合格供方按本公司要求提供的产品，必要时须由商贸部、生产部等部门对该产品进行鉴定或确认，合格可用进，可列入?采购文件?。采购信息文件应对采购要求作出如下适当的规定：产品批准的要求：采购产品的验收依据、准那么或标准包括产品型号、样品、图纸等；程序批准要求：即涉及采购双方应遵守

54、的程序或协议；采购产品的过程方面的要求；设备的批准要求；与采购产品有关的供方人员资格方面的要求；对供方与采购产品有关的质量管理体系方面的要求。?采购文件?、必须经管理者代表审核、总经理批准、列入受控文件后，方可执行；?采购方案单?等采购信息文件须经商贸部主管审核、总经理批准顺兴船舶采购控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第4页共5页执行，以确保有关的采购要求全面的、适合本公司的产品需要。 商贸部根据生产情况和库存情况确定采购需求。按?采购文件?规定，填写?采购方案单?或与供方签订采购合同，报总经理批准后实施。商贸部对验证所必要的活动应根据采购产品的特点及采购产品对成品的影响

55、程度在?采购文件?中作出规定。验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。对于采购的产品，可以：a.由技术部在本公司现场实施验证；A.由顾客在本公司的现场实施验证；c.由技术部在供方的现场包括供方货源处实施验证；d.由顾客在供方的现场包括供方货源处实施验证。 对于后二种情况商贸部应在?采购文件?中规定验证的安排和产品放行的方法，同时须在采购信息文件中予以规定，本公司应提供必要的条件。顾客的验证并不排除供方对其提供产品的质量责任，也不能排除其后顾客的拒收。对进入公司产品的外购物资，检验应核对物资品名、规格、数量等无误、包装无损，由技术部按?产品监视和测量控制程序?QP20

56、21及?采购文件?规定的方法进行验证并做好记录。经验证发现的不合格品按?不合格品控制程序?QP2021执行。并按QP2021进行验证工作。4.4.3仓库管理员根据标明验证合格的记录后，将合格物资办理入库手续，并做好仓库内标识。外包外协产品控制本公司外包过程包括修边、模具制作、金属件加工。对承包商及其产品必须严格控制，对外包外协产品质量检验按外包外协产品检验卡执行并保持检验记录。本程序除采购产品的验证记录由技术部保存外，所有记录由商贸部保存，并按?记录控制程序?QP-2021执行。顺兴船舶采购控制程序2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第5页共5页5.1?文件控制程序? QP-202

57、15.2?记录控制程序? QP-2021?产品监视和测量控制程序? QP-20212021顺兴船舶生产提供控制程序QP-2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第1页共6页1.目的 对生产提供过程进行预先筹划，对工艺参数、人员、设备、材料、加工、监视和测量方法、环境等影响生产提供过程质量的所有因素加以控制，以确保产品的符合性，防止批量不合格品，满足顾客的需求和期望。2.适用范围:适用于生产提供的全过程的控制。生产部负责本程序正确执行，组织、协调生产运作；过程设备的管理；商贸部负责顾客需求的识别与评审、产品交付和交付后的实施、顾客交流及外购产品的采购；技术部负责产品的监视和测量；产品状态

58、标识的管理；负责监视和测量装置的管理；办公室负责生产提供过程中必要的文件和资料的管理；在总经理的领导下负责人员培训工作；管理者代表负责产品实现过程的筹划及监督质量方案的正确实施；领导根底设施的管理并保持适宜的工作环境；各生产车间、仓库负责按规定要求进行生产作业；实施和保护产品标识；保持良好的生产作业环境。 必须按以下方式对生产过程实施控制，以防止批量不合格品的发生。生产工艺流程如下:造船工艺流程船体局部轮机部份吹灰之力喷漆预处理去锈、清洁机械加工组装焊接弱电系统安装主机安装放样、下料切割冷、热加工检验无损检验海水、淡水、污水管安装强电系统安装内装修涂锌管安装管系安装居装系统电气部份下水试航出厂

59、 顺兴船舶生产提供控制程序QP-2021第A版0次修改2021生效程 序 文 件第2页共6页 一般过程控制 .1 本公司生产的产品的每道工序都应按指导生产，同时要满足生产加工单上的要求。检验员要做好检验记录。.2 对生产过程的设备装置的控制按?生产设施的配置和管理控制程序?执行，监视和测量装置应由计量部门进行鉴定。4.2.3 操作工和维修工对生产设备要做好维护保养工作。 当初次批量生产或设备工装调整等可能影响产品质量时,应首检确认前方可进行批量生产,以防止出现大批量不合格品.5产品的各道工序加工后，操作工必须经自检合格前方能转入下道工序，车间应做好过程的产品标识及生产记录,对生产中出现的问题，

60、在生产过程记录中注明。.6生产部组织有关人员每月不定期组织进行一次工艺纪律检查，包括生产环境。.1定义:当生产和效劳提供过程的输出不能有后续的监控和测量加以验证,这样的过程称为特殊过程。.2对特殊过程按一定的时间间隔或过程的改变实行再确认。本公司确定时间间隔为一年,填写? 产品生产过程确认表?。.3对特殊过程的控制必须做到：编制相应的操作规程；对生产设备(焊机)每年鉴定一次；操作工必须经过培训，考核合格前方可上岗；按操作规程规定的内容对工艺参数实时监控。本公司每道工序的输出均可通过监控和测量加以验证,目前焊接过程需确认,按上述特殊过程的控制方式执行。本公司生产部门按生产方案表及产品相关信息如产