2017年水利项目预算绩效目标申报表

1、2017年水利项目预算绩效目标申报表项目名称17年百曲围海堤整治工程（B段：B0+000-B10+070）项目属性新增项目延续项目主管部门合浦县水利局主管部门编码00769720-X项目实施单位合浦县海河堤工程管理站项目负责人黄钟瑞联系电话7285590项目起止时间2015年11月至2018年12月项目资金申请（万元）资金总额：11437一般预算拨款：10328财政性基金拨款：1109纳入财政专户管理的收入安排的资金：未纳入财政专户管理的收入安排的资金：上年结余收入：2870.85单位职能概述一、贯彻执行中华人民共和国水法、中华人民共和国防洪法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国河道管理

2、条例等法律法规；拟定全县水利中长期规划；根据合浦县人民政府委托，负责起草有关水利建设和水利工程管理的规范性文件草案，经批准后负责组织实施。二、统一管理全县水资源（含地表水、地下水）。三、负责全县水利工程建设的行业管理；承担县政府对水利工程建设质量监督的职能；负责水利工程安全运行、管护和用水调度工作。四、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划。五、组织、实施水政监察和水行政执法工作；协调处理部门间和各乡镇间的水事纠纷；负责查处水事违法案件；负责水利行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。六、贯彻执行国家有关水利资金管理使用的法规，完善水利资金筹措、管理、使用制度，对

3、全县水利资金实行归口管理，加强会计审核和行业审计工作，配合有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。七、主管全县河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）的规划治理工作；负责海河堤的整治和开发利用；负责县城防洪排涝工作。八、主管全县水土保持工作。九、指导全县农村水利工作。十、负责全县水利系统科技成果的推广应用与交流工作，负责水利水电系统技术鉴定工作，指导全县重大水利工程项目对外合作。十一、制定全县水利系统人才培训计划，组织职工队伍的培训和继续教育。十二、组织、协调、监督、指导全县防汛、防风、防潮、抗旱工作，对县内所管辖的江河、水利工程实施防汛抗旱调度。十三、

4、承办县委、县政府交办的其他事项。项目状况广西合浦百曲围海堤整治工程（B段堤围：B0+000B10+070）于2015年开始投资施工，计划总投资11437万元，其中2015年已下达2250万元、2016年已经下达2109万元、2017已下达1700万元、还有后期投资没有下达。工程防潮防洪标准采用20年一遇，防潮防洪排涝闸按20年一遇标准设计，工程为IV等工程，堤防及排涝挡潮闸等主要建筑物按4级物设计。主要建设内容是：整治防洪堤10.070km，重建涵闸8座，设置便民码头20座等。堤围保护人口3.04万人，保护耕地和水养殖面积4.96万亩。2015年下达资金已拨付1782.56万元、2016年下达

5、资金已拨付455.59万元。项目立项情况项目立项的依据广西壮族自治区发展和改革委员会（桂发改农经20131442号）、广西壮族自治区水利技术中心（技审2015101号）项目申报的可行性根据广西壮族自治区发展和改革委员会、广西壮族自治区水利厅、广西壮族自治区财政厅（桂发改投资2015756号）文件指示精神，稳步推进该项目建设。项目申报的必要性旧堤堤防建设标准低，堤身低矮单薄，遇风暴潮侵袭易产生严重损坏甚至决口，多年来受外潮内涝及风暴潮的影响，灾害频繁。为保护围内人民群众生命财产安全，促进当地工农业的发展，此工程的建设十分必要。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1.项目立项、可研、勘测设

6、计阶段2011年2月2015年6月2.施工建设阶段2015年11月2018年12月3.项目绩效目标长期目标年度目标防潮防洪标准采用20年一遇，防潮防洪排涝闸按20年一遇标准设计，工程为IV等工程，堤防及排涝挡潮闸等主要建筑物按4级物设计。主要建设内容是：整治防洪堤10.070km，重建涵闸8座，设置便民码头20座等防潮防洪标准采用20年一遇，整治防洪堤2km及相关配套设施。一级指标二级指标指标内容指标值备注长期绩效指标产出指标数量指标防潮防洪标准采用20年一遇，整治防洪堤2km及相关配套设施。整治防洪堤10.070km，重建涵闸8座，设置便民码头20座等质量指标工程防潮防洪标准采用20年一遇，

7、防潮防洪排涝闸按20年一遇标准设计工程建成后达到100%验收合格要求时效指标2018年完成2018年12月31日前完成成本指标项目资金支出11437万元效益指标经济效益指标本项目无直接经济效益社会效益指标保护围内人民群众生命财产安全，促进当地工农业的发展保护人口3.04万人，保护耕地面积4.13万亩及海水养殖面积0.83万亩。环境效益指标本项目无直接环境生态效益可持续影响指标该项目建成后在一定时期内发挥影响30年服务对象满意度指标满意度群众对项目工程实施的满意度95%以上95%以上一级指标二级指标指标内容指标值备注年度绩效指标产出指标数量指标防潮防洪标准采用20年一遇，整治防洪堤2km及相关配套设施。整治防洪堤10.070km，重建涵闸8座，设置便民码头20座等质量指标工程防潮防洪标准采用20年一遇，防潮防洪排涝闸按20年一遇标准设计工程建成后达到100%验收合格要求时效指标2018年完成2018年6月31日前完成成本指标项目资金支出1700万元效益指标经济效益指标本项目无直接经济效益社会效益指标保护围内人民群众生命财产安全，促进当地工农业