东莞技改项目三合一管理方案(修改)(共53页)

1、PAGE PAGE 42 XA01-管理(gunl)-东莞技改项目(xingm)-07-2012东莞市市区(shq)垃圾处理厂技改增容工程质量环境职业健康安全管理方案编制： 审核： 批准： 2012-7-20发布 2012-7-25实施 湖南省工业(gngy)设备安装有限公司目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc311574289 一、工程(gngchng)概况 PAGEREF _Toc311574289 h 1 HYPERLINK l _Toc311574290 二、本工程所需用(x yn)的规范、规程、标准图集 PAGEREF _Toc311574290

2、h 1 HYPERLINK l _Toc311574291 三、分项、分部及单位工程划分与项目质量目标 PAGEREF _Toc311574291 h 4 HYPERLINK l _Toc311574292 四、项目部组织机构及管理职责 PAGEREF _Toc311574292 h 8 HYPERLINK l _Toc311574293 五、文件和资料的传递控制 PAGEREF _Toc311574293 h 14 HYPERLINK l _Toc311574295 六、资源管理 PAGEREF _Toc311574295 h 16 HYPERLINK l _Toc311574296 七、产

3、品实现 PAGEREF _Toc311574296 h 16 HYPERLINK l _Toc311574297 八、测量分析和改进 PAGEREF _Toc311574297 h 20 HYPERLINK l _Toc311574298 九、竣工资料整理 PAGEREF _Toc311574298 h 31 HYPERLINK l _Toc311574299 十、环境方针 PAGEREF _Toc311574299 h 33 HYPERLINK l _Toc311574300 十一、环境管理目标 PAGEREF _Toc311574300 h 33 HYPERLINK l _Toc31157

4、4301 十二、环境管理方案 PAGEREF _Toc311574301 h 34 HYPERLINK l _Toc311574302 十三、环境因素调查表 PAGEREF _Toc311574302 h 36 HYPERLINK l _Toc311574303 十四、环境因素调查评价表 PAGEREF _Toc311574303 h 37 HYPERLINK l _Toc311574304 十五、重大环境因素清单 PAGEREF _Toc311574304 h 40 HYPERLINK l _Toc311574305 十六、职业健康安全方针 PAGEREF _Toc311574305 h 4

5、0 HYPERLINK l _Toc311574306 十七、职业健康安全管理目标 PAGEREF _Toc311574306 h 40 HYPERLINK l _Toc311574307 十八、职业健康安全管理方案 PAGEREF _Toc311574307 h 41 HYPERLINK l _Toc311574308 十九、危险源调查表 PAGEREF _Toc311574308 h 44 HYPERLINK l _Toc311574309 二十、危险源调查与风险评价表 PAGEREF _Toc311574309 h 45 HYPERLINK l _Toc311574310 二十一、重大危

6、险源清单 PAGEREF _Toc311574310 h 47 HYPERLINK l _Toc311574311 二十二、重大危险源应急计划 PAGEREF _Toc311574311 h 47一、工程(gngchng)概况1、建设(jinsh)单位东莞科伟环保(hunbo)电力有限公司2、工程名称东莞市市区垃圾处理厂技改增容工程3、工程地点东莞市南城区水濂山路4、设计单位中国轻工业广州工程有限公司5、土建单位湖南省第五工程有限公司6、工程内容三套（356t/h）机械炉排式垃圾焚烧锅炉以及与之相配套的主辅生产系统（化水、污水、循环水、烟气处理、锅炉附属设备等），原有二套（215MW）和一套（

7、112MW）凝汽式汽轮发电机组进行技术改造以及电厂范围内所有设备单体及分系统和整体联合调试。7、工期要求计划开工日期为：2012年8月1日计划竣工日期为：2013年5月31日 二、本工程所需用的规范、规程、标准图集序号规范、规程名称备 注一综合1建设工程文件归档资料整理规范GBT 50328-20012电力建设工程质量监督检查典型大纲.2005版3电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)DL 5009.1-2002 4火力发电厂工程测量技术规程DL/T 5001-20045火力发电厂工程竣工图文件编制规定电力部电建1996666 号6电力建设工程质量监督规定电质监20023 号7电力建设工程施工

8、技术管理导则 ZDGC 07218火力发电厂保温材料技术条件DL/T 776-20019火力发电厂设计技术规程DL 5000-2000二锅炉专业1电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)DL/T 5047952电力建设施工质量验收及评价规程(锅炉机组篇)DLT5210.220093电力工业锅炉压力容器监察规程DL 612-1996 4电站锅炉压力容器检验规程DL 647-20045锅炉压力容器焊工考试规则劳人锅19881 号三汽机专业1电力建设施工及验收技术规范(汽轮机组篇)DL5011-922电力建设施工质量验收及评价规程(汽轮发电机组篇)DLT5210.320093火力发电厂汽轮机防进水和

9、冷蒸汽导则DL/T 834-20034电站汽轮机技术条件DL/T 892-20045电站汽轮机名词术语DL/T 893-20046汽轮机调节控制系统试验导则DL/T 711-1999四管道专业1电力建设施工及验收技术规范(管道篇)DL/T 5031-942电力建设施工质量验收及评价规程(管道及系统篇)DLT5210.520093火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则DL/T 616-19974火力发电厂中温中压管道（件）安全技术导则DL/T 785-2001 5电站配管DL/T 850-20046电站弯管DL/T 515-2004五焊接与金属专业1焊接材料质量管理规程JB/T3223-962火

10、力发电厂金属技术监督规程DL 438-2000 3火力发电厂高温紧固件技术导则DL 439-914火力发电厂高温高压蒸汽管道蠕变监督规程DL/T 441-20045钢熔化焊角焊缝射线照相方法和质量分级DL/T 541-946钢熔化焊T形接头角焊缝超声波检验方法和质量分级DL/T 542-947电站钢结构焊接通用技术条件DL/T 678-19998焊工技术考核规程DL/T 679-19999高温紧固螺栓超声波检验技术导则 DL/T 694-1999 10电站钢制对焊管件 DL/T 695-199911火力发电厂铸造三通、弯头超声波探伤方法DL/T 718-200012火力发电厂异种钢焊接技术规程

11、DL/T 752-200113火力发电厂焊接热处理技术规程DL/T 819-200214管道焊接接头超声波检验技术规程DL/T 820-200215钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范DL/T 821-200216焊接工艺评定规程DL/T 868-200417火力发电厂焊接技术规程DL/T 869-2004 18火力发电厂金属专业名词术语DL/T 882-200419火电厂金相检验与评定技术导则DL/T 884-200420火力发电厂锅炉受热面管监督检验技术导则DL/T 939-200521电力建设施工质量验收及评价规程(焊接工程篇)DLT5210.72009六电气专业1电气装置安装工程质

12、量检验及评定规程DLT 5161.15161.1720022电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GB50147-20103电气装置安装工程电力高压电器、油浸电抗器、互感器施工及验收技术规范GBJl48-904电气装置安装工程母线装置施工及验收技术规范GB50149-20105电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-20066电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-927电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-928电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50l70-929电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-9210电气装

13、置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-9211电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173-9212电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-9613电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-9614电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范GB50256-9615电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-9616现场绝缘试验实施导则DL 474-9217接地装置工频特性参数的测量导则DL 475-9218静态继电保护及安全自动装置通用技术条件DL/T 478-200119静态备用电源自动投入装置技术

14、条件DL/T 526-2002七热工自动化专业1电力建设施工及验收技术规范 第5部分：热工自动化DL/T5190.5-20042电力建设施工质量验收及评价规程(热工仪表及控制装置篇)DLT5210.420093火力发电厂热工自动化术语DL/T 701-1999八化学1电力建设施工及验收技术规范 第 4 部分：电厂化学DL/T 5190.4-20042电力建设施工质量验收及评价规程(水处理及制氢设备和系统篇)DLT5210.620093火力发电厂水汽化学监督导则DL/T 561-954火力发电厂锅炉化学清洗导则DL/T 794-20015火电厂汽水化学导则DL/T 805-20046电力基本建设

15、热力设备化学监督导则DL/T 889-2004九调整试运专业1火电工程调整试运质量检验及评定标准1996年版2火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程2000版3锅炉启动调试导则DL/T 852-20044汽轮机启动调试导则DL/T 863-20045火电工程启动调试工作规定（电力部建设协调司)建质（1996）40 号 6汽轮机甩负荷试验导则（电力部建设协调司）建质 199640 号三、分项、分部及单位工程(gngchng)划分与项目(xingm)质量目标3.1单位(dnwi)工程划分本工程根据电厂各主要生产和辅助生产工艺系统的特点来划分，共分为十一个单位工程，分别为：(1)焚烧锅炉及辅助系统

16、； (2) 汽轮发电机组及辅助系统；(3) 烟气净化系统(4) 电气系统；(5) 热工自动化系统；(6) 垃圾卸、上料及其辅助系统；(7) 化学水处理系统；(8) 全厂废水、污水处理系统；(9) 公用（水工）系统；(10) 保温防腐；(11) 调试工程。3.2分部、分项工程的划分序号单位工程主要分项工程1锅炉及辅助系统锅炉本体及附属设备、锅炉平台扶梯、锅炉辅机烟风管道制作及安装工程（进、出口烟风道及管道安装工程）。辅属设备（垃圾给料装置、液压站、各类风机、空预器等）及管道安装工程。锅炉取样、加药设备及管道安装工程。油漆及其它安装工程。锅炉房汽、水管道安装工程，工艺预埋管及锅炉其它安装工程。锅炉

17、点火燃油系统（含油罐制作）、激波吹灰系统、除渣系统、锅炉排汽消声器、渣吊及其它安装工程。现场制作安装工程。如：各类运转层小平台、烟道、风道、灰斗、含灰斗接口、抓斗检修孔密封门、垃圾坑检修孔密封门、储油罐、各类雨棚、疏水箱、废油收集箱、引风机、一次和二次风机及电动机底座制作等。锅炉、筑炉、行车（含其他部位的行车）、压力容器、安全门及管道的报装、监检和办理使用证等2汽轮发电机及辅助系统汽轮机、发电机本体设备安装。辅助设备（包括行车、热力除氧器、给水泵、疏水扩容器）安装工程。油漆工程。工艺预埋管及汽机其它安装工程。现场制作安装工程。如：发电机励磁机钢制风道、疏水箱、不锈钢高位油箱和低位水箱、给水泵电

18、动机底座制作等。3烟气净化系统烟气脱酸系统、布袋除尘器、输灰系统、飞灰固化系统的安装工程（含电气、热控系统）。压缩空气系统（1台/套空压机设备及系统管道安装）。烟气净化系统的防腐、保温、油漆工程。4电气系统全厂电气设备及系统安装(包括锅炉电气系统、汽轮发电机电气系统、发电机励磁系统、高低压开关柜、变压器、电抗器、中性点消弧线圈、高低压变频器、发电机监控保护系统、自动装置、烟气净化电气系统、垃圾渗滤液电气系统、生产生活污水处理电气系统等)垃圾卸料门动力电源接入全厂电气电缆敷设工程全厂设备接地工程全厂设备照明及检修电源箱安装工程直流系统安装，包括充电机、蓄电池、UPS系统等保安电源、一二期联络电源

19、设备安装全厂电气电缆预埋管及其它电气工程5热工自动化系统全厂就地检测和控制仪表，安装及取样管路敷设，仪表的校验、调试全厂仪表盘（台、箱、柜）安装就位及热工控制通信电缆敷设工程、电动执行器安装，DCS系统设备安装接线及配合调试全厂热控预埋管及其它热控工程全厂信息网络系统，含一期、二期间的局域网联网光纤或网线。全厂工业电视系统（指生产监控用的）、LCD模拟屏。6垃圾卸、上料及其辅助系统垃圾吊模块安装工程。各控制室及远控设备安装。炉前垃圾给料系统设备安装，系统管道安装。系统、工艺预埋管、油漆、防腐及其它工程。7全厂废水、污水系统全厂渗滤液处理系统安装工程锅炉排污水处理系统安装工程（含一期锅炉排污水接

20、入锅炉排污水处理系统的设备、管道及附件）。全厂生活污水处理系统安装工程。抽风系统、压缩空气系统安装。9公用（水工）系统循环水泵站设备、循环水系统、旁滤系统设备及管道安装。循环水、锅炉给水加药设备。生活浴室水系统、工业水系统及设备安装（除工业水母管室外地下部分外，但含一期工业水泵改造）。循环水泵吸水井前池不锈钢滤网制作安装 循环水系统、生活浴室水系统、旁滤系统、工业水系统以及除盐水系统改造的防腐、保温、油漆工程。现场制作安装工程。如：循环水泵电动机底座、除盐水箱制作等。10保温防腐除锅炉本体筑炉外的所有防腐、保温、油漆工程。除锅炉本体筑炉、烟气净化系统及渗滤液处理系统外保温材料、外装饰材料、防腐

21、材料、油漆的采购。11调试工程三炉两机的分系统及整套启动调试，具体调试项目详见第三条承包方和发包人安装调试工程划分3.3本工程的关键(gunjin)工序为：锅炉受热(shu r)面管焊接和汽轮机维修(wixi)。本工程的质量控制点：见施工组织设计关键工序主要资源配置计划及要求：人力资源：焊接工程师一名、专职质安员2名、射线探伤人员2名、氩弧焊高级技师8名、电焊高级技师4名、高级钳工2人、辅助工种8人。施工工机具资源：氩弧焊机10台、电焊机30台、角磨机和内磨机各6台、射线探伤设备1套、试压泵1台、空压机1台。施工材料资源：焊条焊丝氩气必须为正规厂家合格产品指导性技术文件：焊接材料质量管理规程、

22、火力发电厂焊接技术规程、金属焊割安全技术、焊接工艺人员手册、工程材料焊接技术问答、锅炉焊接工艺评定、锅炉焊接施工方案、焊接上岗前培训环境因素：劳动防护用品：防护眼镜3.4 项目质量目标根据业主、合同及公司要求，确定本项目质量目标为：1) 合同履约率100%；2) 顾客满意度90%以上；3) 分项工程合格率100%；4) 分部工程优良率96%以上；5) 工程一次交验合格率100%；6) 无重大(zhngd)质量事故；四、项目部组织机构(jgu)及管理职责4.1项目(xingm)组织机构图（见下图）电气施工员 袁昌容汽机施工员 刘力综合员 赵晓岚管道施工员 梁国祥普工班起重班测量员防腐班锅炉班管道

23、班电工班钳工班仪表班铆工班质安总监：旷文芳 项目经理 汤友强项目总工程师 袁昌容项目副经理 欧良 梁国详 资料员 洪靖易锅炉施工员 贺仕友热控施工员 伍红亮焊接施工员 陈小庆质安员 旷文芳4.2项目主要施工管理人员主要施工管理人员一览表部 门姓 名职 务职 称备 注项目经理部项目经理部汤友强项目经理工程师欧良项目副经理工程师梁国详项目副经理工程师袁昌容项目总工程师工程师工 程 部贺仕友锅炉工程师工程师伍红亮热控工程师工程师袁昌容电气工程师工程师梁国祥管道工程师工程师刘力汽机工程师工程师质安部旷文芳质量安全员技师物资部丁永亮材料主管谢建伟材料采购员辛燕仑库管理员综合部赵晓岚综合员经济师4.3项目

24、部管理人员岗位职责4.3.1项目经理贯彻公司(n s)质量方针和目标，建立项目质量体系并对其有效性负责。组织实施项目质量计划，对施工(sh gng)全过程进行有效控制，确保工程质量符合规定要求。合理调配人、财、物资源，满足施工要求(yoqi)，全面履行合同条款。负责组织工程试运转及工程交底4.3.2项目副经理协助项目经理主持各项工作。主管项目部质量、安全。对质量管理体系在项目上的正常运行负领导责任。对项目部物资供应、保管、维护检测工作负领导责任。组织工程完工后的初验和竣工验收。4.3.3项目部技术主管主持编制项目质量计划并组织实施。主持编制施工方案、关键工序作业指导书并组织实施。负责一般不合格

25、品的评审（含所有不合格品的初步评估），并决定处置方式。组织分项、分部工程质量验评，并对其真实性、准确性负责。监督、指导现场各级人员做好质量记录，确保各项质量活动有序进行。具有质量否决权。4.3.4项目部专业施工员在项目(xingm)技术主管的领导下，参与项目图纸会审和施工深化(shnhu)图的设计。负责编制分项工程施工方案(fng n)和专项技术措施。负责施工方案和专项技术措施的技术交底。负责编制材料计划。负责施工过程的控制、编制纠正与预防措施。有效地管理技术文件与资料，做好标识。对施工中的施工机具、测量设备进行维护，保证其过程的控制能力。4.3.5项目部质量安全员在质量总监和项目部技术主管的

26、领导下，负责质量跟踪和质量控制工作。熟悉现有有效版本的规范、规程、标准和公司的质量保证体系，并使其在施工中得到执行。参与工程质量的验证和重要材料的验收。对达不到质量要求的过程，及时向质量总监汇报，并责令停止施工，待整改完成再进行下道工序。参与质量事故及安全事故的处理，提出处理意见。督促有关人员做好产品的标识工作，严格控制不合格品的使用。制订纠正和预防措施，做到防患于未然。检查施工现场的安全防护工作，对施工现场的安全负责。4.3.6项目部综合员根据公司程序文件的要求，实施文件和资料的控制。建立本项目文件收发台帐，对图纸、资料文件的收发进行登记。负责收集、分类、整理、标识、编目各要素运行记录。负责

27、外来文函（含设计变更）收发、交接、保管工作。编制本项目人员培训计划，并组织实施。编制项目工资表。协助施工员、项目部现场经理做好各种统计工作。完成项目领导交办的其它工作。4.3.7项目部材料员组织和协调施工现场的物资供应和管理工作。做好材料设备进出库的搬运、验证、保管、发放、标识等工作。根据用料计划和工程进度，及时组织(zzh)材料进场，并做好材料前的准备。按照产品的贮存要求(yoqi)，安排安全适用的库房和堆场。遵纪守法、不询私情、不谋私利、认真负责完成(wn chng)材料采购工作。对提供工程需要材料的物资供应商进行综合调查，收集有关资料，并填写分供方评价审核表。根据审核批准后的物资采购计划

28、，选择合格分供方名录内的分供方实施采购。材料采购完成后，随同所有的质量证明材料，及时办理入库手续，并负责所采购物资质量的全部责任。4.3.8项目部材料保管员材料验收入库均按验收单据逐项验证，包装必须完好。验收入库的材料，应合理摆放，妥善保管，明确标识，做到帐、卡、物相符。各类帐页凭证不得随意涂改，要坚持日清、月结，凭证及各类质量证明资料要分别编号装订，妥善保存。物资出库时，发料凭证上应注明使用部位，必要时可实现产品的追溯。库房内严禁烟火，消防设备要齐备完好，易燃易爆危险品要隔离存放。建立健全管理范围内计量器具管理台账，负责在用计量器具的及时送检、标识、维护、管理，满足工程进展的实际需要。监督检

29、查工程分承包方计量器具的有效控制、标识和质量记录，保证工程所需计量器具符合工程要求。负责办理管辖范围内计量器具封存、启用、申购、损失、报废的申报和审批手续。负责检查班组高精度计量器具的使用和保护情况。属固定资产的计量器具，应指定专人使用、保管。4.3.9设备管理员根据施工方案，会同技术人员清理设备，做好开工前设备的检查鉴定工作，填写开工前机具检查鉴定表。负责本项目（车间）所有运输设备的使用、维修、保养等方面的管理，认真执行巡检制度、督促操作者做好设备的日常维护保养及记录。参与本项目（车间）设备事故的调整分析处理，做好事故记录(jl)，及时报送分公司（厂）材料设备科。做好设备受控文件的管理，并及

30、时(jsh)将设备运转及维修保养月报表、设备巡检记录、设备维护保养及修理验收单等资料反馈到分公司（厂）材料设备科。4.3.10施工员（专业(zhuny)工程师）在项目总工程师的领导下，编制本专业质量计划，实施专业技术状态管理，确保本专业编制、保管的各种技术文件、资料的准确性、完整性并负责。制定关键工序和特殊工序的质量控制计划，对关键工序和特殊工序的实施进行技术指导，并保证其有效实施。参加图纸会审，编写专业施工组织设计、作业指导书和技术措施，组织施工员进行技术交底。主持本专业工程的中间验收工作，参加交工资料的整理、编目和归档工作。参加工程质量事故的处理，负责组织工程中采取的纠正措施的实施并验证。

31、4.4项目部管理人员职能分配表项目部管理人员职能分配表质量体系过程文件名称或归类部门名称分管领导综合办物资部工程部质安部经理副经理技术主管4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册质量手册4.2.3文件控制文件和资料控制程序4.2.4记录控制记录控制程序5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限岗位职责5.5.3内部沟通5.6管理评审管理评审办法6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源人力资源管理办法6.3基础设施6.4工作环境现场文明施工指南7产品实

32、现7.2产品实现的策划质量计划编制指南7.3与顾客有关的过程业主沟通与合同过程控制指南7.3.1与产品有关的要求的确定业主沟通与合同过程控制指南7.3.2与产品有关的要求的评审业主沟通与合同过程控制指南7.3.3顾客沟通7.4采购7.4.1采购过程工程分包管理办法7.4.2采购信息物质管理办法7.4.3采购产品的验证设备工机具管理办法7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制施工准备与过程控制指南7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5财产保护7.6监视和测量装置的控制监视和测量装置控制指南8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2

33、.1顾客满意8.2.2内部审核内部质量体系审核程序8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量检验和试验控制程序8.3不合格控制不合格品控制程序8.4数据分析数据采集及分析应用指南8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施纠正措施程序8.5.3预防措施预防措施程序说明(shumng)：“”表示(biosh)主控，“”表示(biosh)相关。五、文件和资料的传递控制5.1文件和资料的传递控制流程业 主 发 文当地行政部门发文分 公 司 发 文经营性文件：合同、协议等技术文件：公司、分公司制度及项目自编技术文件等法规、标准、定额、图集等施工图纸、设计变更、设备随机文件项目资料员项目施工

34、员项目材料员项目质安员材料合格证、试验资料、联络单监理签认单等重要检查记录资料、事故通报等试验资料、联络单监理签认单等5.2图纸变更处理流程图业 主施工员资料员施工员材料员保管员班组业主施工员质保资料资料员核对竣工资料凭单发料施工员内部验收施工员班组结算资料员竣工资料核算员业主验收资料经济签证审核对比核算变 更 通 知六、资源管理6.1人力资源6.1.1安全(nqun)教育：质安员负责(fz)所有新入司人员(rnyun)（包括临时用工、新聘人员及新换岗位人员）的三级安全教育、现场安全培训教育及安全交底。 6.1.2特种作业人员的要求：各专业工程师根据各专业工程特点提出特种作业人员数量、技能等要

35、求。质安员建立特种作业人员台帐，并保存其证书和身份证复印件（尤其是外聘人员）， 确保特种作业持证上岗率达100%。6.1.3关键（特殊）工序人员的培训：参加关键过程施工的人员，上岗前须经过培训。分项工程开始安装之前，由施工员对作业班组进行书面技术交底，必要时施工前及时给予指导、培训。特种作业人员需用计划表序号工种数量合格项备注1电焊工30技师2氩弧焊工10高级技师3司索、指挥3高级技师4安装电工20技师6.2关键工序机具要求：关键工序机具需用计划表序号设备名称规格型号单位数量备注1试压泵10MP台12空压机63/台13氩弧焊机台104电焊机台405角磨机台66内磨机台67射线探伤设备套1七、产

36、品(chnpn)实现7.1施工合同(h tong)管理施工合同的管理(gunl)执行业主沟通与合同过程指南。7.2分部工程质量控制点（见施工组织设计有关章节）7.3材料设备的管理7.3.1物资部负责项目物资和设备工机具的管理。具体操作按物资管理办法、设备工机具管理办法执行。7.3.2到业主处领取材料时必须严格按公司有关贯标文件履行报验手续，仓库管理员依据材料计划及随物同行的质量证明对实物进行外观检验，对外观不合格者应立即告知业主，不得领取；对其材质有怀疑时；必须告知业主取样化验，经化验合格者方可领取入库。进货检验的标识以入库单为准，不合格者不入库。7.4施工准备与过程控制7.4.1开工报告：具

37、备开工条件后，项目部填写开工报告报请业主、监理批复后正式开工，同时报工程科备案。7.4.2施工日记：项目部建立一本施工日志，施工日记应记载项目大事，如设备材料进场、大型设备吊装、有关检验试验工作、隐蔽工程记录等内容。施工日记须逐日填写。7.4.3材料需用计划：专业施工员编制工程所需材料设备计划（包括因设计变更发生增减的材料需用计划），报技术负责人审批后交材料部门。施工材料计划应注明使用部位、图纸号，特殊材料应注明材料标准号。7.4.4设计交底：项目技术负责人组织技术人员参加图纸会审与设计交底，保存设计交底会议记要。7.4.5技术文件的编写：本工程编制如下技术文件：编制施工组织设计和技术方案（要

38、求有审批程序），建立技术文件台帐（要求施工及验收规范是有效并且是充足的，应覆盖施工组织设计所列全部规范）。序号文件名称编制人完成日期1施工组织设计袁昌容2012-72质量环境职业健康安全管理方案袁昌容2012-73锅炉专业施工组织设计袁昌容2012-84钢架吊装施工方案刘懿2012-85锅炉焊接施工方案刘懿2012-86锅炉钢架组对安装施工方案刘懿2012-87锅炉汽包施工方案刘懿2012-98水冷壁组合安装施工方案刘懿2012-99锅炉水压试验方案刘懿2012-1110锅炉辅机设备安装施工方案刘懿2012-1211汽机专业施工组织设计刘力2012-912汽机油管、汽机导汽管酸洗施工方案梁国祥

39、2012-913除氧器吊装施工方案梁国祥2012-914汽机辅机安装施工方案刘力2012-915电气专业施工组织设计袁昌容2012-916倒送电施工方案袁昌容2012-1017变压器安装施工方案袁昌容2012-1218电气试验施工方案袁昌容2012-1029热控专业施工组织设计伍红亮2012-920现场热工仪表安装施工方案伍红亮2012-1121热工仪表盘柜安装施工方案伍红亮2012-1122热工仪表的校验及二次校验的方案伍红亮2013-123热处理施工方案梁国详2012-1224辅机试运方案罗南湘2013-225主蒸汽吹管方案梁国详2013-326锅炉专业调试方案刘懿2013-227汽机专业

40、调试方案罗南湘2012-1228电气专业调试方案袁昌容2012-1129热控专业调试方案伍红亮2013-130机组整组启动调试方案袁昌容2013-27.4.6技术(jsh)交底：技术交底(jio d)按各分项工程进行交底，可采用作业指导书、技术交底书、工艺卡、样板示范(shfn)工程等方式进行，交底过程须有签认记录。作业班组必须严格执行已批准的施工文件进行作业，不得随意更改，施工员应跟踪检查实施情况，如实填写施工日志或检查记录。7.4.7设备开箱：提供成品或半成品的到达现场后，在业主现场代表的参加下，组织材料员、班长等有关人员，进行验收，填写开箱记录（参与人员签字确认）。7.4.8设计变更：做

41、好设计变更通知的保存、标识、传递和必要的技术文件跟进工作（设计变更编目、发放、闭环，设计变更在施工图上标识、经济签证）。7.4.9过程的标识：安装记录、隐蔽工程检查记录、检验试验记录、试压记录、无损检测报告、分项工程质量验评记录等；设计变更部分应在相关图纸上对修改部分进行标识。施工员及时收集、整理各类施工技术资料，绘制竣工图，确保工程资料与工程进度同步。（质量检查记录、分部分项验评、竣工图、“四表一书”等）。钢构件成品、半成品标识明了，仓库材料分类堆放、标识清楚。7.4.10成品保护：设置专职保卫负责现场材料的保卫工作。技术交底中应有对成品、半成品保护的要求和措施。施工员对成品、半成品保护情况

42、进行监督、检查。非本专业施工造成的成品损坏和污染时，除向造成损坏或污染的责任单位提出书面通知并办理确认手续外，还应及时向项目经理报告。成品、半成品保护措施：a.对设备的磨擦面须采用有效保护措施，以防止受损伤或损坏。b.在安装过程中，对已安装完成的管道、电气、彩板等也应进行保护(boh)。以防止交叉作业有损坏成品与半成品。c.施工用电焊机地线应搭在焊接工件(gngjin)上，严禁乱搭，以免烧坏设备或引起火灾。d.施工(sh gng)材料到位后根据实际情况及时刷上防锈油漆，以防止材料生锈。其它安装成品保护措施：a.管道安装时，应认真进行除污清锈工作，焊接时严防铁屑和焊渣掉入管道内，暂时不作业的管口

43、及时封闭。b.电气预埋管口应进行有效防护，防止管口堵塞。c.施焊时，应采取措施，以防止电焊飞溅损坏设备、玻璃、彩板等。八、测量分析和改进8.1检验和试验8.1.1进货检验和试验.物资进货检验按下表要求及示例进行控制序号物资名称型号规格单位数量外观检验情况材料验收标准抽检率备注1电焊条3.2kg100合格DL5007-92焊条无合格证和对其质量有怀疑时才按批号抽检b.物资进货试验按下表要求及示例进行控制序号物资名称型号规格试验方法试验标准抽检率备注1闸阀Z45T-1.6MPDN100液压强度及严密性试验强度：P2.4MP，持续时间为60；严密：P1.76MP，持续时间为15。每批数量10%，且不

44、少于1个。GB50242-20022电缆绝缘测试按第3.3.9及3.3.10条款执行100%GB50303-20028.1.2过程检验与试验 过程检验严格按照施工验收规范及质量评定标准和项目部编制的各种技术文件进行自检和专检检验。自检(z jin):施工人员根据施工，持续时间为员的技术交底，对每道工序进行自检，并填写(tinxi)质量检查记录，施工员和质检员进行复核。专检:质安员每周对工程质量进行监督检查，及时(jsh)发现质量问题，对存在的问题及时要求班组整改。响应业主的检查，认真配合业主现场代表进行检查验收、及时进行分项工程评定，并履行签认手续。 过程试验计划表过程试验项目一览表序号试验部

45、位试验项目备注1省煤器、过热器、水冷壁等通球2蒸汽管道吹扫3所有安全阀安全阀校验4所有压力管道和耐压设备水压试验5所有压力管道和耐压设备严密性试验6汽机危急遮断器汽机危急遮断器试验7汽轮机汽机惰走试验8电力电缆电力电缆绝缘、直流电阻测试9接地装置接地装置接地电阻10继电保护系统继电保护试验专业性测试：外委项目必须委托给具有相应资质的试验单位进行，且保存其资质复印件，外委合同须明确片子的评片标准、保管年限及保存地点等内容。试验报告中的拍片位置必须与安装图或单线图上的焊缝位置一一对应。专业性测试项目一鉴表序号试验已编部位试验项目备注1合金钢材料合金钢光谱分析按比例2合金钢材料硬度检测按比例3水冷壁

46、管、主给水、主蒸汽、省煤器、过热器、锅炉本体管路等焊口焊缝射线探伤按比例4汽轮机灌浆水泥试块设备灌浆水泥试块试验5发电机发电机各项试验6高压变压器变压器各项试验7高压母排及瓷瓶高压母排及瓷瓶交流耐压试验8高压互感器互感器各项试验9高压断路器高压断路器各项试验10高压电容器高压电容器绝缘电阻、极间电容量11电力电缆电力电缆交流直流耐压试验12避雷器避雷器绝缘电阻测试13互感器互感器各项试验14高压断路器高压断路器各项试验15高压电机高压电机绝缘电阻、直流泄漏和耐压试验验收(ynshu)：、隐蔽(ynb)工程验收：隐蔽工程(gngchng)验收由质安员组织实施，施工员填写隐蔽工程记录。工程隐蔽前，

47、施工员通知质安员、业主现场代表参加，经检验合格且各方代表在隐蔽工程记录上签字后方可隐蔽。序号记录名称隐蔽部位隐蔽方式备注1管道隐蔽工程记录循环水管埋地锅炉本体管道防腐保温蒸汽管道防腐保温高压给水管道防腐保温2电气隐蔽工程记录接地装置埋地电气配管工程埋地电缆敷设直埋3设备隐蔽工程记录锅炉构架柱脚二次灌浆灌浆设备垫铁安装灌浆注：有变动或与图纸有偏差的应附简图、质量验评：分部分项工程完工后，由项目技术主管组织质安员、施工员及班组长，对分部分项工程进行检验评定，将已完工的分部分项工程报回工程管理科。分项（分部）工程质量验评表由施工员填写(tinxi)。质安员每月末应填写工程质量事故月报表并对施工过程中

48、的不合格品进行统计上报工程科。质量验评检验批的抽样检查率要符合相关规范条款(tiokun)的规定。、竣工(jngng)验收：项目技术负责人组织单位工程竣工验收前的自检、整改工作及竣工资料的收集。经自检合格后，项目技术负责人向分公司总工提出初验申请报告。经初验，工程质量、工程技术文件达到要求时，项目部技术负责人组织做好竣工资料整理工作，送工程科 建设单位 质监单位审查合格后，书面报告的形式提出竣工申请，由业主组织整体交付验收。竣工资料整理(见章节9.)8.2主要计量器具需用计划表施工员提出本专业的计量器具配备计划，汇总后报分公司。物资部负责监视和测量装置的全过程管理。保管员建立计量器具台帐，严格

49、发放管理制度，不定期检查。保证与工程质量有关的监视和测量装置均处于有效状态并满足施工需要。监视和测量装置的购置、分类、检定、状态标识、发放和回收、使用和维护保养、降级和报废、封存、流转、统计报告、技术档案执行监视和测量装置控制指南。主要计量器具一览表序号计量器具名称规格单位数量进场时间备注1经纬仪ZH.ET-1A台2开工后1天2水准仪DSZ2台1开工后1天3铁水平2mm/m把20开工后1天4框式水平仪0.02台5开工后1天5千分表套3开工后1天6百分表套3开工后1天7钢盘尺50m把2开工后1天8钢盘尺30m把4开工后1天9钢盘尺5m把8开工后1天10不锈钢标尺L=500刻度0.1mm把10开工

50、后1天11不锈钢标尺L=1000刻度1mm把10开工后1天12不锈钢角尺L=300mm把20开工后1天8.3内部(nib)质量体系审核质安员负责组织项目部自检和接受公司对项目部的内部(nib)质量审核。每季度全面(qunmin)自检一次，召开质量分析会，形成质量分析报告上交分公司质安科。8.4不合格品不合格品的控制按不合格品控制程序执行。根据不合格的类别和程度分别由不同的部门进行评审、标识和处置。当发生物资或过程较大不合格和严重不合格时，项目部应按程序要求及时向分公司对口部门填报相关报表。8.5纠正措施质安员负责对纠正措施的控制管理。针对施工过程中出现的不合格品和管理评审、数据分析报告、自我评

51、价报告、顾客投诉及抱怨和过程测量记录中的不合格品（项）信息，制定相应的纠正措施，并组织实施。8.6预防措施项目技术负责人要求施工员在对班组的技术交底中对易犯质量通病的内容提出明确的预防措施，质安员对预防措施进行检查、验证。8.7质量记录综合办负责对质量记录的控制管理。项目部形成的技术质量类文件由技术负责人签发，由资料员统一发放。外来文件由资料员签收，经项目经理或技术负责人签发，由资料员发放。项目部各主控部门每季向分公司上报质量体系质量记录清单。8.7.1管理体系质量记录清单： 项目部质量体系过程相关文件及表格备注文件和资料控制1文件和资料的编制和审批发文审批表2文件和资料的标识3文件和资料的更

52、改文件更改审批表4文件和资料的控制收文登记表发文确认记录文件清单公文处理单记录控制1质量记录的填写管理评审记录合同评审合格供方评价记录质量体系审核记录职工培训记录工程回访保修记录纠正措施的实施情况及其有效性验证记录质量体系运行中不合格产生的原因调查及处理结果记录材质证明书及复检记录工程质量和质量验评记录专业检验、试验、检定报告交工验收记录2质量记录的收集和归档质量记录清单人力资源管理1人力资源的引入人力资源需求计划表2人力资源的培训职工培训计划表3人力资源的考核和评价职工培训考评表4人力资源的配置和使用员工岗位资格台帐员工考核登记表劳务分包方评价记录表劳务分包方资质验证审批表质量计划编制1 质

53、量目标2过程描述、产品实现策划及相关规定质量控制卡等3测量分析和改进工程分包管理1工程分包的确定与审批工程分包审批表2工程分包招标分包方资格认定表3工程分包合同的管理格式化分包合同文书4分包方的评定工程分包方评定表物资管理1物资计划施工材料需用计划（含变更增补计划）材料汇总计划材料采购计划业主提供物资计划材料采购计划通知单2物资采购供方评价审批表合格供方考核复审表物资分类表订货合同会签单大宗材料采购情况月报表大宗材料采购情况季报表3检验和试验物资入库验收单紧急放行未检物资记录表4标识与贮存标识卡、移植标识等设备工机具管理1设备管理设备检查鉴定表设备保养维修记录台帐设备保养维修验收记录机具设备检

54、查鉴定表机具设备租赁台帐设备巡检记录设备档案目录2工机具管理工机具发放回收记录项目工机具移交清单施工准备与过程控制1开工准备开工报告开工报告施工日志施工日志2技术管理材料计划材料设备计划（包括变更增补计划）图纸会审、设计交底图纸会审记录设计交底会议记要编制施工组织设计和技术方案施工组织设计技术方案、单位工程安全技术措施关键工序质保技术文件质量保证技术文件施工技术交底施工技术交底施工安全技术交底、安全教育等专项作业指导书施工检查记录施工日志检查记录设计变更的保存、标识、传递工程质量安装记录施工及安装记录施工技术资料的收集整理绘制竣工图3资源落实劳动力调配劳动力需用计划施工机具配置材料设备的调拨、

55、采购及验收4现场施工安全管理周一安全例会、班组安全活动、业主安全会议纪要等5关键工序的控制专项作业指导书6工程设备的标识7过程的标识8成品保护技术措施9检查实施10竣工交验期防护监视和测量装置控制1监视和测量装置的配备计量器具统计表2监视和测量装置的购置3监视和测量装置的分类4监视和测量装置的检定检定合格证及校准记录5监视和测量装置的状态标识6监视和测量装置的发放和回收工具发放回收记录7监视和测量装置使用和维护监视和测量装置外观、性能巡检记录8监视和测量装置的降级和报废9监视和测量装置的封存10监视和测量装置的流转项目工具移交清单11监视和测量装置的统计报告12监视和测量装置的技术档案监视和测

56、量装置全过程管理记录检验和实验控制1过程检验与试验自检质量检查记录、施工安装记录专检试验委托申请表工程质量事故月报表试验报告监理检查记录分项工程评定表2竣工验收项目部自检分公司初验工程竣工初验申请报告交付验收竣工验收申请报告单位工程竣工验收证明书单位工程质量综合评定表单位工程资料核查表单位工程观感评定表分部工程质量评定表竣工资料整理不合格品控制1不合格品分类2不合格品的处置不合格品月报物资不合格的处置检查记录、物资不合格评审处置单（验证）过程不合格的处置检查记录、过程不合格评审处置单（验证）纠正措施纠正措施实施方案及实施计划纠正措施报告纠正措施综合报告预防措施质量信息记录表质量分析会记录预防措

57、施表8.7.2初步策划本项目要如下工程质量记录(jl)清单：序号记录名称专业1开工报告综合部分2图纸会审记录3设计交底会议记要由总工组织专业工程师参加4设计变更通知单综合部分5工程变更洽谈记录6工程业务联系单7工程报验单8施工技术交底记录9施工安全技术交底记录10安全培训教育记录11周一安全例会记录12施工日志13施工项目过程控制简况表14中间交接记录综合部分15联动试运行合格证16交工验收证书17单位工程竣工验收证书18单位工程质量综合评定表19单位工程质量保证资料核查表20单位工程观感质量检验评定表21分部工程质量评定表22设备基础中间交接记录通用设备安装记录23设备基础复测记录24设备垫

58、铁隐蔽工程记录25设备强度及严密性试验26立式设备安装记录27卧式设备安装记录28设备开箱记录通用设备安装记录29机器联轴器对中记录30机器设备单体试运行记录（一）31机器设备单体试运行记录（二）32通用设备分部工程质量评定表通用设备质量验评记录33各单台设备分项工程质量验评表34阀门管件试验记录中、高压管道安装记录35管道强度严密性试验记录36管道吹洗（脱脂记录）37管道泄漏性试验记录38压力管道单线图39管道焊接工作记录40固定管架及弹簧支吊架调整记录41管道防腐工程施工记录42管道焊接焊缝无损探伤报告43管道隐蔽工程记录44工业管道安装分部工程质量评定表工业管道安装质量验评记录45管道焊

59、接分项工程质量评定表（可按管径或材质来划分项工程管道）46接地电阻测试记录电气及自动化仪表工程安装记录47电气设备调试报告48低压电线和电缆等绝缘电阻测试记录49自动化仪表调试报告50成套配电柜、变压器等交接试验51电缆耐压试验记录52其它调试、试验记录或报告53系统调试报告54试车试运记录55随机附带的技术文件、产品质量证书等资料交业主56各种型号规格的钢材、阀门等材料材质证明书九、竣工资料(zlio)整理竣工(jngng)资料壹式四份，公司(n s)、分公司、业主、监理各一份。本工程竣工资料采用综合资料加各单位工程竣工资料方式进行整理，竣工图单独整理，竣工资料共划分十一卷，可按专业分册，装

60、订顺序以质监站的要求为准。所划分的卷数顺序如下：第一卷：综合类资料第二卷：锅炉及辅助系统资料第三卷：汽轮发电机组及辅助系统资料第四卷：烟气净化系统资料第五卷；电气系统资料第六卷；热工自动化系统资料第七卷；垃圾卸、上料及其辅助系统 第八卷：化学水处理系统第九卷；全厂废水、污水处理系统第十卷；公用（水工(shu n)）系统第十一卷；保温(bown)防腐第十二卷；调试(dio sh)工程主要综合资料内容：报建资料施工合同施工方案、各专业施工技术交底等开工报告竣工报告书竣工验收证明书单位工程质量综合评定表质量保证资料检查表分部工程质量评定表工程中间验收交接记录设计变更通知单隐蔽工程验收记录表施工简要说