2022年环境体系内审计划

1、第 PAGE5 页 共 NUMPAGES5 页2022年环境体系内审计划纳图兹家具（中国）有限公司 环境管理体系评审计划表审核范围：公司各部门 审核依据：ISO14001:20_4 标准条款；环境手册；程序文件和法律法规。审核组长：Steven Huang 审核成员：曹瑾审核日期：20_ 年 4 月 27 日4 月 28 日日期 时间 部门 审核条款 4 月 27 日 8:30-9:00 首次会议 9:00-10:30 EHS 4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规及其他要求4.3.3 目标、指标和方案 4.4.1 资、作用、职责、权限4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3

2、 信息交流4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审 10:30-11:00 Office 办公室 4.3.1 环境因素4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.4 记录控制 11:00-12:00 Frame Cut 木工开料 4.3.1 环境因素4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.

3、3 不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录控制 12:00-12:30 午餐 12:30-13:30 Frame Assembly 木工组装 Moveline4.3.1 环境因素4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.3 不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录控制13:30-14:30 PP 4.3.1 环境因素4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.3 不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录控制14:30-15:30 Template 裁剪部 4

4、.3.1 环境因素4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.3 不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录控制15:30-16:30 QC 4.3.1 环境因素4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.3 不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录控制 17:00 当日审核结束 4 月 28 日 9:00-10:00 Sewing 缝工 4.3.1 环境因素4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响

5、应4.5.3 不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录控制10:00-11:00 Packing Loading 包装装箱 4.3.1 环境因素4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.3 不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录控制11:00-12:00 Assembly 包工 4.3.1 环境因素4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.3 不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录控制 12:00-12:30 午餐 12:30-13:30 Supplier chain 供应链部 4.3.1 环境因素4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.3 不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录控制14:30-15:30 Maintenance 维修部 4.3.1 环境因素4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意