4管理评审报告(3标初审)

1、XXX塑胶五金制品管理评审报告会议时间：2022年n月8日 地点：公司会议室会议召集人：管理者代表会议主持人：总经理A01参加人员：业务部，采购部，品质部，行政部，注塑部等部门负责人一：评审的目的对质量管理体系适宜性、有效性和充分性进行分析和评价二:评审内容序号议程内容发言人1.以往管理评审所米取措施的情况；管理者代表2.与本公司质量环境管理体系，职业健康平安体系相关的内外部因素的变化管理者代表3.顾客满意和相关方的回馈，相关方的需求和期望，包括合规义务，以及适用的法律法规要求和其他要求.业务主管4.重要环境因素的变化，职业健康平安风险和职业健康平安机遇；管理者代表5.质量环境目标的实现程度，

2、职业健康平安方针和职业健康平安目标的满足程度；各部门主管6.质量环境和职业健康平安过程绩效以及产品和服务的符合性各部门主管7.内审，事件，不符合,纠正措施和持续改进管理者代表8.监视和测量结果，以及环境管理合规义务的履行情况，员工参与和协商，管理者代表9.审核结果，合规性评价的结果；管理者代表10.外部供方的绩效，来自相关方的有关信息交流，包括抱怨.业务部主管11.资源的充分性各部门主管12.应对风险和机遇所采取措施的有效性管理者代表13.持续改进的机遇各部门主管三，评审记录:.以往管理评审所采取措施的情况今次为公司初次实施09001:2015&014001:2015&045001:2。18标

3、准，为第1次管理评审会议，没有以往改进事项跟进.与本公司质量环境管理体系，职业健康平安体系相关的内外部因素的变化公司管理体系建立时，由管代组织各部门负责人，运用SWOT方法，从不同层面，对公司的内部,外部环 境进行了分析，识别了内部优势和劣势，外部威胁和机会,运用SWOT分析确定公司的开展战略,明确公 司管理体系的相关方，并识别出相关方的需求和期望，及明确管理措施.顾客满意和相关方的回馈，相关方的需求和期望，包括合规义务，以及适用的法律法规要求和其他 要求.顾客反应情况主要通过满意度调查，顾客的 ,口头以及投诉获得,公司每年都会安排客户满意度 调查,业务部进行了2022年的客户满意度调查,据统

4、计数据说明，顾客满意度到达预定目标，在法律法规 不断完善的情况下,公司守法经营，这一年来未收到任何群体或单位等相关方对本公司的投诉.公司在进行内外环境因素分析时,针对管理体系可能涉及的相关方需求和期望以及法律法规要求 及其他要求建立了法律法规清单,我们于2022/9/22日专项检查了公司办公区、工作现场遵守环境和 职业健康平安法规和其它要求的情况,之后行政部提交了合规性评价报告。评价结论是：公司各部 基本能遵循法规和其他要求的规定去规范自己的行为。法律法规清单也进行了适时评价和更新.重要环境因素的变化，职业健康平安风险和职业健康平安机遇公司分别对公司的重要过程、产品及活动按照三个时态八种状态对

5、环境因素进行了识别，形成了公 司的重要环境因素清单,并分别建立了相应的目标指标和方案。对体系运行涉及的职业健康危险源进行了识别,针对可能的变化进行了评价，建立了不可接受风险清 单,评估形成了不可接受风险管理方案，并按要求实施管制，以及寻求改善职业健康平安风险的机遇.质量环境目标的实现程度，职业健康平安方针和职业健康平安目标的满足程度各职能部门的目标绩效均已达成，没有重大的品质投诉以及相关方对于环境影响的投诉，没有发生严重的职业健康平安事故,详见质量目标统计和环境目标统计以及职业健康平安目标统计资料.质量环境和职业健康平安过程绩效以及产品和服务的符合性公司为环境体系的实施任命了管理者代表(B01

6、)，并对质量环境健康平安管理体系进行了筹划、 实施和改善。公司对管理层人员及质量环境健康平安管理体系相关人员进行了培训,以提高其能力、意识。通过包括供应商在内的相关方进行沟通,宣导公司的环境健康平安方针、理念及控制要求。公司通过顾客满意度调查、目标完成情况测量、产品检测、日常检查、数据统计等方式对管理 体系的绩效和有效性进行了监视、测量，管理体系运行有效且得到了进一步提升，自体系运行以来，公司 没有生过重大的质量环境平安事故和严重的客户投诉事件。公司识别了与环境，职业健康平安有关的法律法规要求,并对具体要求进行了监测。公司筹划并实施了消防演习,对演习过程进行了规定和记录.公司于2022/9/2

7、2进行合规性评价,结论:公司的运行符合相关法律、法规的要求。基本符合运作要求。.内审，事件，不符合,纠正措施和持续改进为了检查管理体系是否符合筹划的安排、是否符合公司的质量、环境、职业健康平安文件、是否符 合标准的要求、是否有效的实施。于9日组织进行了内部审核。体系运行以来，发出的纠正 要求(包括内审)，均已顺利结案，改善效果良好.在后续的运行中,仍需注意是否有同类的问题再次发生.在质量管理方面,日常发现的品质不合格，均按程序文件的规定进行了纠正和采取了纠正措施,以防止 再发生.在日常运作中，环境和职业健康平安管理方面，对于存在的问题，均能及时采取纠正措施,自体系运行以 来，没有发生严重的环境

8、污染事故，职业健康平安事故，亦没有相关方投诉以及政府相关部门的投诉.监视和测量结果，以及环境管理合规义务的履行情况，员工参与和协商公司定期或不定期进行管理会议,对体系运行所出现的问题进行分析以及采取相应的纠正措施.公司对于体系审核问题，客户满意度调查，服务过程的监控等活动都提出了明确的要求,并对体系目标 进行统计分析，用于体系绩效和有效性的的改进.按环境监测的要求，对体系可能对环境有影响的因素委托有资质的机构进行了监测,检测结果符合 法规要求.在职业健康平安方面,自体系运行以来，没有发生职业病案例,公司任命了员工代表,参与协商职业健 康平安改善措施，效果良好.审核结果，合规性评价的结果；按年度

9、内审计划的安排，公司已进行了内审工作,审核计划批准后,由各内审员根据计划的分工 编行相应的检查表.当日上午召开了首次会议,各部门根据实施计划的时间要求安排工作，紧密 配合，使审核工作顺利展开.内审过程中，内审员在部门负责人的陪同下，通过交谈，查阅文件记录,现场观测等方法收集 客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录.当日下午召开了末次会议，向各部门主管汇 报了本次内审的情况，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不符合项报告确认了责任部门,并提出 了纠正措施的完成期限.本次审核在公司领导的重视及各部门的支持下按计划完成了全部审核任务.审核中发现的不符合项, 相关责任部门已于管评前完成纠正改善，

10、并向管理者代表报告改善效果,审核组将会在下次内审时跟进.公司于2022/9/22进行合规性评价,结论:公司的运行符合相关法律、法规的要求。基本符合运作要求。.外部供方的绩效，来自相关方的有关信息交流，包括抱怨.体系运行以来，对合作供方进行了评估,供方的质量和交期均达成目标要求,详见目标统计表.通过包括供应商在内的相关方进行沟通,宣导公司的环境健康平安方针、理念及控制要求，相关 方配合有效。自体系运行以来，没有发生严重的环境污染事故，职业健康平安事故，所有可能对环境和职业健康安 全方面的隐患均消灭在萌芽状态，做到了事故防患于未然.同时，在法律法规日益完善的情况下，本公司守 法经营，没有相关方投诉

11、以及政府相关部门的投诉.资源的充分性从整体运作的情况来看，本公司人力资源,设备等资源配备充分，满足质量环境和职业健康平安管理体 系的运作需要，暂时没有资源增加的需求.应对风险和机遇所采取措施的有效性由管理者代表组织,对本公司所面临的风险作了评估,包括质量风险，经营风险，环境风险 （含法律法风险）,市场风险以及财务风险因素,评估形成了风险和机遇的识别,应对措施要求，并已 按要求执行.改进的机会综合来看,人力资源部门对员工的培训，需要加强,包括品质要求，体系管理方面.四:评审结论L此次管评,各部门汇报了体系运作的基本情况,有实有据，取得了可喜的成绩，同时也列举了一些问题，目 提出了具体的改善措施和要求,请各部门尽快落实改善指定人员跟进改善效果.纵观各方汇报材料，我司方针，目标能表达公司承诺及客户要求，已在公司进行全员宣传教育，对监督, 促进我司管理体系的良好运行适宜有效.评审输出a）改进的机会人力资源部门对员工的培