公司环境管理手册范本

1、. .PAGE46 / NUMPAGES46制度文件修订对照记录表文件名称环境管理手册文件编号：IEN-MQ1-001填发单位：质量保证处修订次别生效日期修订前条文摘要修订后条文摘要修订者012342004/11/152005/04/012005/04/102005/09/152006/03/10首次发行6.0附件(第16页2.0无此容,属补充部份)4.3.2法律法规与其它要求事项(对应IS014001:2004标准4.3.2条):2.1对于法律，公司是指与其工作或服务有关的中国的环境保护条例与规例(部分容有调整与新增部分容,因应ISO14001:2004要求)1.依2005/03/20管理评

2、审会议检讨环境指标达状况修订6.0附件:环境目标与指针2.备注:6.0附件:环境目标与指针修订时环境管理手册不作版次变更,只对环境目标与指针显示修订时间.3.0. 环境管理记录可用不同形式保存，例如纸、电子媒介（硬盘或软盘）、相片、等等4.0环境管理记录的保存时间，并于公司环境文件管制程序之附件8.7中说明。4.3.2法律法规与其它要求事项(对应IS014001:2004标准4.3.2条): (新增)确定这些要求如何应用于组织的环境因素2.1对于法律，公司是指与其工作或服务有关的中国的环境保护条例与规例(a)国家或国际法律法规要求；b）省部级的法律法规要求；c）地方性法律法规要求等。)。所谓其

3、它要求，是指法例以外而公司必须遵从的相关环保规、条文或合约(与政府机构的协议；和顾客的协议；非法规性指南；自愿性原则或业务规；自愿性环境标志或产品照管承诺；行业协会的要求；与社区团体或非政府组织的协议等；)。(在管制程序文件中有作说明,将目标与指针与管理方案作为6.0附件,新增合规性评价程序)在相应的程序里加入GP&ROHS文字,以便ISO14001&GP&ROHS一体化作业1.2.5 GP&ROHS的章节见以下主要程序文件:法律与其它要求管制程序IEN-MQ1-003不符合、纠正与预防措施IEN-MQ1-011部审核管制程序 IEN-MQ1-013管理评审管制程序 IEN-MQ1-014信息

4、交流管制程序 IEN-MQ1-004环境监测和测量管制程序IEN-MQ1-010祖华祖华祖华祖华祖华祖华窗体编号:IEN-MQ1-005-04 第 0 版生效日期:2004年11月15日厂区-XX管理规章类页次：第1页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册目录与相关条款,文件对照表No.章节容对应ISO14001条文对应相关文件,工作指导页次11.0前言4.1环境管理手册2/2222.0有关术语环境管理手册3/2233.0公司简介环境管理手册4/2244.0组织结构环境管理手册5-6/2254.1总要求4.1环境管理手册7/2264.2环境方针4.2环境管理手册8/2274.3

5、.1环境因素4.3.1环境影响评价管制程序9/2284.3.2法律法规与其它要求4.3.2法律与其它要求管制程序10/2294.3.3目标与指针和方案4.3.3环境管理手册11/22104.4.1资源 作用 职责和权限4.4.1环境管理手册12/22114.4.2能力 训练和意识4.4.2环境管理手册12/22124.4.3信息交流4.4.3信息交流管制程序环境相关方管制程序13/22134.4.4文件4.4.4文件管制程序14/22144.4.5文件管制4.4.5文件管制程序15/22154.4.6运行管制4.4.6废弃物监控措施(含程序)废气/废水/噪音排放处理与监测(含程序)环境监测和测

6、量管制程序环境相关方管制程序资源用量监测电力管制化学品管理16/22164.4.7应急准备和响应4.4.7事故与紧急情况管制程序17/22174.5.1监测和测量4.5.1环境监测和测量管制程序18/22184.5.2合规性评价4.5.2合规性评价管制程序21/22194.5.3不符合.纠正与预防措施4.5.3不符合、纠正与预防措施19/22204.5.4记录控制4.5.4文件管制程序15/22214.5.5部审核4.5.5部审核管制程序20/22224.6管理评审4.6管理评审管制程序21/22235.0附件:IS014001:2004责任担当环境管理手册22/22246.0附件:目标,指针

7、与管理方案4.3.3环境管理手册厂区-XX管理规章类页次：第2页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册1.0前言1.1目的和围本手册(引用标准GB/T 240012004)描述了公司的环境方针和环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系(含GP即绿色伙伴与ROHS指令)要求.手册中提出的要求适用于公司的各项活动. 此环境管理手册清楚界定了本公司的环境管理(GP&ROHS&ISO14001)系统，而支持文件则包括了环境管理程序与详细的运行控制工作指导。1.2手册的使用和管理1.2.1本手册在公司所属的一切经营围的各部门和生产现场使用.各部门,生产现场以此作为基本依据.1.2

8、.2本手册由总经理审批后生效,由质量保证处统一制定,分发和控制.1.2.3本手册作为部受控文件(盖受控章)分发了到各部门,相关生产现场与协理以上职的人员.所有受控版本的手册均有各自的控制号,由持有人或部门妥善保管,不得流失,并由部门负责人在所在部门贯彻实施.受控版本的手册在新版本出现后应以旧换新,发出新版本,回收旧版本.1.2.4可在需要时将手册的非受控制(盖非受控章)副本发给外部机构或个人,如认证机构,顾客等等,非受控副本的发出也应在发放清单上登记其编号,版本号,收件人(签名),日期等.但本手册发生修改时,非受控副本不受约束,本公司不负责非受控副本的修订和更改.1.2.5 GP&ROHS的章

9、节见以下主要程序文件:法律与其它要求管制程序IEN-MQ1-003不符合、纠正与预防措施IEN-MQ1-011部审核管制程序 IEN-MQ1-013管理评审管制程序 IEN-MQ1-014信息交流管制程序 IEN-MQ1-004环境监测和测量管制程序IEN-MQ1-010厂区-XX管理规章类页次：第3页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册2.0有关术语下列定义适用于本标准2.1持续改进（continual improvement）强化环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系的过程，目的的根据组织的环境方针，改进整体环境绩效。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。2.

10、2环境（environment）组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以与它们之间的相互关系。注：在这一意义上，外部存在从组织延伸到全球队系统。2.3环境因素（environmental aspect）一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。2.4环境影响（environmental impact）全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。2.5环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系（environmental management system）全部管理体

11、系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。2.6部审核（environmental management system audit）客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系是否符合所规定的环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系审核准则的系统化，并文件化的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。2.7环境目标（environmental objective）一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。2.8环境绩效 (enviro

12、nmental performance)一个组织基于其环境、目标和指针，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系成效。2.9环境方针（environmental policy）一个组织对其全部环境绩效的意图与原则的述，它为建立组织的行为与环境目标和指针提供了一框架。2.10 环境指标（environmental target）直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定满足的具体的环境绩效要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。2.11相关方（interested party）关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。2.12组织（orga

13、nization）具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或事业单位或是上述单位元的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。2.13污染预防 (prevention of pollution)采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再徨、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。注：污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。厂区-XX管理规章类页次：第4页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册3.0公司简介3.1公司名称：XX五金制品3.1.1 总经理 : 清泉副总经理：阿田3.1.2所在地：市

14、塘厦镇138工业区宏业大道6号 ：523711：0 ：03.1.3主要产品：五金冲压件. 精密五金冲压模具3.1.4公司沿革：3.1.4.1 1993年7月成立.3.1.4.2 1993年9月设厂投产.3.1.4.3 1997年7月通过ISO-9002质量认证.3.1.4.4 2000年8月通过ISO-9002换证认证.3.1.4.5 2001年10月通过ISO-9001 2000年版质量认证.3.1.4.6 2004年2月28 通过ISO-9001 2000年版换证认证3.1.4.7 2005年5月1日通过ISO-14001 1996环境管理体系要求认证3.1.4.8 2006年2月15日通

15、过ISO-14001 2004环境管理体系要求换证厂区-XX管理规章类页次：第5页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册4.0组织结构参考公司ISO9001:2000质量管理体系要求相关文件组织系统管理办法IGE-MK2-0054.1职责和权限参考公司ISO9001:2000质量管理体系要求相关文件组织系统管理办法IGE-MK2-005,以下主针对IS014001:2004环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系要求而言.4.1.1总经理总经理负责主导整个环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系(GP&ROHS&ISO14001)。他确保以下活动的执行：制订与审

16、批环境方针；委任环境管理代表；提供执行和控制环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系所必须的资源。这些资源包括人力资源和专门技能、技术和财务资源；审批合规性评价/审/评审时间表与参与环境管理评审会议；审批环境管理手册、环境管理运作程序以与环境目标与指针；维持在其负责围文件与环境管理记录的控制；审批合规性评价/审/评审时间表；4.1.2副总经理副总经理负责协助或代理总经理监测与控制各部门的环境日常运作，确保各部门全面执行环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系的要求。4.1.3环境管理代表协助最高管理属制定环境(GP&ROHS&ISO14001)方针；公司各级员工都理解环境(GP

17、&ROHS&ISO14001)方针，并坚持贯彻执行；指导各部门确认具重大环境影响的环境因素；指导各部门主管制定环境目标、指针与方案；监管与协调环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系的建立、推行与维护工作；拟定环境管理手册与环境管理运作程序；与收集有需要的标准；评估新标准与文件对公司现行环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系所带来的影响，并作出适当行动；负责沟通高阶层主管与员工在环境管理方面的事宜；确保所有公司的运作符合法例(GP&ROHS&ISO14001)与其它规定；确保公司运作符合环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系的运作要求,并将审核结果汇报；联同公司负责

18、人与高阶层主管进行环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系评审工作；协助处理与跟进不符合、纠正与预防措施；处理超过保存期的环境管理记录；确保公司的环境绩效得以持续改进等。厂区-XX管理规章类页次：第6页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册4.1.4环境执行总干事直接向环境管理代表负责。负责协助监测环境的日常运作,负责协助环境管理代表确保公司环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系(GP&ROHS&ISO14001)的推行与维持。负责协助环境管理代表管理与控制环境管理系文件。并确保以下活动的执行：参与环境管理稽,评审会议工作；质量保证处文件管制中心(文控中心)日

19、常工作;控制与发放环境管理手册、环境管理运作程序、运行程序/工作指导、法律与其它要求、标准等；维持与控制在其负责围的文件与环境管理记录；处理与跟进纠正行动要求，防止一样问题的再次出现；界定训练的需要，并制定全年培训计划.4.1.5推行委员会成员与部门主管:部门经理直接向环境管理代表负责。他确保以下活动的执行：维持在其负责围的文件与环境管理记录；确认环境影响的环境因素；制定部门有关的环境目标、指针与方案；监管与协调环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系的建立、推行与维护工作；参与环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系(GP&ROHS&ISO14001)评审工作；处理与跟进不符

20、合、纠正与预防措施；处理超过保存期之环境管理记录；维持环境管理记录总表；界定下属训练的需要;确保公司的环境绩效得以持续改进等。4.2参考文件4.2.1组织系统管理办法(公司ISO9001:2000质量管理体系要求相关文件IGE-MK2-005)厂区-XX管理规章类页次：第7页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册检查记录控制监测与测量4.1总要求(对应IS014001:2004标准4.1条):4.1.1建立、实施、保持和持续改进环境管理体系4.1.2公司环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系同时兼容属(GP Green Partner&ROHS&ISO14001)绿色

21、伙伴相关要求,即按照规定在产品的设计、零部件和副材料的选定、生产的各工艺中，确实保证所有的零部件和副材料等均按“环境管理物质”要求作业。另外，还必须建立为了保证确实不使用的环境管理物质系统，持续贯彻运营该管理系统。4.3.3目标,指针与管理方案总要求4.4.2能力,培训和意识4.4.1资源,作用,职责和权限4.5.5 内部审核4.4.4文件不符合项,纠正措施与预防措施一致性评估4.6管理评审4.1.3环境管理体系建构要素之关系厂区-XX管理规章类页次：第8页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册4.2环境方针(对应IS014001:2004标准4.2条):1.0目的本章节叙述公

22、司通过制订环境方针来主导公司整体环境绩效。2.0容2.1为改善与公司工作、产品或服务有关的环境绩效，总经理建立环境方针作为主导。环境方针为公司订立所负的环境责任和期望绩效，与订定工作原则，亦是以后评定公司环境绩效的准则。环境方针的主要容包括：a.环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系为公司管理体系的一部份，公司各员工须尽力配合与遵行；b.承诺持续改善；c.承诺预防污染；d.承诺遵守有关环境法律、条款与其它需要遵守的条例。2.2此环境方针已传达到公司每一员工,传达到所有为组织或代表组织工作的人员,而副本亦于公司的适当地点 (例如仓库、国厂房等) 挂上。2.3环境方针亦同时传达到有关的分

23、供方,传达到为公司或代表公司工作的人员，而亦可供公司以外有兴趣人仕取阅。公司通过实施定期的环境管理体系审核与每年召开的环境管理评审会议中,检讨环境改善的成效，并因应环境影响的程度与变化，建立或调整环境目标，以追求持续改善环境绩效。2.4于环境管理评审会议中亦对环境方针的适用性进行评审，以确保其适用性。如有需要或客户环境管理物质有特殊变化则适时修正环境方针容。3.0相关文件3.1环境方针(见下)3.2部审核管制程序 IEN-MQ1-0133.3管理评审管制程序 IEN-MQ1-014XX五金制品环境方针XX五金制品成立于1993年，主要业务为提供五金零组件与冲压模具的设计与制造服务。我们秉持诚信

24、踏实、永续经营的经营理念，致力成为世界绿色企业的一员。本公司除了做好污染防治，更主动引进适当的设备，不断研究最佳制程方法，并持续透过全员教育训练，期能在制造过程中减少对环境的冲击与随时掌握节省能源的机会。我们承诺将遵循以下原则，为节能降耗，清洁生产，全方位控制和治理污染物，履行持续改善和污染预防，全力以赴.以下为公司IS014001:2004环境(GP&ROHS&ISO14001)方针暨绿色环保(Green Environment)：1.遵守政府环保法规与其它要求(如环境管理物质要求等)事项。2.落实污染源的控制与持续研究开发最佳制程，以有效达到污染预防的目的。3.透过全员教育训练，以提升员工

25、与协力商对环保的认知与能力。4.重视全球性环保议题，响应国际环保运动。5.积极改善作业环境，消除劳安卫事故。厂区-XX管理规章类页次：第9页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册4.3.1环境因素(对应IS014001:2004标准4.3.1条):1.0目的本章节叙述公司如何鉴定与自己的活动、产品和服务有关的环境因素和重要的环境因素。2.0程序摘要2.1为了鉴定出受公司控制或影响的环境因素，公司建立与维持了一套文件化的运作程序。确定环境因素和评估该因素对环境影响的过程有以下四个步骤：a.确定公司的活动、工作与产品的种类与操作过程；b.确定有关活动、产品与服务的环境因素；c.确定

26、环境影响；d.评估环境影响的重要程度(大/小)。2.2环境管理代表负责维持一份环境因素与其影响的清单。2.3环境管理代表负责维持一份重要环境因素的清单。2.4公司在建立环境目标时须考虑具重要环境影响的环境因素。2.5环境管理代表负责按时检讨已确认的环境因素，与检讨公司一些新增的活动、服务、产品与技术，以增减或修正现有之环境因素记录。3.0相关文件3.1环境影响评价管制程序 IEN-MQ1-002厂区-XX管理规章类页次：第10页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册4.3.2法律法规与其它要求事项(对应IS014001:2004标准4.3.2条):1.0目的本章节叙述公司如何确

27、认和理解适用于其活动、产品和服务的法律与其它要求的程序。2.0程序摘要2.1对于法律，公司是指与其工作或服务有关的中国的环境保护条例与规例(a)国家或国际法律法规要求；b）省部级的法律法规要求；c）地方性法律法规要求等。)。所谓其它要求，是指法例以外而公司必须遵从的相关环保规、条文或合约(与政府机构的协议；和顾客的协议；非法规性指南；自愿性原则或业务规；自愿性环境标志或产品照管承诺；行业协会的要求；与社区团体或非政府组织的协议等；)。2.2公司以文件化的形式、建立与维持了一套如何收集、确认、更新和管理相关环保法律与其它要求的运作程序,确定这些要求如何应用于组织的环境因素.2.3环境管理代表负责

28、透过以下机构等查询、购买或索取环境法例与法规的相关资料：a.环卫局、工业局等b.政府刊物销售处c.环保工程商会d.中国标准e.国家环境保护局2.4除收集或确认相关环保法例与其它要求外，环境管理代表负责定期覆查与更新所获取的法例或要求，以维持一套最新与最齐全的资料。所有相关环保规例应进一步鉴定其在每个工序、操作或部门的适用性。2.5为了方便查阅和执行，环境管理代表负责建立一份工序/操作/部门与相关法例与其它要求的详细清单。3.0相关文件3.1法律与其它要求管制程序 IEN-MQ1-003厂区-XX管理规章类页次：第11页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册4.3.3目标、指针与

29、方案(对应IS014001:2004标准4.3.3条):1.0目的本章节叙述公司如何为公司部各部门建立与维持目标、指针与方案。2.0容2.1公司为建立、执行与评审环境目标与指针建立了一套文件化的运作程序。2.2环境目标是公司根据环境方针所指示为改善环境绩效而设定与承诺达成的目的；环境指针就是根据与为达成环境目标所设定的项目与其完成标准。在确定环境目标后应在每个目标下设定相关的环境指标。指针必须明确地列明实现目标的容和时间，并将之量化。2.3公司需要依据已确认的重要环境因素制定相应的环境目标和指针，阐明实现其环境方针和改善重要环境因素的具体期望和时间，从而促进公司不断改善环境绩效。2.4公司在制

30、定与评审目标时，除考虑法律与其它要求，与重要环境因素外，亦应考虑公司的运作特性、能力、财力、可用技术、日后的操作维护要求、操作员工的意见与相关方的期望等。2.5环境管理方案是为达成环境目标与指针而设立的具体计划。2.6环境管理方案须列明达致目标与指针的执行方法、具体行动，负责人员与其权责，与与时间限制。2.7通过推行环境管理方案可以提高公司在改善重要环境因素与相关环境影响的绩效。所以每个环境指标应设立相应的环境管理方案。2.8环境管理代表负责确保所有的环境管理方案均详细列出与编制成文件。3.0相关文件3.1环境目标、指针与管理方案(见本手册6.0)厂区-XX管理规章类页次：第12页，共22页文

31、件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册4.4.1资源、作用、职责和权限(对应IS014001:2004标准4.4.1条):参考本环境管理手册章节容4.0组织结构与ISO14001:2004推行组织架构4.4.2能力、训练与意识(对应IS014001:2004标准4.4.2条):本章节叙述公司如何确定培训需要与培训项目,提高员工的环保意识,策划培训工作,以与界定工作的要求能力与训练成果评估(章节参考公司ISO9001:2000质量管理体系要求相关文件人力资源管理办法IGE-MK2-006;执行环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系各程序文件资历与训练要求见各程序文件5.0章节. 环

32、境执行总干事界定环境训练的需要(须所有为它或代表它从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员)，并制定全年培训计划.参考文件:人力资源管理办法(公司ISO9001:2000管理体系要求文件IGE-MK2-006)厂区-XX管理规章类页次：第13页，共22页文件编号:IEN-MQ1-001环境管理手册4.4.3信息交流(对应IS014001:2004标准4.4.3条):1.0目的本章节叙述公司如何设立沟通渠道与提供收集与处理员工或外界对环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系与环境管理物质的意见。2.0程序摘要2.1为了设立沟通渠道与提供收集与处理员工或外界对环境管理(GP&ROHS&

33、ISO14001)体系与环境管理物质的意见，公司建立与维持了一套文件化的运作程序。2.2信息文流包括公司与部员工与外界公众或团体之沟通。2.3公司通过以下渠道进行信息交流：2.3.1部与部沟通：通告、报告板、培训、环境信息交流表等2.3.2外部与部沟通：环境网、 、E-MAIL等2.3.3部与外部沟通：会议、 、环境信息交流表等2.3.4环境相关方要求事项2.4对外界人仕的查询、意见或投诉，特别是有关公司重要环境因素的事项，环境管理代表负责记录、处理与回复。2.5当外界或部所反映的意见与公司的环境方针、重要环境因素或法律与其它要求相关时，环境管理代表负责分析此意见的重要性与是否需要执行检查和纠

34、正措施的运作程序。3.0相关文件3.1信息交流管制程序 IEN-MQ1-0043.2环境监测与测量管制程序 IEN-MQ1-0103.3不符合、纠正与预防措施 IEN-MQ1-0113.4环境相关方管制程序 IEN-MQ1-009厂区-XX管理规章类页次：第14页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册4.4.4文件(对应IS014001:2004标准4.4.4条):1.0目的本章节叙述公司的环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系文件 ( 环境方针、目标和指标；b）对环境管理体系覆盖围的描述；对环境管理体系主要要素与其相互作用的描述，以与相关文件的查询途径；本标准要求的

35、文件，包括记录；组织为确保对涉与重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。如：环境影响报告书与“三同时”报告、初始评审报告、排污许可证、地下管网布置图、现场平面图等) 的建立与维持。2.0程序摘要2.1为确认 EMS 文件的种类、编制与寻索途径，公司建立与维持了一套文件化的运作程序。环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系文件包括四个阶层：2.1.1环境方针与环境管理手册2.1.2环境管理运作程序2.1.3运行机制 (Operational Control)/工作指导 (Work Instruction)/相关法律与其它要求/公司组织结构图/操作手册/工序数据/相关部

36、数据等.2.1.4各种执行记录、环境影响评估、环境因素鉴定结果与重要环境因素评估结果、环境目标、指针与环境管理方案等.2.2环境管理手册为最高(第一)层次的文件，主要说明最高层领导对环境管理的方针指示，精简地介绍公司的组织结构，简述从事与环境管理有关的管理、执行和验证工作的人员的职权，和各部门运作的综合摘要。2.2.1环境管理手册略述公司的环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系如何满足 ISO 14001:2004 各要素的要求。2.3环境管理运作程序为第二层次的文件，详细说明各个程序的容、工作人员的责任围与需要完成的各项记录。2.4运行机制 (Operational Control

37、)/工作指导 (Work Instruction)/相关法律与其它要求/公司组织结构图/操作手册/工序数据/相关部数据等为第三层次的文件，这些文件使各级人员更能清楚地执行该项环境管理活动。2.5执行记录为第四层次的文件，用以显示环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系各活动的有效地被执行。2.6环境管理代表负责制作与维持一份 ISO 14001:2004各要素与 EMS 文件间的关系说明图表。3.0相关文件3.1文件管制程序 IEN-MQ1-0053.2文件窗体管理办法 (公司ISO9001:2000管理体系要求文件IGE-MK2-002)厂区-XX管理规章类页次：第15页，共22页文

38、件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册4.4.5文件管制(对应IS014001:2004标准4.4.5条):4.5.4记录控制(对应IS014001:2004标准4.5.4条):1.0目的本章节叙述公司所有与环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系有关的文件和数据的管制方法。2.0程序摘要2.1文件控制是指有系统地管理跟环境管理事务相关的文件数据、包括记录。目的是让运作的依据、要求、执行过程与结果能够容易查阅、存取、更新过程增减等。2.2公司为控制所有与环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系有关的文件和数据建立与维持了文件化的程序。2.3这些文件和资料在发放前须由授权人员

39、审批其适用性与准确性。2.4每年召开的环境管理评审会议将检讨文件的适用性，如有需便作出修正。除非有专门指定，文件和数据的更改须由该文件的原审批部门组织进行审批.若指定其它部门组织审批时，该部门组织须获得审批所需依据的有关背景资料。2.5环境管理手册的更改性质于环境管理手册上制度文件修订对照记录表标明。2.6环境管理运作程序的更改性质于管理规章上制度文件修订对照记录表标明。2.7如可行，其它文件的更改性质会于文件上或附页上标明。2.8公司为受到控制的文件和数据制定了可实时得到识别文件的现行修订状态的文件总表，以方便查阅与防止使用失效与或作废文件。2.9有关文件的有效版本被发放到对环境管理(GP&

40、ROHS&ISO14001)体系有效运行起重要作用的各个相关场所。2.10受控制文件的受控制副本须在面页被盖上红色 (受控章) 的印章。2.11受控制文件的不受控制副本会在面页被盖上红色 (参考文件) 的印章。2.12过时文件的面页须被盖上红色 (作废) 以防止错用版本。2.13失效与或作废的文件须从所有发放或使用场所与时撤出，以防止误用。3.0.环境管理记录可用不同形式保存，例如纸、电子媒介（硬盘或软盘）、相片、等等4.0环境管理记录的保存期限，并于公司环境文件管制程序之附件8.10中说明。3.0相关文件3.1文件管制程序 IEN-MQ1-0053.2文件窗体管理办法 (公司ISO9001:

41、2000管理体系要求文件IGE-MK2-002)厂区-XX管理规章类页次：第16页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册4.4.6作业管制(对应IS014001:2004标准4.4.6条):1.0目的本章节叙述公司用以鉴定、制作、更新运行控制事宜的方法。2.0程序摘要2.1为鉴定、制作、更新运行控制事宜，公司建立与维持了一套文件化的运作程序。2.2运行控制的目的是使公司各种操作或活动 (包括维修在) 等，按照既定程序执行，以符合环境目标/指针与环境方针所设定的规。2.3对于那些具有重要环境因素的操作、活动、工序、服务或产品，如因缺乏指引而可能导致偏离环境方针，目标与指针的运行，

42、公司应制定与维持文件化的指引，并清楚列明相关的运行准则，让员工跟从。2.4对于公司经常使用由供货商提供的产品或服务公承包方提供的服务，公司应鉴别其中重要的环境因素，制定相关指引，并知会该供货商或服务公承包方。3.0相关文件3.1文件管制程序 IEN-MQ1-0053.2资源用量监测IEN-E3H-999-0013.3废气/废水/噪音排放处理与监测 IEN-E3H-999-0023.4废弃物监控措施 IEN-E3H-999-0033.5电力管制 IEN-E3H-999-0043.6化学品管理 IEN-E3H-999-0053.7废弃物管制程序 IEN-MQ1-0063.8废气/废水/噪音管制程序

43、 IEN-MQ1-007厂区-XX管理规章类页次：第17页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册4.4.7应急准备和响应(对应IS014001:2004标准4.4.7条):1.0目的本章节叙述公司应急准备与应变之运作程序，藉以管理紧急事故。2.0程序摘要2.1意外事故除了设法防备外，也需要有妥善应对与处理程序。意外事故中除考虑员工、邻居安全与财物损失外，也需要考虑当中的环境问题以符合环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系的要求。2.2为此，公司建立与维持了一套文件化的应急准备与应变之运作程序，以整体鉴定可能的意外事故，应变办法，事后检讨与预防机制等，从而预防与减少可能

44、引致的环境影响。2.3公司首先整理出潜在的意外事故，再根据现时法规与操作标准等设立预防措施。然后再预测当这些意外发生时可能造成的环境事故与影响，最后设定应急与应变执行程序。对于事故发生后，须按照程序进行检讨，如有需要，修正应急准备与应变之运作程序，以预防该意外再发生。2.4对于应急程序，如可行的话，公司将定期进行实地测试。3.0相关文件3.1事故与紧急情况管制程序 IEN-MQ1-0083.2厂区安全管理办法(公司相关文件GA-004)3.3员工安全手册部规章CA-001(后勤中心编制)厂区-XX管理规章类页次：第18页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册4.5.1监测和测量

45、(对应IS014001:2004标准4.5.1条):1.0目的本章节叙述公司定期监测和测量对环境构成重要影响的活动与操作的程序。2.0程序摘要2.1监测和测量均为环境管理系统中的重要工作，是确保机构按照既定方向与方法执行环境管理方案与完成环境目标与指针的程序之一。所以公司为各环境目标/指针/管理方案与具有重要环境影响的运作设立监测制度，执行项目与测量方法。2.2为此，公司制定一套文件化的运作程序，以确认监测和测量的对象与界定其特性、方法、操作、管理与定期评估对有关环境法例和其它要求的遵循情况。2.3监测和测量的对象是那些具有重要环境因素的活动与操作，而被选择的监测的项目或环境绩效参数是该活动或

46、操作的主要特性。2.4公司要鉴定那些是该活动或操作的重要特性，然后进行监测。此举包括记录有关的数据如执行绩效、相关的运行控制与与机构的环境目标与指针的符合情况。2.5监测和测量中所获得的数据除显示目标与指针的达成程度或符合法规的状况外，应进一步分析，以了解成功或失败的原因与提出纠正与改善的建议。2.6所有监测和测量程序中所使用的仪器，应根据原厂操作手册或国际认可的标准所指示步骤进行较正与保差。所有仪器较正与保养结果应详细记录与按文件控制规定来保存与管理。3.0相关文件3.1环境监测和测量管理程序 IEN-MQ1-0103.2文件管制程序 IEN-MQ1-005厂区-XX管理规章类页次：第19页

47、，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册4.5.3不符合、纠正与预防措施(对应IS014001:2004标准4.5.3条):1.0目的本章节叙述公司处理不符合事宜与投诉时有关之权责、应对、矫正与预防的程序。2.0程序摘要2.1每套管理体系都可能有错误发生，包括系统错误、计划错误与执行错误等。所以一套完整的管理体系应设有对错误确认与处理的步骤程序，其中包括对错误的调查、基本原因的鉴定、错误的记录、错误的纠正、预防的设立与执行，与与成效追踪等。2.2违章的事情或发现违章事故会发生在员工操作时或日常的监测与测量的过程中，故公司根据环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系中既定的

48、审核与沟通程序获得不符合的数据。此外，在环境管理评审时，亦可进行违章，纠正与预防的工作。2.3对不符合事故进行调查、鉴定、纠正与预防工作时，应视该事故对环境影响的严重性，作出适当程度的反应与措施。2.4公司制定一套不符合、纠正与预防措施的文件化的运作程序，以对不符合事情进行记录、报告、纠正、与追踪成效。当进行纠正与预防措施时所有相关文件、过程控制、与纪录等应根据所修正的程序作适当的更正。所有纠正和预防行动应落实执行与有系统地跟进，以确保改善成效，并以书面形式记录。3.0相关文件3.1环境监测和测量管理程序 IEN-MQ1-0103.2不符合、纠正与预防措施 IEN-MQ1-0113.3部审核管制程序 IEN-MQ1-0133.4管理评审管制程序 IEN-MQ1-0143.5文件管制程序 IEN-MQ1-005厂区-XX管理规章类页次：第20页，共22页文件编号：IEN-MQ1-001环境管理手册4.5.5部审核(对应ISO14001标准4.5.4条):1.0目的本章节叙述公司的环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系审核程序以监测环境管理(GP&ROHS&ISO14001)体系的有效性与稳定性。2.0程序摘要2.1环境管理代表负责每年制定 环境管理(GP&ROHS