质量管理软件培训资料(第2版）

1、项目现场施工质量管理系统培 训 资 料 2014年10月10日 第2版 培训内容 1 系统概述 1.1 编制依据 1.1.1管理流程编制依据 1.1.2建筑工程分部分项划分 1.1.3安装工程分部分项划分 1.2 主要功能与用途 1.3 关于系统用户 1.3.1用户的不同权限 1.3.2重要岗位的使用权限描述 1.3.3角色授权 2 系统的功能 2.1 系统界面 2.2 菜单及子菜单的功能和操作 3 操作与使用功能一览表 4 数据搜集与信息反馈 1 系统概述1.1 编制依据1.1.1 管理流程依据TCC施工管理部程序文件编制 项目施工开工、停工和复工管理规定 项目施工质量控制程序 施工质量控制

2、点管理规定 建筑安装工程质量通病防治手册 施工质量不合格品控制规定 项目施工质量事故管理规定 施工交工技术文件编制指南 施工图纸会审和设计交底管理规定 项目施工变更管理规定 施工组织设计和施工方案管理规定 项目中间交接和工程交接管理规定 施工工序交接管理规定 项目施工开工、停工和复工管理规定1.1.2 建筑专业WBS工作分解按照GB50300-2011分部分项划分。已按照GB50300-2013版更新了“地基与基础”、“主体结构”、“装饰装修”、“屋面工程”分部工程工作包。1.1.3 安装专业WBS工作分解按照中石油、中石化相关标准划分。1.2 主要功能与用途 1.2.1 通过WBS工作分解将

3、各专业质量控制内容逐步细分，形成分层结构，对质量控制点进行预控、检查、跟踪。 管道专业 结构、建筑专业1.2.2 根据TCC施工管理部程序文件、指导书的内容，在各施工项目实施过程中，使用统一的模板，将质量管理行为进行规范化、标准化。统一的工序共检记录表，对每一个质量问题跟踪解决1.2.3 实现施工现场质量管理的动态管理模式。检查结果、跟踪落实情况实时反馈，使施工经理、技术质量经理、安装经理随时可以查询各施工节点完成情况和质量验收情况。1.2.4 全过程质量监控。从原材料、半成品材料以及设备等进场验收检查到加工、使用前的交接验收，直至施工完毕，全过程记录，严格控制各质量控制点。做到质量管理过程全

4、监控并具有可追朔性。1.2.5 对参加施工的分包商进行严格管理。具备主要技术人员资质审查、特殊工种动态管理等功能。1.2.6 施工过程的文件进行一体化管理。包括施工图、内部传递单、工程联系单、设计变更通知单等，通过文档管理员与专业工程师的信息传递实现无纸办公。1.2.7 各类信息自动提醒。包括：共检时间提醒、共检结果提交提醒、整改复查时间提醒、文件传递接收提醒等。辅助现场质量管理人员及时处理、信息跟踪。1.2.8 各类规范、标准图集上传功能，便于质量管理人员查询。1.2.9 在施工管理部程序文件的基础上，各项目可以自行修改、添加文件编号，统一进行文件编号管理。1.2.10在系统内实现各类质量技

5、术问题的解决、落实、跟踪。1.3 关于系统用户1.3.1 用户的不同权限 本系统按照各岗位的职责将用户权限分为5级，分别为： 高级用户：公司领导、部门领导、项目经理（暂未开发） 1级用户：施工经理（管理员权限）、技术质量经理、安装经理 2级用户：区域经理、各专业负责人（根据项目情况自行设置） 3级用户：专业工程师 4级用户：HSE经理、调度、计划工程师、文控 高级用户为总部用户，可以创建项目并完成项目组成员组建，随时可以进入系统查看任意级别用户的全部信息。 1级用户为管理用户，用户在使用中可以添加项目人员、添加单位、完善各类项目信息、提供（上传）项目质量管理的有关文件、查看施工动态和共检巡检记

6、录、处理2、3级用户提交的各类质量问题等。通过搜索功能查看施工现场任意部位的质量情况。施工经理具有审批对外文件的唯一审批权。 2级用户为审核用户，负责对所辖区域或专业的质量问题提供处理意见、提交1级用户审批。3级用户为使用用户，负责搜集并输入现场质量管理活动的各类信息、反映现场施工动态、提交质量问题、跟踪落实。4级用户为辅助用户，参与方案审批、特殊工种管理，提取质量周、月报表，上传电子文档等。系统内对各级用户的权限进行了预设，根据项目需要可以自行调整。1.3.2 重要岗位的使用权限描述 施工经理：权限等同于管理员。具有唯一对项目施工管理中各类文件批准签发的权限。享有对各级用户的权限调整、工作范

7、围划分、添加删除各项质量记录等权利。根据各项目实际情况，部分权限可以由施工经理分配至技术质量经理和安装经理处理。 技术质量经理：负责项目的全部质量管理工作。通过对2、3级用户提交信息的分析，及时有效地进行处理。技术质量经理同样可以对各级用户（除施工经理外）进行权限调整、工作范围划分、添加，但需要经施工经理批准才能生效。该用户可以查看全部2、3、4级用户的系统信息。 安装经理：负责项目安装专业的质量管理工作。该岗位对应WBS工作包中的全部安装专业，可以查看安装专业全部系统信息。权限与技术质量经理相同。 区域经理：负责施工经理指派的区域内各专业的质量管理，各专业的质量问题集质量活动记录均可以查看，

8、可以参与处理质量问题，提供处理意见，但需要施工经理审核批准后方可发布实施。 专业技术负责人：负责本专业内的全部质量管理工作。该用户可以查询本专业内全部专业工程师的系统信息。 专业工程师：负责本专业所辖区域的质量管理。主要负责管理控制和过程控制数据的搜集、整理，及时时更新“现场施工动态”、“质量巡检记录”、“工序共检记录”等。1.3.3 角色授权 系统中已经完成了施工管理各岗位角色的预设，各级用户享有不同的系统操作权限。1级用户在创建项目成员时（创建新用户），可以从“所属角色“中进行选择。 如果角色的权限需要进行调整，请通过“角色授权”功能来实现。考虑到项目的情况比较多样化，系统允许用户可以调整

9、角色权限，但仅建议根据特殊情况进行局部调整，否则容易造成权限混乱，原始文件任意修改、丢失，导致数据失去真实性。2 系统介绍2.1 系统界面 系统内共分为八个菜单，分别为系统设置、基础设置、项目信息、WBS定制管理、管理控制、过程控制、信息处理与沟通、内部组织与协调。点击每一个菜单右侧的+号，可以打开菜单，对子菜单进行选取操作。2.2 菜单及子菜单的功能和操作2.2.1 系统设置共有7个子菜单，分别为： 首页导航：进入系统后的主页，用于显示与登录用户有关的各类信息，包括信息通知、审核管理、到期提醒、内部组织与协调。用户可以点击蓝色的文件名直接查看和修改。所有信息具有即时提醒的功能，点击“首页导航

10、”会刷新一次。 角色管理： 用于增加和修改本系统内项目成员的岗位，并对各个角色以及岗位设置对应的WBS专业。角色名称、岗位职责、对应WBS设置三者互相关联，与角色对应的WBS设置决定了本岗位人员是否可以查看、保存WBS专业内的内容。系统内已完成了预设，除特殊情况，不建议修改。建议由施工经理完成。 点击“增加”按钮，输入需增加的“角色名称”、“岗位职责”点击“角色对口WBS设置”的 选取该角色可以操作的专业。用户： 用于添加、修改新老系统用户。建议由施工经理或技术质量经理完成 点击“增加”按钮，首先输入“姓名”，之后“账号”会自动形成汉语拼音，姓名的全拼即为登录账户名。选择“所属角色”为用户定义

11、角色，不同的岗位权限不同。选择“单位”定义用户所属单位（目前仅添加TCC管理人员操作本系统），点击“保存”完成添加。 点击已保存用户的“姓名”，再点击“修改”按钮可以对用户进行信息修改，修改完成后点击“保存”。修改密码： 用于用户修改密码。新用户默认密码为“123”。 直接输入两次新密码，点击“保存”。 为防止账号密码意外丢失造成系统无法继续操作，施工经理可以更改2-4级任意用户的密码。2-4级用户只可以修改登录用户密码。角色授权：用于更改用户的系统操作权限。 本菜单仅1级用户可以操作。点击“角色”，在右侧树形结构内打勾选取各类权限，点击“保存”。如遇到多个同权限的岗位时，请修改完成其中一个岗

12、位，然后点击“拷贝权限”，选择“拷贝源”和“拷贝至”（可以多选），点击“保存”快速完成多岗位权限复制。数据库备份： 用于备份数据，上传至服务器。日志管理： 记录所有用户的登录和操作信息。2.2.2 基础设置共包含4个子菜单，分别为： 单位信息：用于输入各单位信息。 包括：业主、监理、总包、施工分包方、政府机构、 第三方机构、总包合作单位、地质勘察院、装置院。建议由技术质量经理完成。点击“增加”，选择“单位类型”，“单位代码”自动生成不需要修改。输入“单位名称”等信息。点击 上传通讯录。点击“保存”完成信息输入。 如选择单位类型为“施工分包商（施工合同）”或“采购安装分包商（采购合同）”，则需要

13、继续输入“工程范围”、“工程类型”、“作业区域”等信息。 特殊作业人员管理：用于增加和修改本项目投入的特殊工种岗位。系统中预设了4种与建筑业有关的岗位，分别为：电工、起重工、焊工、架子工。如需增加请点击“增加”按钮，输入相关内容，点“保存”完成。建议由技术质量经理完成。提醒功能设置： 用于设置自动提醒项目的提醒时间。建议由技术质量经理完成。施工专业和设计专业对应关系维护： 子菜单中将施工管理专业与设计专业进行了对应分类。可以添加设计专业并设置对应施工管理专业。本菜单为施工图管理和专业工程师选取图纸号提供依据，除特殊情况不建议调整。建议由技术质量经理完成。如表内预设的设计专业不足，可以通过点击“

14、增加”按钮进行添加。2.2.3 项目信息共有8个子菜单，分别为： 工程概况：用于输入项目基本信息。建议由技术质量经理完成。点击“项目名称”进行编辑项目基本信息。工作分配：用来将项目质量管理人员（专业工程师）与装置/单位工程进行匹配。由施工经理来完成操作。首先点击单位工程名称，右侧将出现该单位工程所设置的各个岗位，点击“分配”可以从该专业的已注册的用户名单中选择，可以多选，也可以选择“无”。全部岗位均完成了选择则单位工程名称为绿色，没有全部完成分配的为红色，黑色代表全部岗位均没有选择管理人员。项目编号规则设置： 用于设置项目代码、单位代码、文件代码。请在施工管理部程序文件基础上进行实际调整。建议

15、编码规则采用与业主、监理等单位达成一致的文件编号要求进行设置，如果编码规则发生变化，造成文件编码换乱，也有可能造成文件无法查询。建议由技术质量经理完成。项目程序文件： 用于上传通过审核的各类项目程序文件，便于个用户查阅。由1级用户完成上传。建议由技术质量经理完成。施工合同：用于上传与质量管理有关的合同文件，便于各级用户查阅。由1级用户在本地完成上传。建议由施工经理完成。规范、标准：用于上传国家规范、行业标准、标准图集等技术文件。便于各级用户查阅。由1级用户完成上传。建议由技术质量经理完成。其他文件：用于上传本项目内与质量管理有关的通知、制度等各类文件施工图管理： 施工图管理包括三部分：图纸目录

16、、发放记录、作废记录。 在施工图到达现场后，文档管理员必须及时上传图纸目录，否则将影响共检记录中图纸编号的选择。发放记录的内容必须从图纸目录中选取，因此必须确保图纸目录及时更新。如出现图纸升版等情况，文控可以编制作废目录来进行替换。由文档管理员操作。2.2.4 WBS定制管理共分为6个子菜单：专业设置：涵盖建筑工程、安装工程除焊接和吊装已建立专业管理系统 外的全部专业。，可以增加、修改。 WBS定制的内容包括：专业设置、WBS初始化库维护、质量控制点等级划分、装置/单元设置、工作包设置、工作报审批。 WBS数据库是本系统的核心内容，TCC编制人员将建筑和安装施工共分为16个分部，其中建筑工程的

17、“地基与基础”、“主体结构”、“装饰装修”、“屋面工程”4个分部按照GB50300-2013的要求进行了分解。建筑工程的“给排水与采暖”、“建筑电气”、“智能”、“通风与空调”、“电梯”按照GB50300-2010的要求分解，这5个分部将结合实际需求陆续完成2013版的更新工作。安装专业参照施工管理的分类共分为7个分部，分别为“电信”、“管道”、“设备”、“电气”、“仪表”。安装专业的工作包按照SH/T3503 -2007的要求制定。WBS数据库将根据新版规范和施工现场的实际需要不断更新内容。WBS初始化库维护： 此部分内容为建筑工程、安装工程全部16个子分部工作分解（由于焊接、吊装两个专业使

18、用专业软件，因此不涵盖本系统内）。初始化库的内容不会因为工作包设定而变化。由系统管理员进行增加、修改、删除等，系统用户只给予查看权限。此菜单内容为专业工程师设置工作包提供原始数据参照。质量控制点等级划分： 技术质量经理按照业主批准的质量控制点等级进行编辑，在共检过程中，本系统会按照时间段自动计算各级质量控制点数量。1级用户可以更改控制点等级。系统内控制点等级的内容是在施工管理部程序文件的基础上进行了预设。点击控制点名称前面的对勾选取与本项目有关的控制点。也可以点击“增加”按钮来添加新的控制点。 由于土建专业的WBS工作包按照GB50300-2013的要求进行分部分项进行分解，形成了一个分项工程

19、内包含多个质量控制点的情况。针对这种情况，TCC编制人员已将各质量控制点与分部分项进行了对应，在编辑工序共检记录前系统会自动提示选取与本次共检有关的质量控制点，专业工程师只需在质量控制点前打勾选取即可。 建筑专业的安装部分以及安装专业各控制点对应每个分项工程，专业工程师在共检前只需选择本次共检内容即可。装置/单元设置： 用于建立本项目内全部的装置、单位工程、子单位工程。该部分信息建立的时候，务必确保信息的准确，避免修改。建议由技术质量经理完成。 首先建立装置，点击“增加”按钮，输入装置名称、装置编号（代码）、装置描述，点击“保存”。 点击“单位工程设置”，输入单位工程名称、代码（主项号）、并选

20、择有无子单位工程。点击“保存”完成。 如果有子单位工程，则继续点击“子单位工程设置”来完成。装置/单元包含工作包设置： 以单位工程为单位，逐一完成设置。由专业工程师结合施工现场的实际情况，在WBS数据库的基础上，依据施工图纸，选取与本单位工程有关的子分部。将图纸工作内容按照工序全部录入、按照施工方法进行初步的施工段和流水段划分、每一工序对应图纸编号、添加数据库内没有包含的分部/分项。要求专业工程师认真识图，根据施工图内容，按照WBS工作内容项进行细化。 专业工程师只需复制相同内容的子分部，输入详细部位的名称。没有打勾选取或复制的子分部，在现场施工动态中不会显示。以土建工程师为例：示例一：分项工

21、程内容符合本现场情况，直接勾选点击子分部工程名称，勾选施工图中包括的施工项目，点击“提交”示例二：子分部内包含多个施工部位，需要进行复制点选子分部“混凝土基础”，再点击“拷贝”按钮在弹出的对话框中输入拷贝子分部内容，点击“保存” 保存后“混凝土基础”子分部下出现新的子分部“基础垫层”，勾选控制内容，点击提交。同样的操作完成混凝土基础内全部内容，如下图 以上方法适用于各专业WBS工作包设置，比如设备专业可以添加设备位号、管道专业可以添加管线号 示例三：修改新增子分部 如果需要对已经添加的子分部进行调整，可以通过“修改”按钮和“删除”按钮来完成。先点击需要修改的子分部，再点击按钮。 示例四：添加新

22、的分部或子分部 如果施工内容超出了系统WBS工作包内容，专业工程师可以通过“添加”按钮来增加新的分部/子分部，并增加相应的分项，TCC软件管理员将通过数据库上传等方式搜集这些数据，为系统更新提供资料。点击分部工程“主体结构”，再点击“添加”按钮填写新增加的分部/子分部名称，点击“保存”“结构加固”已添加进入“主体结构”分部中点击“结构加固”，点击“增加”分项，填写分项内容、控制点等级及内容描述完成添加新增分部、子分部、分项 系统在使用过程中将会不断地补充、不断地完善，任何有价值的数据都将作为TCC编制人员继续完善本系统的珍贵资料。 示例五：一个分项内容中分批验收 在施工过程中，很多时候受各种原

23、因制约不能全部一次性完成，而是通过合理的施工部署进行分段施工。这里的分段施工所指：施工流水段、受工序制约的分时间段施工以及受人力、施工条件制约的分段施工等。 对于此类情况，系统中要求在共检通知单中详细描述验收部位，如：共检部位为20米梁板混凝土，详细描述为1-6轴梁板混凝土浇筑。详细描述的内容会自动存入工序共检记录和分项工程备注中，便于各级用户查验部位。 装置/单元包含工作包审批：专工完成设置后，点击提交，1级用户在首页可以看到审批提示，由1级用户完成审批。1级用户审核完毕后，2级用户才可以录入工序共检等过程控制记录。审核前点击选择项前面的“审核”，再点击右上角“审核”2.2.5管理控制：共分

24、为11个子菜单。分包商资质审核：针对分包商企业资质管理。在基础设置单位信息中输入的分包商名称会显示在名录中，点击“分包商资质审核内容”，填写、上传相关证件及其有效期，系统会在证件到期前进行提醒。质量管理体系：针对分包商管理人员资质。各单位“质量管理人员资质”必须分专业填写，所输入的信息人员与共检、巡检相关联。由于部分现场施工方质量管理人员流动性较大，请及时添加人员信息。原材料/半成品/构件/设备质量控制：包括“材料进场记录”、“材料共检记录”两部分。“材料进场记录”要求详细记录各类材料、物资进场情况以及采购单位，凡是用于工程实体的材料均应记录。“材料共检记录”内容为三方共检结果、复试结果。进场

25、记录与共检记录关联。需要共检的材料、设备必须已完成进场记录，否则无法录入。填写前请注意记录表内容，内容不齐全将导致记录内容无法保存。特殊工种作业人员管理：具备将HSE软件内的特殊工种名单导入功能。由HSE经理通过导入功能将安全软件内的特殊工种人员名单直接导入。专工在使用过程中，注重现场人员的动态管理，根据现场实际情况统计实际工作人数、资质和所在区域。试验检测设备：分专业和使用区域对各类试验检测设备进行管理。需要校正和测试的设备，系统在到期前进行提示。本项具备查询功能。高程/坐标控制：共分为永久测绘点记录表和倒测测绘点（转点）记录表。记录厂区内全部测绘点的坐标、高程等信息。由专业工程师完成数据输

26、入和整理。施工方案审核：首先由专工完成施工方案编制计划，对分包商提出方案编制的要求。在分包商提交施工方案后，由本专业本区域负责的专工进行审核，分包商修改后，专工根据方案的内容选择需要会签的专业，经会审会签后由施工经理经理审批。设计交底和图纸会审记录：需要专工根据施工分包商提出的问题逐条记录解答（支持复制粘贴），每一条问题对应图纸号和完成情况。在进行共检前，系统会提示会审内容，防止遗漏。开工报告：原则上1-7条各项内容全部完成后才可以批准开工。请TCC质量管理人员在收到开工申请后对上述个项目内容进行检查。设计变更管理：与图纸会审记录要求一致。2.2.6 过程控制：共分为8个子菜单。现场施工动态：

27、 专工每日填写的项目，记录现场施工动态。专工所记录的施工动态将直接反馈至1级用户的页面。如一个分项开始施工，其状态即为“施工中”。施工分包商提交共检通知单，专工开始共检，状态即为“报验中”。根据专工提交的共检结果，系统自动判定“验收合格”“不合格正在整改”。质量巡检记录：记录除共检之外的质量问题及落实情况。针对分包商在施工过程中的大部分不符合质量管理要求的行为，专工需要根据问题的严重性和发生频率进行处理（口头整改、工程联系单、施工不合格整改通知单等）。工序共检记录：由专工在接受到共检通知单并将报验部位状态调整为“报验中”后自动形成记录，专工根据共检结果进行填写。需要注意，共检前分包商应提供自检

28、记录，本系统中将分项资料表格做为自检自查记录，此举也是为了要求分包商保持工程资料同步性。一次共检不合格该记录将影响系统数据统计结果，多次共检不合格（含整改复查）1级用户将收到系统提示。图形分析：根据专工提交的共检记录对“工序共检一次合格率”“质量通病、常见质量问题和个别质量问题”等进行分类统计。共检通知单：该部分内容由专业工程师填写。交接记录： 包含TCC组织工序交接、施工分包商组织工序交接和中间交接三个内容。点击“增加”，输入相关信息，如有需要可以上传附件，点击“保存”施工分包商组织工序交接操作方式与上述一致。中间交接：需要填写三查四定表格点击“增加”，输入相关信息，如有需要可以上传附件，点

29、击“提交”质量事故：记录质量事故事件。经1级用户审批后，方可发布。检查月报：按时间段生成质量检查报告。首先选择时间段，系统会自动检测该时间段内所进行的质量活动，比如：统计各级控制点个数、统计一次共检合格率等。具备打印功能。2.2.7信息处理与沟通：共分为5个子菜单。工程暂停令：用于编制、审核、发布。文件编制完成后点击“保存”，如不需要修改，再点击“提交”，提交后按照施工经理意见进行修改或发布。工程复工令：用于编制、审核、发布。该部分内容不可以新建，复工令与暂停令是对应的。文件编制完成后点击“保存”，如不需要修改，再点击“提交”，提交后按照施工经理意见进行修改或发布。工程联系单：用于编制、审核、

30、发布。按照不同的传递方向分为四类。文件编制完成后点击“保存”，如不需要修改，再点击“提交”，提交后按照施工经理意见进行修改或发布。质量不合格整改通知单：用于编制、审核、发布。1级用户具有审批权。文件编制完成后点击“保存”，如不需要修改，再点击“提交”，提交后按照1级用户意见进行修改或发布。文档处理：用于文档管理员上传各类文件，再将待处理文件发送到施工经理，由施工经理分派负责解决的专工(首页提醒待处理文件），专工处理解决后填写回复意见，经施工经理审核后下发给提出方或转交设计确认。2.2.8 内部组织与协调：分为3个子菜单。专业质量技术问题：专业工程师将技术质量问题上报1级用户。但此部分内容仍不能

31、代替原有的文件传递方式，仅用于上传、记录、追踪。 所涵盖施工过程中需要不同专业配合、协助解决问题。同时，涉及到设计、采购、控制等TCC内部部门的问题也可以进行记录，经施工经理审核后转交有关部门解决。定期质量评审：针对定期质量检查的问题进行汇总、发布。1、2级用户整理、审核，3级用户（专业工程师）落实整改。质量例会会议纪要：编制质量例会会议纪要，供全体用户查阅。建议由技术质量经理完成。3操作与使用功能一览表数据输入查看、参与序号菜单名称子菜单名称使用者功能施工经理质量经理专工调度文控1系统设置首页导航显示各类信息、提醒功能2角色管理设置项目岗位3用户创建系统用户、工作委托4修改密码修改本账户密码或其他账户密码5角色授权设定各岗位的系统使用权限6数据库备份数据上传至服务器7日志管理记录各项目中系统用户的登陆和操作序号菜单名称子菜单名称使用者功能施工经理质量经理专工调度文控1基础设置单位信息增加、修改参建单位的基本信息2特殊作业人员岗位添加特殊工种3提醒功能设置设置提醒时间4施工与设计专业对应将施工管理专业与设计专业对应，便于图纸发放及信息沟通序号菜单名称子菜单名称使用者功能施工经理质量经理专工调度文控1项目信息工程概况工程各类信息、主要工程量2工作分配为每个单位工程配备专业工程师