复旦光华之gh-产品和过程监视和测量程序v1.

1、.产品和过程监视和测量程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司 PAGE 7/ NUMPAGES 7;上海复旦光华信息科技股份有限公司质量体系程序拟制审核批准密级产品和过程监视和测量程序文件号版本生效日期页码Q/GH-QP-CPGC1.12001-12-2 PAGE 1/ NUMPAGES 7目的对外协项目、外购设备，半成品项目及成品项目和工程进行检验，确保未经检验和经检验后不合格的产品不进入下一程序,促使测试流程和测试标准符合规范,保障产品的质量。适用范围适用于所有开发项目和系统集成项目的测试。定义、术语及说明无职责各项目小组测试负责人组织开发人员编写单元测试计划、单元测试用例、集成测试计划、

2、集成测试用例；各项目小组测试负责人编写系统测试计划、系统测试用例、验收测试计划、验收测试用例；软件项目经理组织相关人员对单元测试计划、集成测试计划、系统测试计划、验收测试计划进行评审（参见软件评审控制程序）；各项目小组开发人员负责单元测试并完成单元测试报告； 各项目小组测试人员负责集成测试、系统测试、验收测试并完成集成测试报告、系统测试报告、验收测试报告；公司重大项目的系统测试和验收测试必须由测试与质量管理部组织实施。系统集成项目的各种验收由集成部门负责组织；项目经理负责组织项目的验收测试项目验收测试结果应提交测试与质量管理部审核确认。申购部门负责对外购设备的检验, 测试与质量管理部审核确认。

3、工作程序进货检验和试验设备进货检验设备进货入库前就经检验或验证，合格后入库，由商务运营部库房保管员根据入库单核对原材料和设备的数量、重量、牌号以及材质等，正确无误后，方可在入库单签字入库，并填写进货检验报告对合格材料进行标识。如工地项目急需等情况，直接运往工地的设备和材料，由工地监督检验员进行验收，并填写记录，进行标识。对经检验不合格的设备，按不合格品控制程序执行。外协项目检验和验证主管项目开发部门填写外协项目验收单。申购部门根据外协项目验收单组织相关部门按技术要求全数或抽样检验合格后，在外协项目验收单签字并按做好标识后，验收合格的外协项目方可投入使用，经验收不合格的外协项目，按不合格品控制程

4、序执行。紧急放行处理对外购件、外协项目，未经检验和未经验证合格的产品或项目不能投入使用，如确因工程急需来不及验证而放行，需由使用部门填写紧急放行申请单，报主管副总经理批准后，方可投放使用，紧急放行的产品要记录和标识，一旦不合格时，要保证能够追回。紧急放行的前提条件是追回前和追回后该产品对前、后工序和相邻部件无影响。过程检验和试验系统集成项目的各种中间验收系统集成项目的各种中间验收由集成部门负责，按系统集成施工及验收规范进行各种中间验收（具体参考系统集成项目实施程序）。软件项目单元测试测试负责人应组织开发人员编写单元测试计划、单元测试用例。单元测试计划可参见测试计划编写规范编写，应包括测试进度、

5、测试内容、测试工具和测试环境等内容，具体执行软件测试规范。单元测试用例应包括对模块的正常的输入进行测试和处理路径的测试，以及对非法的输入、非预期的输入、出错处理路径的测试。项目经理或其授权人可组织相关人员对单元测试计划和单元测试用例进行评审，具体程序参见软件评审控制程序。在各部分编程工作完成后，由测试负责人组织开发人员对程序进行单元测试。开发人员根据单元测试用例，进行单元测试。开发人员完成测试后提交单元测试报告（格式可参见测试报告编写规范），其中应清楚描述测试过程及发现的错误。测试过程中发现的问题可能引发文档或代码的变更，对其修改参见变更控制程序。测试结果审核确认必须由项目负责人进行。 修改过

6、的代码应重新进行测试。 根据配置管理计划规定，单元测试计划、单元测试用例、单元测试报告需纳入配置管理，具体控制方法参见配置管理程序。软件集成测试测试负责人应组织编写集成测试计划、集成测试用例。集成测试计划可参见测试计划规范编写，应包括测试进度、测试内容、测试工具和测试环境；应验证各部分之间接口无错误。 如项目涉及模块较少或人员小于4人，由项目经理申请、部门经理批准，可以省略集成测试步骤，直接进行系统测试。项目经理或其授权人负责组织相关人员对集成测试计划和集成测试用例进行评审，具体程序参见软件评审控制程序。集成各部分均须通过单元测试，得到确认后，测试负责人负责组织测试人员对其进行集成测试，具体执

7、行软件测试规范。测试人员根据集成测试用例，进行系统的集成测试。 测试人员完成测试后提交集成测试报告（格式可参见测试报告编写规范），其中应清楚描述测试过程及结果。测试过程中发现的问题可能引发文档或代码的变更，对其修改参见变更控制程序。测试结果确认必须由项目经理进行。修改过的接口应重新进行测试。修改过的代码必须重新进行单元测试、集成测试修改后的结果必须由项目经理进行确认。根据配置管理计划规定，集成测试计划、集成测试用例、集成测试报告需纳入配置管理，具体控制方法参见配置管理程序。软件系统测试测试负责人应组织编写系统测试计划、系统测试用例。系统测试计划可参见测试计划编写规范编写，应包括测试进度、测试内

8、容、测试工具和测试环境：并验证软件产品功能是否与软件需求相一致。测试人员准备测试数据。项目经理或其授权人负责组织相关人员对系统测试计划和系统测试用例进行评审，具体程序参见软件评审控制程序。 系统各部分完全通过单元测试和集成测试，方可进行系统测试，需经项目经理批准系统测试方可开始。测试负责人组织测试人员进行系统测试，具体执行软件测试规范。 测试人员根据系统测试用例，进行系统的系统测试。测试人员完成测试后提交系统测试报告，（格式可参见测试报告编写规范）其中应清楚描述测试过程，以便开发人员根据反馈结果进行程序的修改、调试。测试结果确认必须由项目经理进行。如测试存在不通过项，则应由测试人员填写测试错误

9、报告单，并及时交给测试负责人和项目经理或其授权人。而后经开发负责人转交给相应的开发人员，进行代码或设计文档修改，修改参见变更控制程序。开发人员修改完成后，填写测试错误报告单中错误处理信息，并将已修复结果反馈给相应测试人员、项目经理或其授权人由其审核通过。修改过的程序应重新进行单元测试、集成测试、系统测试。 根据配置管理计划规定，系统测试计划、系统测试用例、系统测试报告需纳入配置管理，具体控制方法参见配置管理程序。最终检验和试验最终检验和试验为系统集成项目和软件项目的内部完工验收和外部联合验收，由系统集成部或相关业务部门负责组织（按系统集成项目实施程序、项目验收交付程序、验收测试计划、验收测试用例执行）。如因项目急需来不及进行的检验和试验，必须经管理者代表批准和顾客同意，并做好记录和必要的标识。测试结果报告测试原始记录应该保存下来。如果作为成果物的测试报告中不包括测试原始记录，则测试原始记录应该作为质量记录保管。测试的原始记录作为调试的依据，应提交给编程人员。相关文件软件评审控制程序不合格品的控制程序系统集成项