办公用品分析报告(08上半年度)

1、2022-6-27Admin Department/Internal Use1办公用品费用汇总分析报告办公用品费用汇总分析报告(2008上半年度上半年度) Admin Department Sandy Bao, Jacky Hu，Selina Chen & Rainie ShenJuly 15, 20082022-6-27Admin Department/Internal Use2目录目录办公文具办公文具& &日用品日用品（20082008年年1-61-6月）月） 公司办公文具公司办公文具& &日用品汇总数据分析日用品汇总数据分析 各部门办公文具各部门办公文具& &日用品汇总数据分析日用品汇总

2、数据分析 办公文具及日用品成本控制分析办公文具及日用品成本控制分析其他日常行政办公用品汇总数据分析其他日常行政办公用品汇总数据分析（20082008年年1-61-6月）月） 公司耗材费用汇总公司耗材费用汇总 印章、名片及印刷品费用汇总印章、名片及印刷品费用汇总 饮用水费用汇总饮用水费用汇总 其他行政费用分析其他行政费用分析2022-6-27Admin Department/Internal Use3办公用品办公用品（办公文具（办公文具&日用品）日用品）2022-6-27Admin Department/Internal Use4 公司汇总数据分析公司汇总数据分析( (一一) ) 2008200

3、8上半年度办公文具上半年度办公文具& &日用品费用汇总日用品费用汇总(08(08年年1-61-6月月) )Month日常办公用品日常办公用品急需办公用品急需办公用品Total(RMB)Total (RMB)Total (RMB)JAN,087618.93498.911117.8FEB,083939.103939.1MAR,087210.52579.79790.2APR,088081.24093.712174.9MAY,089855.83161.613017.4JUN,088078.752114.710193.45Total44784.2515448.660232.852022-6-27Admi

4、n Department/Internal Use5 公司汇总数据分析公司汇总数据分析( (二二) )办公文具办公文具& &日用品费用日用品费用( (日常和急需日常和急需) )百分比分析图百分比分析图 Y08-Q1Y08-Q1、Q2Q2季度季度2022-6-27Admin Department/Internal Use6 公司汇总数据分析公司汇总数据分析( (三三) )Q1-Q2Q1-Q2办公文具办公文具& &日用品费用日用品费用( (日常和急需日常和急需) )百分比分析图百分比分析图 Q1Q1季度季度 Q2Q2季度季度2022-6-27Admin Department/Internal Us

5、e7 公司汇总数据分析公司汇总数据分析( (四四) )2022-6-27Admin Department/Internal Use8 各部门汇总数据分析各部门汇总数据分析( (一一) )总结：各部门详细费用清单请见附件总结：各部门详细费用清单请见附件2022-6-27Admin Department/Internal Use9各部门汇总数据分析各部门汇总数据分析( (二二) )2022-6-27Admin Department/Internal Use10各部门汇总数据分析各部门汇总数据分析( (三三) )2022-6-27Admin Department/Internal Use11成本控制

6、分析成本控制分析 目前状况目前状况由于现在每个部门所由于现在每个部门所领取的领取的办公用品费用都分摊到各部门的预算中办公用品费用都分摊到各部门的预算中, ,所以现在加大了所以现在加大了费用控制的力度，较好的控制办公用品的浪费。费用控制的力度，较好的控制办公用品的浪费。实行新的实行新的办公用品管理制度办公用品管理制度后，统一了办公用品的领用制度后，统一了办公用品的领用制度, ,由原来的个人直接由原来的个人直接领用改进为由部门助理统一领用领用改进为由部门助理统一领用. .由此可以直接由各部门自行控制预算由此可以直接由各部门自行控制预算. .统一时间统一领用，使日常费用的比例升高，急需费用的比例降低

7、。行政采购更方便统一时间统一领用，使日常费用的比例升高，急需费用的比例降低。行政采购更方便做价格的审核和集中量后的价格谈判。做价格的审核和集中量后的价格谈判。 费用分析费用分析 类型类型Y07Q3&Q4(Y07Q3&Q4(元元) )Y08Q1&Q2(Y08Q1&Q2(元元) )费用比较费用比较( (元元) )比例分析比例分析日常办公用品36494.6547431.410936.7529%急需办公用品44784.2515488.629295.6565%TotalTotal18358.918358.936%36%类型类型Y07Q3Q4 Y07Q3Q4 ( (元元) )Y08Q1Q2 Y08Q1Q2

8、 ( (元元) )Y07Q3Q4(Y07Q3Q4(元元) ) 人均费用人均费用Y08Q1Q2(Y08Q1Q2(元元) ) 人均费用人均费用对比分析对比分析( (元元) )日常办公用品36494.65 47431.40 26.07 32.16 6.09急需办公用品44784.25 15488.60 31.99 10.50 21.49TotalTotal81278.90 81278.90 62920.00 62920.00 58.06 58.06 42.66 42.66 15.415.4备注：2007下半年平均在职人员1400名/2008上半年平均在职人员1475名2022-6-27Admin D

9、epartment/Internal Use12耗材耗材2022-6-27Admin Department/Internal Use132008-7-713 公司汇总数据分析（一）公司汇总数据分析（一）20082008年年1-61-6月份耗材费用汇总月份耗材费用汇总JANFEBMARAPRMAYJUNTOTAL(RMB)打印耗材打印耗材870462239710 7741 6178 10706 49262492622022-6-27Admin Department/Internal Use142008-7-7Admin Department/Internal Use142008年年1-6月公司打

10、印耗材费用对比分析月公司打印耗材费用对比分析公司汇总数据分析（二）公司汇总数据分析（二）2022-6-27Admin Department/Internal Use15印务印务（印章（印章&名片名片&印刷品）印刷品）2022-6-27Admin Department/Internal Use162008-7-7Admin Department/Internal Use16 公司汇总数据分析（一）公司汇总数据分析（一）Month印章印章名片名片印刷品印刷品Total Total (RMB)Total (RMB)Total (RMB)(RMB)JAN,08310.00480.005,860.006

11、,650.00FEB,08570.00270.003,550.004,390.00MAR,08605.00435.000.001,040.00APR,08240.00565.005,860.006,665.00MAY,08385.00665.00760.001,810.00JUN,08210.00380.000.00590.00Total2,320.002,795.0016,030.0021,145.0020082008年年1-61-6月份印务（印章月份印务（印章&名片名片&印刷品）费用汇总印刷品）费用汇总2022-6-27Admin Department/Internal Use172008

12、-7-7Admin Department/Internal Use17 公司汇总数据分析（二）公司汇总数据分析（二）2022-6-27Admin Department/Internal Use182008-7-7Admin Department/Internal Use18 公司汇总数据分析（三）公司汇总数据分析（三）2022-6-27Admin Department/Internal Use192008-7-7Admin Department/Internal Use19 2008年年1-6月名片、印章、印刷品各部门费用汇总月名片、印章、印刷品各部门费用汇总部门部门JANJANFEBFEBM

13、ARMARAPRAPRMAYMAYJUNJUNTOTALTOTAL公司公用355050505609160销售部509015901590455345VP12015440435801090行政部100520601085游戏客服部3030758101530990人力资源部2518526515270760财务部95185201575210600游戏研发部301502253575515事业部606018045345市场部7560503060275技术运营部95954530265法务2部12015135产品部45301590总裁办公室404585无线增值业务部303060游戏视频部303060投资者关系部

14、6060法务1部303060知识产权部301545商务发展部3030内部审计部3030发行部1515企业信息化部1559015TOTALTOTAL66506650439043901010101066656665181018101180118021115各部门汇总数据分析（一）各部门汇总数据分析（一）2022-6-27Admin Department/Internal Use202008-7-7Admin Department/Internal Use202008上半年度名片、印章、印刷品各部门费用对比分析上半年度名片、印章、印刷品各部门费用对比分析各部门汇总数据分析（二）各部门汇总数据分析（二

15、）2022-6-27Admin Department/Internal Use212008-7-7Admin Department/Internal Use21各部门汇总数据分析（三）各部门汇总数据分析（三）Y07Q3Q4&Y08Q1Q2各部门印务费用分析图2022-6-27Admin Department/Internal Use222008-7-7Admin Department/Internal Use22各部门汇总数据分析（四）各部门汇总数据分析（四）2022-6-27Admin Department/Internal Use23饮用水饮用水（桶装水（桶装水&瓶装水）瓶装水）2022-

16、6-27Admin Department/Internal Use242008-7-7Admin Department/Internal Use24JANFEBMARAPRMAYJUNTOTAL(RMB)桶装水桶装水6696 6354 8226 6120 6210 7686 41292 41292 瓶装水瓶装水688 688 1720 1376 1376 2408 8256 8256 TOTAL7384 7384 7042 7042 9946 9946 7496 7496 7586 7586 10094 10094 49548 49548 公司汇总数据分析（一）公司汇总数据分析（一）2008年

17、年1-6月饮用水费用汇总月饮用水费用汇总2022-6-27Admin Department/Internal Use252008-7-7Admin Department/Internal Use252008年年1-6月饮用水月份费用分析图月饮用水月份费用分析图公司汇总数据分析（二）公司汇总数据分析（二）2022-6-27Admin Department/Internal Use262008-7-7Admin Department/Internal Use26Y07-Q3Q4 & Y08-Q1Q2饮用水费用饮用水费用(桶装桶装&瓶装瓶装)比较图比较图公司汇总数据分析（三）公司汇总数据分析（三）2022-6-27Admin Department/Internal Use272022-6-27Admin Department/Internal Use27其他行政费用分析其他行政费用分析 耗材耗材从年上半年度的耗材费用来看，由于从年上半年度的耗材费用来看，由于6 6月份公司增加了月份公司增加了2 2台打印机，因此耗材的费台打印机，因此耗材的费用也略有上升，但基本每月的费用相对比较稳定。用也略有上升，但基本每月的费用相对比较稳定。 印务印务从年上半年度的印务费用来看，除销售部由于业务需求费用较高外，其他部门每从年上半年度的印务费用来看，除销售部由于业务需求费用较高外，其他部门每月月