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文档简介

1、 XXXXXXXX有限公司文件编号QESP-014页码4生效日期2022/8/2总页数 4 / 4文件名称环境不符合和纠正措施控制程序编订管理者代表版本A01. 目的规定了环境管理体系运行中出现不符合规定要求事项后,采取纠正措施的方法和要求,以确保体系运行正常有效.2. 范围环境管理体系运行中出现的所有不符合事项.3. 职责见作业内容4. 作业内容 4.1不符合信息来源 4.1.1不符合信息来源于 (1)监视和测量记录(2)环境污染事故的调查报告(3)法律法规和其他要求变更引起的不符合(4)相关方的投诉或相关方的信息反馈(5)管理评审报告(6)相关方环境不符合记录(7)其他不符合环境方针,目标

2、,指针或环境管理体系文件要求的信息等. 4.1.2上述信息均应以书面形式报告管理者代表,可用记录,报告,联络单等.4.2不符合的应急处理4.2.1轻微不符合的应急处理采取口头纠正和辅导即可.4.2.2严重不符合的应急处理发生严重不符合后,要积极采取补救措施,以减少或消除不良的环境影响,同时应根据不符合对环境影响的程度,决定是否需要采取纠正措施.4.3纠正措施任务的下达4.3.1对某个部门的问题,由行政行政部填写”不符合纠正措施要求表”,经管理者代表批准后,交责任部门负责处理.4.3.2对涉及多个部门的问题,则由管理者代表召集相关部门,针对问题进行分析,以确定原因部门和落实改善责任部门,同时向责

3、任部门发出经管理者代表核准的”不符合纠正措施要求表”.4.3.3相关方出现不符合时,由行政行政部向相关方发出”不符合纠正措施要求表”,要求其在三个工作日内进行原因分析,确定纠正措施后回传.4.4纠正措施的制订4.4.1责任部门收到”不符合纠正措施要求表”后,应立即组织有关人员分析实际或潜在不符合原因.4.4.2针对问题和原因制订相应的纠正措施,明确责任人和完成日期.纠正措施应与问题的影响程度以及面临的环境影响相适应.4.4.3纠正措施方案应交管理者代表审核后实施,副本交由行政行政部存档.4.5纠正措施的控制4.5.1纠正措施由行政行政部负责督促检查,并进行协调和指导.4.5.2纠正措施完成后,

4、由行政行政部联同管理者代表对纠正结果进行验收,确定纠正结果符合要求后结案.4.5.3当纠正结果不符合要求时,应重新发出纠正措施要求表,直至问题解决为止.4.5.4纠正措施的有关信息应提交管理评审.4.6永久性更改因纠正措施的实施而需修订相关程序和或作业指导书时等有关环境管理体系文件时,按文件管理程序的规定执行之.4.7记录的保存纠正措施的各项记录,按记录管理程序的规定执行.5. 相关文件5.1.文件管理程序5.2记录管理程序 6. 记录6.1不符合纠正措施要求表不符合纠正措施要求表 编号: 异常状况名称信息来源异常状况描述: 提出部门主管: 日期:异常状况原因调查,分析: 责任单位主管: 日期:采取

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