天然气门站HSE标准化建设管理标准化手册范本

1、管理标准化手册（试行）天然气门站员工行为规一、员工日常行为规遵章守纪、注重形象、互相尊重、融洽沟通。二、员工工作行为规作风严谨、勤勉谦虚、雷厉风行、日事日清。三、员工安全行为规持证上岗、服从指挥、安全操作、相互关照。四、员工礼仪行为规规着装、整洁大方、适度修饰、举止得体。五、员工道德行为规孝敬父母、尊重家庭、勤俭自律、敬业守责。六、员工对外行为规恪尽职守、不卑不亢、礼貌周到、信守承诺。七、员工参会行为规精心准备、务实高效、领会实质、严守。目录第一部分风险管理8一、编制依据8二、记录表单9重大危险源基本情况登记表9危害因素清单18重大危害因素清单19隐患/问题管理台帐20隐患/问题监护跟进记录2

2、1第二部分责任落实22一、编制依据22二、岗位职责23站长岗岗位职责23副站长岗岗位职责描述25安全员岗岗位职责描述27技术员岗岗位职责描述29资料员岗岗位职责描述31库管员岗岗位职责描述33运行岗岗位职责描述35管道岗岗位职责描述37计量岗岗位职责描述39驾驶员岗岗位职责描述41三、规章制度43中石油昆仑燃气HSE检查细则43劳动纪律管理制度65员工安全履职考核管理办法69四、记录表单73年度个人HSE行动计划表73有感领导调查问卷74反三违台账77第三部分目标指标78一、编制依据78二、规章制度79中石油昆仑燃气安全生产考核办法79第四部分能力培训89一、编制依据89二、规章制度90中石油

3、昆仑燃气安全生产责任制管理办法90考勤管理制度113三、记录表单116岗位培训需求矩阵116拓磨山末站_年度工作计划117学习培训记录118拓磨山末站_年度培训计划119学习培训考核记录120培训效果评价记录121员工培训档案122特种作业人员管理台账123第五部分沟通协商124一、编制依据124二、规章制度126安全活动管理制度126三、记录表单127站队安全活动记录127班组安全活动记录128第六部分设备设施管理129一、编制依据129二、规章制度130中石油昆仑燃气设备管理办法（试行）130中石油昆仑燃气计量管理办法（试行）152中石油昆仑燃气维抢修管理办法（试行）188电气、仪表与自控

4、系统管理制度206设备维护保养制度209备品备件管理制度211消防器材、设施管理制度213可燃气体检测报警管理制度216生产车辆管理制度218三、记录表单220设备设施管理台账220设备设施基础资料清单221设备设施维护保养计划222设备设施检查、维护保养记录223采购申请表224第七部分生产运行1一、编制依据1二、规章制度2中石油昆仑燃气生产运行管理办法（试行）2中石油昆仑燃气管道管理办法（暂行）10岗位值班制度19交接班管理制度21巡回检查管理制度22外聘巡线工管理制度24GPS巡检系统管理制度29岗位练兵制度31管道保护管理制度34能源管理制度41场站自用气管理制度43三、操作规程44阀

5、门操作规程44阀门注脂操作规程45阀门排污操作规程47汇管排污操作规程48过滤器操作规程49调压设备操作规程52先导式安全阀拆卸操作规程54压力表拆装操作规程55温度表拆装操作规程57压力变送器操作规程58温度变送器操作规程60加臭设备操作规程62注脂枪操作规程67空气压缩泵使用操作规程68正压式呼吸器使用保养操作规程70便携式可燃气体检测仪使用操作规程72管道放散、降压作业操作规程73放空作业操作规程75消防器材操作规程77柴油发电机安全操作规程82流程切换操作规程84拆卸流量计操作规85恒电位仪操作规程87配电室安全操作规程90气液联动阀维护保养操作规程92雷迪RD8000操作规94阴保电

6、位测试作业操作规96清管收球操作规程98自用气操作规程101UPS操作规程102SCADA系统操作规程104电加热器操作规程106四、记录表单108危险化学品台账108公路、铁路、河流穿越台账109水工保护台账110阴极保护（自然）电位月份测试报表111恒电位仪日常运行记录112阳极地床接地电阻测试记录113绝缘接头绝缘性能测试记录114天然气管道一般性检验报告115高后果区统计表123高后果区清单124管道保护工线路巡检日报表125第三方施工有效信息记录127管道设施安全保护告知书128*工程与*管线交叉施工保护方案129管道安全防护协议书131施工现场监护记录135打孔盗气案件基本情况记录

7、表136管道占压清理统计表137巡护人员信息表138管道宣传活动记录139第八部分承包商管理140一、编制依据140二、规章制度141中石油昆仑燃气供应商（服务商）管理办法（试行）141进站管理制度196三、记录表单200外来人员进站安全教育卡200施工作业现场条件确认表201作业许可登记表202作业许可管理台账203第九部分作业许可204一、编制依据204第十部分职业健康205一、编制依据205二、记录表单206职业健康防护设备设施配备台账206第十一部分环保管理207一、编制依据207二、规章制度208中石油昆仑燃气环境保护管理规定（试行）208中石油昆仑燃气安全教育培训管理规定1安全教育

8、培训管理制度3环境卫生管理制度4第十二部分变更管理6一、编制依据6二、规章制度7技术档案管理制度7三、记录表单9变更审批表9专业岗位工作交接记录11第十三部分应急管理12一、编制依据12二、规章制度13消防安全管理制度13库房管理制度15三、拓磨山末站突发事件应急处置方案171、总则172、事故风险描述173、应急组织机构与职责184、预警与信息报告205、后期处置226、附件237、附录- 27 -附录1、过滤分离器冰堵应急处置方案- 27 -附录2、防爆电加热器故障应急处置方案- 30 -附录3、收球筒盲板泄漏应急处置方案- 33 -附录4、调压器冰堵应急处置方案- 36 -附录5、不间断

9、电源(UPS)不能正常供电应急处置方案- 39 -附录6、站场天然气泄漏应急处置方案- 42 -附录7、站场火灾、爆炸应急处置方案- 45 -附录8、站工艺管线超压应急处置方案- 48 -附录9、站工艺管线亏压应急处置方案- 51 -附录10、清管器卡球、丢球应急处置处置方案- 54 -附录11、站场非计划停电现场处置方案- 57 -附录12、站电动阀无法电动操作现场应急处置方案- 60 -附录13、管道泄漏应急处理方案- 63 -附录14、管道着火爆炸应急处置方案- 66 -附录15、汛期洪水等自然灾害应急处置方案- 69 -附录16、食物中毒应急处置方案- 71 -附录17、恐怖袭击应急处

10、置方案- 73 -附录18、交通事故应急处置方案- 75 -附录19、打孔盗气应急处置方案- 77 -附录20、自动化系统故障现场处置方案- 80 -附录21、人员误入受限空间应急处置方案- 83 -附录22、地震灾害应急处置- 86 -附录23、人员触电应急处置方案- 88 -四、记录表单- 90 -生产经营单位生产安全事故应急预案评审表- 90 -物资管理台账- 91 -*年度应急演练计划表- 92 -应急演练记录- 93 -应急响应后评价记录表- 94 -第十四部分事故事件- 95 -一、编制依据- 95 -二、规章制度- 96 -中石油昆仑燃气生产安全事故隐患管理办法（试行）- 96

11、-事故事件统计台账111第十五部分检查改进112一、编制依据112二、记录表单113拓磨山末站巡回检查记录表113拓磨山末站日安全检查表115拓磨山末站管道日安全检查表117拓磨山末站周安全检查表118管道管理部月安全检查表120领导定点联系表126三、履职考核细则127站长岗履职考核细则127副站长岗履职考核细则131安全员岗履职考核细则134技术员岗履职考核细则137资料员岗履职考核细则140库管员岗履职考核细则142运行岗履职考核细则144管道岗履职考核细则146计量员岗履职考核细则149驾驶员岗履职考核细则151166 / 166风险管理管理专篇一、 建设标准管理主题重点容目标要求具体

12、做法1风险管理1.1 风险辨识工作前安全分析和工艺危害分析等风险管理工具得到有效应用，风险辨识评价全面准确，控制措施有效可行。1.1.1 依据危害因素辨识与风险评价实施细则，每年度开展危害因素辨识（包括职业健康危害因素辨识与环境因素辨识），辨识方法包括但不限于头脑风暴法、工作前安全分析、安全检查表法、现场观察法、专家经验法。运用LEC法、风险矩阵法等进行评价。1.1.2 编制危害因素清单和重大危害因素管理台账与控制措施，审核后报相关主管部门审批，进行分级管控（分为4个等级，岗位级、班组级、场站级、项目公司级，按级别分别进行管控）。1.1.3 依据识别评价结果明确重大风险，将重大风险公示告知，并

13、在风险部位的醒目位置设置安全警示标识。1.1.4 收集到外部事故事件信息；法律法规、标准规更新；人员、生产工艺设备、周边环境等发生变更；各级检查、审核、安全观察与沟通所暴露问题后，对风险识别结果进行分析，必要时进行修改补充。1.1.5 上述风险识别、评价、管控工作严格执行相关标准制度、台账记录齐全，风险告知和措施落实到位。1.2 重大危险源管理重大危险源得到辨识，控制措施有效可行。1.2.1 依据GB18218危险化学品重大危险源辨识，开展重大危险源识别。1.2.2 每年组织一次重大危险源辨识，对识别的重大危险源登记建档，组织或配合上级向政府主管部门上报备案。定期进行检测、评估、监控。1.2.

14、3 识别的重大危险源有安全管理制度，包括日常检查、检修、检测、运行情况监控与应急等，风险与应急措施在外部得到充分沟通。1.2.4重大危险源现场应在醒目位置设置重大危险源告知牌，容涵盖重大危险源警示标识、危险性、防护措施、应急措施、存储量、具体位置等。1.2.5 建立危险化学品台账，在使用与储存场所有配置了化学材料安全技术说明书（MSDS）并进行风险提示。1.3 隐患管理隐患实行动态管理，与时发现、报告并整改。1.3.1 按照相关制度进行隐患排查辨识、评价，形成隐患台账动态更新；结果得到与时有效沟通。组织对排查的隐患进行评估分级，根据隐患不同级别和类别，与时上报。1.3.2 日常巡检、各级检查发

15、现的隐患与时纳入隐患管理。对不符合项按期整改，隐患整改彻底，不能立即整改的隐患，制定可靠的监控措施，定期对监控措施的运行效果进行评价，与时上报。1.3.3 识别的隐患与时得到报告、登记，有适宜的控制措施，按照上级的部署落实隐患整治，对暂时无法消除的隐患，制定临时控制方案，采取加密巡检监控、设备设施停运、工艺流程或运行参数调整等措施，将风险降低至可承受围。重大隐患进行有效公示告知。1.3.4 按计划完成隐患治理项目，与时对已完成的隐患项目进行验证和效果评估。1.4 员工参与员工参与岗位风险识别，并清楚本岗位风险和控制措施。1.4.1专业技术人员和操作人员参与涉与本专业、本岗位的风险识别，留存记录

16、。1.4.2识别的风险得到充分的沟通，员工清楚本岗位风险和控制措施。要素名称标准编号标准名称状态风险管理GB/T 24353-2009风险管理原则与实施指南在用GB/T 27921-2011风险管理风险评估技术在用GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识在用SY/T 6631-2005危害辨识、风险评价和风险控制推荐作法在用Q/SY1131-2013重大危险源分级规在用Q/SY1356-2010集团公司风险评估规在用Q/SY 1124.10-2012集团公司石油企业现场安全检查规第10部分-天然气集输站在用中油安2014445号集团公司生产安全风险防控管理办法在用中油质安字200674

17、0号集团公司重大危险源管理办法在用中油质安字2004672号集团公司事故隐患管理办法在用中油安字2007571号集团公司生产安全事故隐患报告特别奖励办法在用二、记录表单重大危险源基本情况登记表1、填表说明（1）重大危险源登记的目的是掌握重大危险源的状况与其分布，为评价、分级、监控和管理提供基础数据。（2）登记表分为三类，第一类为生产经营企业基本情况表（表1），第二类为各类重大危险源基本特征表（表2-1表2-6），第三类为重大危险源周边环境基本情况表（表3）。填表时，应根据生产经营单位的实际情况填写生产经营单位基本情况表以与所有符合申报围的重大危险源基本特征表。生产经营单位存在哪一类别的重大危险

18、源就填报相应的重大危险源基本特征表，每个重大危险源填表一份，如存在多个重大危险源，请自行复印表格填报。贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所与其他可能给周围环境造成严重后果的重大危险源应填写重大危险源周边环境基本情况表。（3）重大危险源登记表的填报、图文资料，必须坚持实事的原则，严格按照规填写，如实地反映实际情况。（4）登记表容要认真逐项填写，无此项容时则填写无，容多时可增加附页。（5）当登记表涉与数据时，应遵守有关规定。2、重大危险源申报表生产经营单位基本情况表KLRQ/JL-G09-08ZD-01法人单位名称单位代码填报单位名称（盖章）通讯地址邮政编码填报单位负责人电话企业类型1 直属企事业

19、 2 全资子公司 3 控股子公司 4 参股公司所在板块A 工程技术服务B 生产服务C 加工制造D 社会服务E境外业务F管理机关G科研开发H勘探与生产I炼油与销售J化工与销售K天然气与管道L其它板块成立时间占地面积m2上级管理部门职工总数人固定资产总值万元年总收入万元年利润万元主要产品填表人：联系：填表日期：贮罐区（贮罐）基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-02编号贮罐区名称具体位置所处环境功能区1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区贮罐区面积m2有无防护堤1 有 2 无防护堤所围面积m2贮罐个数罐间最

20、小距离m贮罐序号贮罐名称贮罐贮罐形状1 立式圆筒罐 2 卧式圆筒罐 3 球形罐贮罐形式1 固定顶罐 2 浮顶罐安装形式1 地上 2 地下 3 半地下贮罐材质公称直径m容积m3贮存物质名称物质状态1 液态 2 气态 3 液、气共存日常最大贮存量m3设计压力MPa实际工作压力MPa设计温度实际工作温度设计使用年限年投产时间进料方式1 管道 2 铁路槽车 3 槽车出料方式1 管道 2 铁路槽车 3 槽车进料管道直径mm设计压力MPa实际工作压力MPa出料管道直径mm设计压力MPa实际工作压力MPa填表人：联系：填表日期：库区（库）基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-03编号库区名称具体位置所

21、处环境功能区1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区库区占地面积m2库房个数库房序号库房名称库房形式1 单层 2 多层层数：库房结构1 混凝土结构 2 砖木结构 3 木质简易库房 4 其他：设计使用年限年竣工时间占地面积m2有无防火墙1 有 2 无库房储存物品种类数量民用爆破器材起爆器材t工业炸药t爆炸危险原材料t烟火剂、烟花爆竹t易燃液体闪点28t28闪点60t可燃气体爆炸下限10%t爆炸下限10%t毒性物质剧毒品kg有毒品kg有害品t填表人：联系：填表日期：生产场所基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD

22、-04单元名称固定资产总值万元具体位置所处环境功能区1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区占地面积m2正常当班人数人物质名称单元危险物质量现存物质总量(t)工艺过程中的物质量(t)存储的物质量(t)废弃物质量(t)12345678填表人：联系：填表日期：压力管道基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-05管道名称管道编号管道类别公称直径mm材质壁厚mm管道长度m工作压力MPa强度试验压力MPa严密性试验压力MPa输送介质工作温度投用日期敷设方式1 架空 2 埋地防腐方式1 阴极保护 2 无阴极保护绝热方式

23、1 绝热措施 2无绝热措施设计规设计单位安装规安装单位管道图号管道经过地区（厂区）与管道相联的调压站（箱）数量填表人：联系：填表日期：锅炉基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-06 锅炉型号锅炉名称编号具体位置制造厂名制造日期安装完工日期投入使用日期设计工作压力MPa许可使用压力MPa额定供热量或额定出力KCal/ht/h介质出口温度水处理方法锅炉用途燃料类型备注（移装、检修、改造、定期检验、事故记录）填表人：联系：填表日期：压力容器基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-07名称编号注册编号使用证编号类别设计单位投用年月使用单位制造单位制造年月出厂编号材料筒体封头衬径mm操作条件设

24、计压力 / MPa安全附件是否有安全阀壁厚mm最高工作压力 / MPa是否有爆破片高（长）mm设计温度 / 是否有紧急切断阀容积m3介质 / 是否有压力表有、无保温、绝热是否有液面计安全状况等级定期检验情况备注注: 1. 换热器的换热面积填写在压力容器规格的容积一栏。 2. 两个压力腔的压力容器的操作条件分别填写在斜线前后并加以说明。填表人：联系：填表日期：重大危险源周边环境基本情况表KLRQ/JL-G09-08ZD-08危险源周边环境情况周边地区情况单位类型数量（个）单位名称人数与危险源最近距离住宅区生产单位机关团体公共场所交通要道其它周边环境对危险源的影响类型数量（个）简要说明火源输配电装

25、置其它重大危险源平面示意图附后重大危险源工艺流程示意图附后填表人：联系：填表日期：危害因素清单单元名称分析日期分析人员记录人单元名称作业活动危害因素/触发因素危害后果控制措施风险评价是否为不可承受风险建议措施发生事故的结果发生事故的可能性风险等级划分重大危害因素清单二级单位名称：基层单位名称：版本号：V0单元名称分析日期分析人员记录人单元名称作业活动重大危害因素/触发因素风险削减（控制措施）备注注：经危害因素识别和风险评价，XX场站无重大危害因素。隐患/问题管理台帐序号发现日期发现人名称/容是否构成隐患类别原因整改措施/预防与控制措施整改时限整改责任人整改状态整改验证人备注隐患/问题监护跟进记

26、录隐患位置：时间隐患治理监护情况检测设备监护人站长签字第二部分 责任落实一、编制依据要素名称标准编号标准名称状态责任落实中油质安字2004672号集团公司安全生产责任制通则在用中油安201413号集团公司安全生产和环境保护责任制管理办法在用中油安2015176号集团公司燃气业务安全监督管理办法在用中油安2014482号集团公司员工安全环保履职考评管理办法在用二、岗位职责站长岗岗位职责一、基本信息岗位名称站长岗岗位类型管理岗所在部门或单位昌邑分公司门站二、岗位工作描述1设置岗位的目的站场、管道全面管理，协调处理各类问题，确保完成各项目标、指标。2. 岗位职责编号岗位职责（1）与时传达上级工作精神

27、，并做好日常工作安排事宜（2）负责组织做好场站安全管理工作，实现场站安全环保工作目标（3）负责组织做好场站员工日常考核，按月提出绩效考核意见（4）负责组织场站员工开展形势教育和培训练兵，不断提高员工综合素质（5）负责组织场站员工抓好场站建设，达到公司场站验收标准（6）做好站危险作业管理、风险识别和风险控制管理、油品库管理，做好相关记录3业绩指标（1）发生一般C级与以上事故数量为零（2）设备完好率96%（3）特种设备检定率100%（4）强检计量器具受检率100%（5）调度令执行率100%三、任职资格学历学历大专与以上。身体素质身体健康，无本岗位职业禁忌症（包括心脑血管疾病、癫痫或晕厥史等）。工作

28、经验两年以上工作经验。持证情况压力管道操作证、压力容器操作证、安全管理。具有初级与以上技术职称。其他爱岗敬业，有较强的组织能力和协调能力，具备输气运行管理知识。能力权重项目领导指挥组织沟通应急判断业务执行培训指导需求程度32221专业特长专业知识组织协调能力55四、体能要求工作姿态站立30%走动40%坐30%精力紧程度高发生频率偶尔体力消耗大五、工作环境工作场所室40%室外55%特殊场所5%危险性危害后果高发生频率极少危险程度中工作时间工时制度标准一般工作时间固定主要工作时间白天加班情况偶尔三、规章制度中石油昆仑燃气HSE检查细则附件1门站日检作业标准 检查日期： 年 月 日序号日检容注意风险

29、与易发生的问题日检标准评分标准总分值（100）实际得分1检查当日巡检记录，查看巡检中有无异常记录未与时处理发现问题或隐患，发现异常情况未与时上报按时巡检，与时填写记录，发现问题与时处理，不能处理的与时上报不符合标准每项扣1分42检查当日交接班记录，查看交接班有无异常情况工作交接不详实，责任落实不到位交接班按照“六交”和“六不接”执行，对上一次班次交接的重点安全关注事项进行落实 交接不清，每项扣1分，重点关注事项未落实不得分23检查当日班会安排的重点工作，有无未完成或未闭合情况重点工作未落实，发现问题未闭合按期召开班会，对重点工作进行安排，并做好闭合工作未召开班会扣2分，重点工作未安排扣1分，未

30、做好闭合工作扣1分44检查控制室工艺流程和工艺参数是否正常操作规程、作业程序不熟悉，现场数据与控制室数据不一致，人员误操作，出现“三违”行为工艺流程与现场工艺保持一致，工艺参数严格按照审批数值设置工艺流程与实际不符扣3分，工艺参数未按要求设置扣2分55检查当日是否存在常规工艺倒换操作，工艺倒换作业是否达标倒换作业未按操作规程进行操作，倒换作业不达标，作业容未对交接班人员进行有效告知常规工艺倒换操作严格按照操作规程操作，作业达标，无“三违”行为未按操作规程操作扣5分，作业不达标扣5分106检查当日是否有设备设施维修，维修管理是否到位，是否涉与工艺变更设备未与时维修，导致设备损坏；未按要求审批工艺

31、变更申请设备维修需填写设备维护保养记录，涉与工艺变更要先通过审批维修设备未填写记录扣1分，工艺变成未审批扣1分27检查当日是否有设备设施故障或待检，是否需要在下一工作日重点安排故障原因分析不到位，处理不与时；对需要在下一工作日处理的问题未交接到位对设备故障或待检与时进行分析、处理，不能处理需与时上报，并做好安排设备故障或待检未与时处理扣2分，发现问题未与时上报扣2分48检查当日是否有排污、放散等作业，作业管理是否达标未与时排污，导致设备堵塞或损坏按照操作规程进行排污、放散，并做好记录未按照操作规程作业扣5分，未做记录扣5分109检查当日是否有许可作业，作业许可管理是否到位员工对许可作业容不明确

32、，对作业风险防控不到位；监督、监护不到位对本日许可作业进行监督检查，员工对方案进行学习，明确风险，检查票证签订是否合规员工未对方案进行学习、风险不明确扣5分，票证不合规扣5分1010检查进出站记录，查看当日是否有外来人员进入，管理是否到位外来人员未进行安全教育，损坏站设备外来人员进行登记，并进行安全教育不符合标准每项扣2分411检查是否有外来承包商进站作业，承包商管理是否到位未对承包商进行有效安全教育，作业人员对作业风险与防控措施未掌握对进入场站的承包商进行登记、教育，作业需符合公司相关规定不符合标准每项扣2分412现场检查班组以上级风险管控重点部位1：工艺设备、设施泄漏设备、设施燃气泄漏，导

33、致火灾、爆炸设备设施完好，无燃气泄漏情况设备设施不完好扣3分，存在燃气泄漏现象扣3分613现场检查班组以上级风险管控重点部位2：加臭装置加臭剂泄漏或不足，造成环境污染或下游加臭量不足四氢噻吩无泄漏，罐体液位10-95四氢噻吩泄漏扣3分，液位不符合要求扣3分614现场检查班组以上级风险管控重点部位3：工艺报警与处置报警未与时处理，未与时记录、分析原因，未对交接班人员就报警原因进行有效告知，导致人员误操作；未与时上报无法处理的问题或隐患工艺参数发生报警后，与时进行处理，并记录、分析，不能处理的立即上报发生报警后未处理扣2分，未记录扣2分，未与时上报扣2分615现场检查班组以上级风险管控重点部位4：

34、调压器调压器故障无常工作，导致供气中断调压器前后压力稳定，无喘振，无泄漏不符合标准每项扣2分616现场检查班组以上级风险管控重点部位5：油品库油品缺失、出库记录与库存不符，导致设备维护不与时油品保存完好，无缺失、摆放整齐，油品相关记录与实际相符油品保存不完好扣2分，摆放不整齐扣2分，记录与实际不符扣2分617现场核查本班组员工属地管理情况并考核属地划分不明确，属地发现问题处理或上报不与时，责任落实不到位属地化分明确，负责本人属地全面管理属地不清扣2分，员工属地不符合要求扣2分418现场核查当班员工巡检情况并考核未按要求完成巡检容、未与时发现隐患或问题检测工具齐全，劳动防护用品齐全，按照巡检路线

35、与要求对场站进行巡检检测工具不全扣2分，劳动防护用品不全扣2分419其他需核查的岗位作业情况并考核文明办公不达标，长明灯、长流水办公区域保持清洁、桌面柜体无浮尘，地面无污渍，物品定置摆放，站无长明灯、长流水现象办公区域卫生不合格扣1分，物品摆放不整齐扣1分，存在长明灯、长流水现象扣1分320总分备注：检查人：被检查人：附件2门站巡检作业标准序号 巡检容 注意风险与易发生的问题巡检标准评分标准总分值（100）1巡检前准备检测工具不全，无法按要求完成巡检容、不能与时发现隐患穿戴劳动保护用品齐全，准备好检测仪、对讲机，熟知工作场所的危害因素和防护措施不符合标准每项扣1分；对本岗位危害因素和防护措施掌

36、握不全面扣3分62工艺区触摸静电释放柱静电释放不合格，产生静电火花静电释放合格未释放或释放不合格进入工艺区扣2分23阀门：检查开关状态、限位指示、腐蚀情况、标识牌状态开关状态与标识牌不符，人员误操作；螺栓严重锈蚀，设备泄漏开关状态与标识牌相符，标识牌位置醒目，螺栓无严重腐蚀；电动球阀：控制方式处于远传档开关状态与标识不相符发现一处扣1分；电动球阀异常未上报扣2分44检查温度表、压力表、温度变送器、压力变送器、挠性管、静电接地线温度表、压力表、温度变送器、压力变送器示数与站控系统偏差较大，监控数据不准确；挠性管、静电接地线出现松动老化现象，设备故障或损坏温度表、压力表实数处于正常工作区间，与温度

37、变送器、压力变送器现场数据相符合，数值与站控示值一致。挠性管、静电接地线连接牢固，无松动、无老化，接线头无锈蚀 不符合标准每项扣2分65照明系统路灯出现故障导致巡检不到位夜间巡检路灯无破损、不亮现象发现问题未上报扣2分，未与时填写记录扣2分46调压器工作状态调压器故障，出口压力不稳定，设备停运调压器前后压力稳定，无喘振，无泄漏发现问题未上报扣2分，未与时填写记录扣2分47流量计工作状态与站控系统示值偏差较大，造成计量误差流量计各参数示值正常，与站控示值一致。润滑油未在1/2-2/3之间 发现问题未上报扣2分，未与时填写记录扣2分48换热器工作状态冬季换热器冻堵，运行管线冻堵换热器管线无泄漏。冬

38、天要求：换热器管线无冻堵，水循环正常，换热器温度无异常发现问题未上报扣2分，未与时填写记录扣2分49过滤器工作状态过滤器堵塞过滤器差压计示数在150mbar以下，超压进行处理发现问题未上报扣2分，未与时填写记录扣2分410检查管线连接处有无泄漏、杂物管线泄漏导致火灾、爆炸无蜘蛛网、表面无污渍，锈渍，检测无泄漏发现泄漏未上报处理扣2分；工艺区管线卫生不合格扣2分611加臭装置检查加臭剂泄漏或不足，造成环境污染或下游加臭量不足四氢噻吩无泄漏；罐体液位10-95不符合标准每项扣2分412自用气调压箱压力表指针不在正常工作区间、调压箱部件缺失管线无泄漏，调压器前后稳定，无喘振。温度表、压力表指针处于正

39、常工作区间 不符合标准每项扣2分613消防水泵房消防泵房控制柜漏电导致人员触电检查消防水池液位,消防水池液位在三米五以上。消防水泵指示灯处于自动挡。室墙皮无脱落，地面无积水不符合标准每项扣2分614柴油发电机房发电机房卫生不合格，油箱泄漏检查油箱油位处于1/22/3区间，机油液位、防冻液液位处于测量标准围。设备部件无腐蚀，室无杂物堆放，无浮尘不符合标准每项扣2分615工具间工具、备品备件、油品缺失、出库记录与库存不符，设备不能与时维护、维修库存工具、备品备件保存完好，无缺失。工具借出记录与实际相符。室无浮尘，卫生无死角工具摆放不整齐扣2分；记录填写不规扣2分；室卫生留死角扣2分616锅炉房软化

40、水量不足，锅炉产生水垢；燃气管线泄漏水箱液位不超过上限刻度线，供水管线无漏水情况。冬季：燃气管线无泄漏，锅炉运行状态正常，水温调整功能正常。水泵运转功率不超过2.5KW。室无积物，设备无锈渍不符合标准每项扣2分417深水泵房生活用水不足深井泵控制柜液位值应在15%80%之间液位不在区间扣2分218给水处理间生活用水压力不足，水箱漏水增压泵启停区间在0.20.3MPa。水箱无锈蚀、裂缝、漏水。室无浮尘、无积水不符合标准每项扣2分619检查站标识标识脱落、不清晰站工艺装置运行正常，铭牌标识准确、清晰、合规不符合标准每项扣2分620记录、报表记录报表数据填写不准确记录清晰准确，仿宋字填写，字迹工整，

41、无涂改，无错误；报表与时准确记录报表填写不符合标准每项扣2分10备注：附件3门站周检作业标准 检查日期： 年 月 日序号周检容 注意风险与易发生的问题周检标准评分标准总分值（100）实际得分1检查日检记录，查看日检中有无异常未按时开展日检工作，未与时处理日检发现问题或隐患，发现异常情况未与时上报；日检记录未如实填写核对日检项目与记录相符，无漏项，缺项，日检发现问题处理或上报与时不符合标准每项扣1分42检查“三违”情况未与时制止“三违”行为，违反公司规章制度禁止出现“三违”情况，如有发生，严肃处理发现“三违”行为扣5分53检查安全活动开展情况人员安全教育、经验分享不到位，安全责任落实不到位查看记

42、录，员工按照安全活动计划，每周参加安全活动未制定计划扣2分，未参加安全活动扣2分44检查教育培训是否做到全员培训，培训效果是否到位各类教育培训未按要求全员教育，未留有痕迹按要求开展教育培训，容全面，全员参与，并留有痕迹未全员参与教育培训扣1分，未留有痕迹扣1分25检查是否按工作计划开展工作未制定计划，工作开展落实不到位按照工作计划，开展实际工作不符合标准每项扣1分26检查本周问题整改情况问题信息传递不准确、不与时，整改措施落实不到位对发现问题按照要求进行整改、落实未与时对检查发现问题进行处理扣3分37用户端加臭量确认未与时确认用户端加臭量，加臭剂量未达到国家标准对用户端加臭量进行核实，确保终端

43、加臭量达到国家标准，当班人员将用户端检测加臭含量填写到当日交接班记录中加臭量不符合标准扣2分，未记录到交接班记录本中扣2分48人员上岗证、特种作业取证情况员工无证上岗，违反公司制度动态管理 人员上岗证、特种作业取证情况，确保人员持证上岗率100，证件有效率100未动态管理取证情况扣2分，上岗率、证件有效率未达到100%分别扣2分69检查各类警示标识是否完好标识脱落、不清晰，未起到警示作用，站形象不合规检查本周站标志标识是否符合昆仑能源公司目视化管理要求站标识脱落、不清晰每项扣1分410检查隐患项目是否按要求进行处理与上报未与时发现隐患，整改措施落实不到位站人员与时完成隐患整改，在隐患整改完成之

44、前制定隐患控制措施，员工措施落实到位未与时发现站隐患扣2分，未与时上报扣2分，控制措施落实不到位扣2分611检查危险作业是否合规员工对危险作业容不明确，对作业风险防控不到位，现场监督检查不到位对本周危险作业进行监督检查，员工对方案进行学习，明确风险。作业许可办理合规未对方案进行学习扣3分，风险不明确扣3分，许可证办理不合规扣4分1012检查工艺操作是否按照操作规程或作业方案进行，是否进行作业前安全分析未开展作业前安全分析，人员对作业风险与防控措施未完全掌握；未严格按照按照操作过程或作业方案进行操作工艺操作严格按照操作规程或作业方案进行，并进行作业前安全分析，对作业风险与防控措施进行有效告知工艺

45、操作未按照操作规程操作扣4分，未进行安全分析扣3分，风险与防控措施未有效告知扣3分1013检查工艺设备、设施运行情况与完整性是否符合要求设备、设施运行参数不符合运行要求，部件锈蚀，连接件松动，燃气泄漏设备、设施运行状态良好，运行数据符合工艺要求，无锈蚀、连接部件无松动，无燃气泄漏不符合标准每项扣2分814检查设备设施维护、维修情况是否符合管理要求设备设施维护不到位，记录填写与实际不符；未办理相关作业许可设备设施按作业要求进行维护、维修，记录填写详实，所涉与的作业许可办理齐全，合规设备设施未进行维护、维修扣3分，未办理许可证扣3分，未填写记录扣2分815检查辅助厂房设备、设施是否完好，设备运行是否正常未按要求对设备进行试车；未如实填写设备试车记录；对发现问题或隐患未与时处理，对无法处理的问题未与时上报按要求对辅助厂房设备进行试车检查，运行参数无异常，设备无“跑、冒、滴、漏”现象未对设备进行试车扣3分，运行参数异常扣3分，设备不完好扣2分816检查电气设备运行状态是否良好接线端子松动、虚接，设备短路或断路电气设备运行正常，设备各项运行参数正常设备运行不正常扣2分，参数异常扣2分417检查消防设施是否完好紧急情况下无法使用消防设施消防设备设施完好，员工消防责任落实到位