企业整体规划书

1、 企业整体规划书一：企业发展宏图及五年战略目标 1发展宏图2为实现该宏图采取的战略举措阐述二：宏观经济环境与行业发展分析及对企业影响的评估1今后五年国内外宏观经济发展变化趋势。2今后五年企业所处行业的发展展望。三：本企业现状分析1情况、业绩及趋势2行业内的地位及优势、弱点。四：企业未来五年的战略目标1企业未来五年的战略目标2各业务单元的发展侧重点五：生产战略规划六：营销战略规划七：财务战略规划八：人力资源战略规划九：技术研发战略规划十：企业财务目标预测十一：主要资源要求预测1销售任务2人才与其它资源要求精要分解：一：企业发展宏图及五年战略目标1：发展宏图： 舒莱美德公司立志产品定位于窗膜行业中

2、高游品质标准，定位打造国内外行业著名品牌，以自主研发、自主生产、自主营销、终端售后为一体的研发生产销售型科技公司，公司在高层决策组织者的规划下，制定了3年品牌跳跃，5年公司上市的前中期发展定位，力求成为国内乃至国外影响力范围广，延伸行业广泛的一线品牌，知名企业，企业分支机构立足于国际市场舞台，产品延伸世界各地域市场为终极目标。2：在公司高层决策组织者的整体方案下，公司各部门主要负责人围绕着资源、环境、场地、效能、系统的展开有效管理、利用、持续发展的运营方案细节，主要运营制度分布区域公司流程化制度管理总纲公司运营制度局部区域分为生产规范化管理品牌运营方案售后服务管理条案人力资源培育与发展规划公司

3、人员奖惩系统等专业管理章程，通过专业培训的部门管理人员进行公司管理人员考核标准上岗后，贯彻执行公司管理条例，进行导入理念、加强目标、控制过程、追求结果等几个管理重点，对日程部门工作展开行之有效的管理工作，协调工作，组织工作，考核工作，确保所有公司资源在合理的管控下依照公司高层决策方案稳步运营。二：宏观经济环境与行业发展分析及对企业影响的评估1：今后五年国内外宏观经济发展变化趋势。未来五年,我国将面临后金融危机时期世界经济的许多新变化和新机遇,风险挑战也将十分复杂，“十二五”前期国际金融危机的影响还会比较明显。未来五年,中国外部经济环境将呈现三个特点:世界经济迎来新一轮温和增长期,经贸增长有所加

4、快、新一轮工业革命初露端倪、基础设施建设热潮初现;全球化出现新趋势,国际贸易投资趋于活跃、区域自由贸易区加紧形成、全球治理机制不断完善、南南经济合作大有可为;大国竞争趋于复杂化。同期,中国经济"走出去"的步伐和规模都将空前增大,机遇与挑战并存,相互交织:外部经济环境总体有利,为中国稳定增长、产业升级及扩大对外合作提供重要机遇;而美西方货币政策调整、国际产业转移、自贸发展不平衡等方面亦对我国发展构成新的挑战。新形势下,中国对外开放战略宜有新思路:制定扩大对外开放的战略目标,推进外贸、投资、金融及大周边等领域的开放改革,提升对外开放的服务水平,为实施新的开放战略提供更加优质、高

5、效和管用的服务保障。总体上看，机遇大于挑战，国际环境有利于我国和平发展，我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。2：今后五年企业所处行业的发展展望。目前就本公司产品而言，主要针对高峰业务区域，汽车窗膜市场展开研究。 机遇：随着整个世界人口数量，和经济增长模式及相关产品使用载体的饱和量几大因素的良性需求增长，市场机遇是有很大延伸和纵深空间的，在各地发达国家，发展中国家，刚进入发展其国家的产品需求功能的不同，也会导致行业结构和行业研发的定位不准确性和市场倾斜重心偏移，参照消费能力，消费标准，消费发展速度，围绕着最大的消费独立国来讲：中国将成为此行业的重中之重的主战场，其重要性，会导致行业的科技研发

6、步伐和产品等级更新标准，由于玻璃的生产工艺注定了本行业其发展空间之大，延伸使用区域之广泛的必然性，随着我国对科技、能源耗能控制的大方向发展总纲指导下，其行业会伴随着国家重要方案执行的成熟期，同步发展需要业务的高速拓展阶段。建筑节能与安全使用集成科技电路板的材质更新风险：虽然中国在行业发展所需的良性条件下属于最完善的国家，同时存在消费两极化，品牌认知意识薄弱，市场营销混乱等问题，相关国家辅助管理标准的欠缺，会导致一些非良性市场竞争的存在，延迟品牌及品质普及理念的大众普及，延期市场规范时间。三：本企业现状分析1：情况、业绩及趋势围绕着综上所述，我公司定位市场、产品、发展空间，在硬件厂区规划、设备采

7、购和软件人才、技术、管理、营销上都超前同行业平均水平，做到5年产品不落后，8年硬件不落后，10年管理不落后，品牌运营致力于轻成本高效率自主研发适合长期发展的营销模式。在清晰的市场定用户定位，高品质产品品质保证下，进行合理规范的对原料采购成本、生产成本、管理运营成本进行科学管控，保证产品的市场运营价格优势，保证加快产品市场分布率和销售率，确保客户运营同标准产品的最大利润点。再获得各大客户的认可后，会在短期把本司产品通过客户渠道把产品延伸到各级市场，配合以相应的营销方案终端营销方案以最低的成本，最快的时间遍布全国市场区间。2：行业内的地位及优势、弱点。根据公司高层决策者的行业调研得出结论，目前在本

8、行业内本司所定位产品在国内属于引领市场的产品，在经过硬件的功能完善和高效的管理机制支持下，其成本优势，价格优势，品质优势，品牌优势，售后优势，都能短期内体现出来，目前影响本司发展进度的最大障碍就是行业的产品造假混乱性，其可控肃清能力已不是行业内企业所能解决的，需要国家相应部门引起重视，进行相应针对性的给予非法打击和取缔一些抄袭造假的运营商，保障正规企业的良性市场健康发展环境。四：企业未来五年的战略目标1：企业未来五年的战略目标企业再公司高层决策者的筹备方案中，重点阐述了战略目标的内容，具体核心如下：公司运营第一年投入推广宣传费用450万营业销售金额 8000万 利润1600万 创税 万所有产品

9、市场占有率达到3.2%份额 自营品牌占0.5%份额品牌成熟度初期公司运营第二年投入推广宣传费用600万营业销售金额 1.5亿 利润3000万 创税 万所有产品市场占有率达到6%份额 自营品牌占1.5%份额品牌成熟度中期公司运营第三年投入推广宣传费用1000万营业销售金额 2.5亿 利润5000万 创税 万所有产品市场占有率达到10%份额 自营品牌占4%份额品牌成熟度初期公司高层决策组织者着手上市准备事项：公司运营第四年投入推广宣传费用700万营业销售金额4亿利润8000万 创税 万所有产品市场占有率达到16%份额 自营品牌占6%份额品牌成熟度基本成熟公司运营第五年投入推广宣传费用500万营业销

10、售金额6亿 利润1.2万 创税 万所有产品市场占有率达到24%份额 自营品牌占10%份额品牌成熟度成熟公司各部所有人员和企业运行所支持的制度流程在第一年内，必须全部达到相应运营标准，在第二年全部人员必须具备自主部门管理和自主任务监督，第三年全部人员必须达到自主组织各部任务能效提高内容及执行方案，第四年各部门下级人员都要具备组织管理上级部门的工作。第五年各部门负责人都要具备独自运营企业的基础能力。2：各业务单元的发展侧重点超越、达到以上预定目标，不只是依托管理制度和硬件标准，部分环节的重要突出性要在整体规划中体现出来，进行剥离独立制定相应符合整体发展的独立方案，基本重点如下： 单元所属区域采购区

11、域生产区域销售区域管理区域1原辅料的采购评估1生产安全1销售方案1管理制度运营监督2原辅料仓管2生产质量管理2品牌营销2精神文化系统3质检系统4市场信息整理5：数据系统五：生产战略规划生产管理的目标：高效、低耗、灵活、准时地生产合格产品，提供满意服务高效：迅速满足用户需要，缩短订货提前期，争取用户低耗：人力、物力、财力消耗最少。成本、低价格灵活：能很快地适应市场变化，生产不同品种和新品准时：在用户需要的时间，按用户需要的数量，提供所需的产品和服务：合格产品和满意服务：是指产品和服务质量达到顾客满意水平。展示图表如下：管理目标交期准备计划管理管理模块 生产迅速物料及时供应采购管理低成本采购降低生

12、产成本制造管理士气管理零缺陷零浪费目视管理与5S活动标准时间设定与标准维持全员品质管理全员生产保全TPM低库存管理物料收发准时效率管理品质管理现场改善与效率提升品质持续改进成本维持库存管理设备管理 生 产 管 理员工培训与提案改善活动精益生产管理六：营销战略规划1请详见此河北舒莱美德塑料薄膜材料科技有限公司.ppt表2产品运营战略方案流程 部门 人员步骤战略发 展部战略发展小组 市场营销部 经理直销人员市场调研与分析报告下发企业整体目标开始组织市场调研工作收集市场信息编辑市场调研报告竞争优劣势分析编辑市场营销战略规划草案确定渠道与销售策略确定品牌战略制定市场营销战略规划草案选择产品战略研究并选

13、定目标市场场市场营销战略规划的执行检察与调整修改与审批市场营销战略草案并发布修改/批准市场营销战略监督、检查与调整市场营销战略修改批准营销计划发布正式营销战略计划反馈营销战略规划与执行修改编制直销传略规划书七：财务战略规划由财务人员制作。八：人力资源战略规划战略目标一、公司战略： 成为全球知名品牌生产服务中心 成为太阳膜制品最佳终端运营商 发展目标 3年达到预计目标 5年做到国内挂牌上市 企业文化 团结、 敬业、 成长、 荣誉、 经营理念积极创新、追求卓越、全员参与、服务社会、 市场定位高级太阳膜的研发、营销、终端业务。二、职责与使命：人资培训中心作为公司战略执行单位，承载着公司人资战略策划执

14、行和企业人才育成的使命。通过制定公司人力资源策略，协调用人机制，系统搭建人力资源管理体系，充分发挥公司优势、实现资源共享、控制经营风险；通过人才的养成为公司战略发展提供人才储备，保持公司人才竞争优势。其目标定位为：以问题为导向、以能力提升为基础，具有战略导向的供给功能。其具体职能为：人资战略的制定、人才育成、人资制度建设、绩效管理、监督反馈，其关联架构如下图。公司战略三、人力资源SWOT分析： 1、SWOT矩阵：S：（优势Strengths）² 属传统行业，受经济危机冲击影响不大；² 公司人力资源建设目标明确；² 公司享有资源条件优势；² 总管理处融洽的

15、团队组织文化；² 公司员工年龄结构趋年青化，易于接受新知识。O：（机会Opportunity）² 整体经济发展态势良好，行业前景看好；² 公司战略扩张需要高素质专业人才队伍；² 经济发展利于招募高素质人才；² 市场经济发展需要企业及其员工不断成长；² 各分、子与公司管理同步，争取资源支持。W：（劣势Weakness）² 公司人资选、用、育、留机制未形成；² 各公司人事管理未上升至人资层面，管理成本较高；² 总管理处未形成完整人资体系；² 公司高、精、尖人才稀少；² 内部沟通壁垒，不利于

16、外部人才引入；² 人力资源素质不高，后备人才储备不足；² 企业文化建设未落地，企业缺少凝聚力；T：（威胁Threats）² 外部竞争激烈，人才流失风险增加； ² 员工薪资福利制度待完善，员工流失率居高不 下；² 新用工政策法令实施，用工成本上升；² 未形成完善的留才机制，不利于留住核心人才；² 员工满意度不高，工作缺乏积极性，执行力不佳。2、SWOT分析：SO： Ø 明确公司用人原则及用人机制，制定吸引人才及留才策略；Ø 引进外部优秀人才，并能充分发挥人的绩效；Ø 建立员工学习地图及职业发展通道

17、；Ø 制定人才储备培养规划，并付诸实施。ST：Ø 制定专项留才计划，留住公司的核心员工；Ø 制定人才储备计划，加强人才梯队建设；Ø 改善员工薪资、福利待遇，降低员工流失率； Ø 建立和谐的企业文化，文化育人。WO：Ø 升级现有各公司人事管理系统，由传统人事向人力资源过渡；Ø 将企业培训和员工个人成长需求结合起来；Ø 制定公司及各终端的培训体系，并将二者结合起来；Ø 打破内部沟通壁垒，留住优秀员工。WT：Ø 各公司的核心人才纳入公司留才规划中；Ø 完善人资培训中心组织架构，健全其职责职能

18、。Ø 健全相关激励措施，提高员工满意度，使员工快乐工作。 四、公司人力需求与供给：1、公司未来人力需求说明：1公司计划在20152016年新增A级运营商6家，B级运营商20家；20162019新增A级运营商15家，B级运营商120家； 2公司每个年度阶段需增值区域专管运营客户经理数据详见，操作备忘录。2、人才需求鱼骨图：五、人资战略规划： 基于公司的战略规划及目前各下属部门的人力资源结构现状及经营运作情况，结合公司和下属部门之间集权和分权程度及运作模式，管理上公司总管理处将在其职能健全后对下属各部门选择战略型管控模式，即公司总管理处负责审批下属各部门的战略规划、经营计划和预算，但战略

19、规划、经营计划和预算的制定和执行由各下属公司自主实施。因此总管理处在近阶段（5年内）人资培训建设将会采取以下战略：1、将人力资源规划和公司战略规划紧密结合，切实为公司的战略的制定、执行提供依据和支持；对于公司的战略发展，人资培训中心通过人资作业，满足公司人力资源需求。 2、建立以能力提升为导向的培训体系；在培训课程体系中会依据岗位的核心能力养成设置相关课程，依据员工实际能力验证，员工的擢升与能力评估结合起来，实现适才适岗的要求。另外将公司培训体系和下属各部门的培训体系结合起来，借助e化平台实现资源的共享，充分发挥公司优势。 3、建立核心人才评价标准，进行核心人才职业发展规划，留住公司核心员工；

20、核心人才的数量和质量水平直接关系到企业核心竞争力的整体水平。建立企业核心人才的选拔和规划体系，为核心人才的外部引进和内部选拔确立标准并建立职业发展通道，制定相关人才激励措施，保持核心人才的持续竞争力。 4、激活各公司人事系统，实现向人资管理升级；对下属各公司的人事管理进行必要的指导和支持，引入现代人力资源管理体系，规范公司的各项用人机制，提升其管理水平，体现人力资源价值。5、协助各公司人事单位更好的支持和服务核心业务部门，保持公司的竞争力；根据公司不同时期的战略调整，协助各公司人事单位制定积极地人事政策，通过人资的选、用、育、留作业，更好的协调其他职能部门支持和服务好核心业务部门，保证公司的业

21、绩增长。六、核心策略： 1、以制度建设和资源共享为切入点建立管理平台：通过制度化和流程标准化建立，规范各下属公司的运作，降低经营风险；通过e化平台及网络实现资源共享，行使公司对下属公司人力资源管理指导、支持及服务的职能，发挥公司战略导向作用。前提条件：公司的人力资源管理职能健全、体系完备；推动方式：试点成功后通过培训、派驻人员指导等方式进行推广。2、以人才培养与储备体系为基础，形成持续稳定的人才供给渠道： 建立公司及各下属部门培训体系，实现不同人才的培养功能（下属各部门侧重于基础员工操作能力的训练，人资培训中心侧重于管理层的管理能力和专业人才技术能力进行培养）；开展多种招聘方式如校企合作、外部

22、引进等征才途径满足人力需求，并将引进人才导入人才育成轨道，满足公司的人才需求。 3、以绩效管理体系和激励体系为基础，形成竞争机制： 依据公司战略目标，分解为各公司的年度考核目标，经层层分解，形成每个员工的绩效考核指标；通过绩效管理和目标考核，引入激励及内部竞争机制，促成集团整体目标的达成。七、目标规划： 1、目标规划三步走： 持续改进阶段2016201720152016 完善、导入阶段l 根据公司战略发展，进行相应调整，并持续改进。 框架建设阶段² 全面健全、导入人资管理体系，建立公司管控模式；² 建立公司人才库和人才内部流动机制。Ø 确立人资战略规划、管理政策和

23、人才策略；Ø 建立核心人才考核机制；Ø 建立、健全A级厂培训体系；Ø 通过人资作业，建立“空降兵”的养成模式；Ø 初步确立公司及下属公司人事单位组织机能及管控模式。 2、近期目标（20152016）：搭建公司人力资源整体架构，健全人资各项职能，将各项制度、机制融入到人力资源管理体系中来，引进现代人力资源管理制度和机制，切实行使人资选、用、育、留职能。 建立核心员工绩效目标考评体系，运用人力资源的压力机制及导向作用，提高员工工作产出；通过激励手段，留住核心人才。初步升级下属各部门人事管理系统，引入现代企业人力资源管理常用工具及核心数据分析，支持及指导其人力

24、资源管理作业。 3、长期目标（20162019）：建立和完善公司管控的人力资源体系环境；将公司和下属部门通过战略、财务、业务、信息以及其他职能进行有机协调，建立完善的公司管控体系（强化重点：过程监督、制度化和流程化建设）。通过招聘及内部培养体系建立人才水库；形成长效的人才培养机制，满足人才内部流动及战略发展需求。八、执行步骤：1、搭建管理平台： 公司管理平台组织架构图战略公司各部门执行人员 各部门负责人 总经理公司人资培训中心 公司各部门执行行行组织角色与管控手段类别公司人资培训中心各公司人事部门组织角色² 人力资源管理体系制度化建设推动和监督执行；² 负责高层人力资源管理

25、；² 关注中层人力资源管理；² 及时解决各公司共性问题。Ø 在公司人资战略引导下行使自主权；Ø 人力资源计划制定与执行、资源统筹配置；Ø 负责中层及基层员工人力资源管理。管控手段战略引导、政策指引确保方向和原则人事管理（高层人员选拔、任用）确保合适的人执行战略预算管理（成本、编制）通过计划确定具体指标资源共享及时指导、反馈培训资源支持满足培训需求2、人事政策 阶层别任用标准招聘途径人才育成高层Ø 具有经理人职业素养；Ø 具备战略思维及现代企业管理理念；Ø 熟悉公司的整体经营运作；Ø 具有跨地域、跨文化的适

26、应能力和经营管理能力。l 外部招聘；l 猎头招聘；l 同业引荐；l 内部选拔。l 委外培训；l 业界合作；l 内部养成。中层Ø 具有专业知识和技能，能够运用专业方法，完成专门工作任务；Ø 认同企业文化理念及价值观。l 内部养成；l 外部招聘。l 内部养成；l 委外培训。基层Ø 认同公司的文化理念及价值观；Ø 具备岗位员工典型的精神风貌，工作作风和行为方式、l 校企合作；l 外部招聘；l 内部推荐。l 校企合作；l 内部养成。九、潜在问题分析人资战略规划在公司现阶段还是一种管理思维的导入，这无疑在一定程度上会对公司管理层现有的管理理念产生一定的冲击，需要公司管理层特别是高阶主管，逐步树立战略思维，运用系统思考方法，去分析、解决企业的问题，对于公司人力资源策略推行，需注意以下几方面问题：1、策略的达成及实施，需充分解释、沟通与协调；经过公司、尤其是各公司高层的充分解释、沟通，获得各公司的积极支持和理解。2、策略实施原则：总体规划、分布实施、检核反馈、持续改善。3、树立新导向思维：重新审视公司的发展，逐步摆脱机会主义，向战略执行导向转变，建立战略思维和商业原则认真、系统地谋划公司发展战略，并将这种战略传递给公司员工，建立共同愿景。摆脱英雄个人