关于“安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设”的实施方案

1、关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的实施方案为实现安全生产风险管控和隐患排查治理，防范各类生产安全事故发生，根据公司的有关要求，经研究，制定实施方案如下：一、任务目标 （一）建立切合车间实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控车间重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。（二）结合厂级要求，在车间建立隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。（三）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。（四）充分利用网络化、信息化手段，进

2、一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。二、成立“双体系建设”领导小组组 长（主要负责人）：副组长（分管负责人）： 组 员：主要职责：研究构建车间两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各班组“双体系建设”开展及落实情况。三、责任分工1 主要负责人职责：主要负责人负责推动各专业工作组工作，组织制定体系建设方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。2 分管负责人职责：分管负责人是危险源辨识、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。3 安全管理部门职

3、责：负责起草体系建设方案和有关体系文件，协调和调度各工作组分工开展情况。负责本管理制度的组织实施、指导和监督检查。负责组织对全公司风险结果评审。负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。负责将体系建设工作纳入部门的安全生产责任制考核，4 各车间职责负责本部门区域内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及更新，确保风险识别全面，定位准确，评价得当，控制措施有效。负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风险管控工作。四、实施步骤 （一）文件准备与宣贯阶段（

4、2017年11月01日至13日） 1. 编制相关文件（1）在认真学习上级有关文件精神及公司风险分级管控体系实施细则、隐患排查治理体系实施细则、危险源管理办法和安全生产事故隐患排查治理规定的基础上，结合实际制定车间实施细则。2. 进行学习宣贯（1）由车间负责，利用宣传栏、黑板报等形式展开宣传发动，让全体职工深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的和工作内容，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）车间要利用安全大讲堂、班组利用班前班后会和安全活动日等时间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管

5、控基本能力，为深入实施打下基础。（二）“双体系建设”组织实施阶段（2017年11月14日至11月30日）1. 风险点排查与分级（1）确定风险点。各班组要按照本区域生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点。（2）确定风险级别。各班组要根据一旦发生事故的后果严重程度确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、三、四级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管理责任。（3）11月17日前，各班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报车间，由车间通过认真实施风险的识别与评价，形成车间安全生产风险点基本信息表（附件1），组织审核后提报生产部。（4）风险点识别与分级，依据风险分级管控实施细则。

6、2. 危险源辨识与评价风险点作为危险源辨识的基本单元，针对风险点首先辨识第一类危险源，再从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四方面全面辨识第二类危险源，根据第二类危险源发生的可能性与事故后果，定量确定危险源现实风险级别。危险源级别亦分为1、2、3、4级，1级为最高，依次降低。1级为需要立即停止作业的风险，2级为需要消减的风险，3级为需要特别控制的风险，4级为需要关注的风险。 3. 典型控制措施确定（1）根据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准，针对每项危险源确定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防护措施和应急措施，作为典型控制措施。据此编制危险源辨识、风险评价、风险控制措施确

7、定信息表（附件2）。 （2）11月25日前，车间通过认真实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，形成危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表，连同总体情况，组织审核后提报生产部。4. 修订完善安全量化检查表（1）根据危险源典型控制措施和检查标准化要求，对照制定或完善车间、班组量化检查表，明确检查责任人，确保各项典型控制措施落实到具体责任人。（2）各班组级、车间领导级的安全量化检查表，按照要求进行重新设置，并于11月30日前完成，提报生产部。5. 全面开展隐患排查治理（1）组织车间各级领导、各班组长、各岗位职工按照新修订的安全量化检查表全面排查安全隐患，并做好记录和整改。（2）对一般隐患由车间

8、按照四级量化监督检查系统立即落实整改；对各科室对查出的一般隐患由车间及时安排相关班组进行整改。车间对整改情况每周一汇总一通报。（3）对重大隐患由车间编制整改方案逐级上报。隐患整改时由车间对整改情况跟踪验证，对安全隐患予以销号。6风险与隐患告知（1）组织学习厂公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，提升职工警惕和防范意识。（2）车间在本单位显要位置公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名职工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。（3）在各跨区设置安全风险告知卡，标明该区域或岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致

9、事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离安全通道等。（4）车间、班组要对隐患排查治理情况在四级量化监督检查信息系统上进行公开。（三）总结完善阶段（2017年12月1日至15日） 1.班组要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训，为车间体系及管理制度修订提供客观依据。根据隐患排查治理结果补充完善风险点及危险源辨识信息表。2. 各班组每年12月份要进行一次系统的风险与危险源辨识评价，车间每年3月份进行一次管控效果评价。在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时，由车间主导及时进行风险与危险源辨识评价，更新相关信息，确保风险分级管控和隐患排查治理双体系有效运行、运行有效。 五、工作要求 （一）各

10、班组长要严格按照车间体系建设领导小组要求，认真做好本班组的风险点排查、风险分级、危险源辨识与分级、风险评价和典型控制措施确定工作，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。（二）“双体系建设”是车间“一把手工程”，本车间安全管理体系的重要内容，各班组长要高度重视，充分认识双体系建设的重要性和紧迫性，统一广大职工思想，进一步增强责任感和紧迫感。（三）各班组要认真按照要求，根据三个阶段工作重点，认真开展“双体系建设”推进工作，务求实效。车间对各班组实施情况定期检查评价，对工作开展不扎实的班组给予通报批评，并纳入“精益管理优胜班组”评选的重要内容。对工作进度滞后、影响车间整体工作推进的，下

11、发批评书，并对该班组班长作出严格考核。附件： 1. 安全生产风险点基本信息表 2. 危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表附件1*有限公司安全生产风险点基本信息表单位： 车间： 工序： 制表日期： 年 月 日序号风险点名称风险点位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级风险管控责任部门典型控制措施采取管控措施情况存在隐患情况责任单位负责人： 评价人： 制表人：备注：1、“风险点”是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。2、“事故类型”是针对每个识别出的危险源（危险有害因素）可能诱发的事故类型描述。如触电伤害、机械伤

12、害、物体打击、中毒窒息等等。3、“事故隐患”是在典型控制措施分析过程中，很容易得出目前控制措施还存在的缺陷，即需要进行治理和整改的事故隐患。4、“典型控制措施”是根据相关法律法规、标准规范、制度及同行业经验制定。5、“风险管控部门”按照安全生产责任制的规定划分，并按照“管业务必须管安全”和“一岗双责”的要求。附件2*危险源辨识、风险评价与控制措施确定信息表 单位： 车间序号风险点第一类危险源第二类危险源事故类型典型控制措施风险评价LSR级别单位负责人： 评价者： 评价日期： 年 月 日备注：1、第一类危险源是指使人体或物体具有较高势能的装置设备场所（如，高空作业等），一旦失控可能产生巨大能量的

13、装置、设备、场所（如压力容器、有毒、易燃危险物质等）。2、第二类危险源是指第一类危险源所导致的后果的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷或者管理缺陷（如，进入煤气发生炉作业，第一类危险源为煤气，后果是煤气中毒，则第二类危险源是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不安全状态）做人最好状态是懂得尊重，不管他人闲事，不晒自己优越，也不秀恩爱。你越成长越懂得内敛自持，这世界并非你一人存在。做人静默，不说人坏话，做好自己即可。不求深刻，只求简单。你活着不是只为讨他人喜欢，也不是为了炫耀你拥有的，没人在乎，更多人在看笑话。你变得优秀，你身边的环境也会优化。3. 从今天开始，帮自己一个忙，不再承受身外的目

14、光，不必在意他人的评价，为自己活着。从今天开始，帮自己一个忙，做喜欢的事情，爱最亲近的人，想笑就大笑，想哭就痛哭，不再束缚情感的空间，让自己活得轻松些。4. 很多你觉得天大的事情，当你急切地向别人倾诉时，在别人眼中也是个小事，他最多不痛不痒呵呵地应和着。因为他不是你，他无法感知你那种激烈的情绪。直到有一天，你觉得无需再向别人提起，你就已经挽救了你自己。这世界上除了你自己，没谁可以真正帮到你。5, 我们总是带着面具走进爱情的，总想展示自己最优越的一面，你要接受一个人，不只是接受他的优越，而是看清了他的平凡普通却仍然去深爱。事实经常是：我们走着走着，就感觉对方变了，其实我们并没有变，我们只是走进对

15、方最真实的地方，然后迷失了自己。6. 我捧你，你就是杯子，我放手，你就是玻璃渣子。无论是恋人还是朋友，珍惜在你每一次难过、伤心时都陪伴在你身边的人。珍惜经常和你开玩笑的人，说明你在这个人的心中肯定有一定的分量。 珍惜在你心情不好时第一个发现的人。7. 今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事；今生再大的事，到了来世就是传说。人生如行路，一路艰辛，一路风景。你目光所及，就是你的人生境界。总是看到比自己优秀的人，说明你正在走上坡路；总是看到不如自己的人，说明你正在走下坡路。与其埋怨，不如思变。8. 归零是一种积极的心态。所有的成败相对于前一秒都是一种过去。过去能支撑未来，却代

16、替不了明天。学会归零，是一种积极面向未来的意识。把每一天的醒来都看作是一种新生，以婴儿学步的态度，认真用好睡眠以前的时刻。归零，让坏的不影响未来，让好的不迷惑现在。9. 总有一天，你会与那个对的人不期而遇：所谓的幸福，从来都是水到渠成的。它无法预估，更没有办法计算，唯一能做得是：在遇见之前保持相信，在相遇之后寂静享用。宁可怀着有所期待的心等待下去，也不愿去对岁月妥协，因为相信幸福也许会迟到，但不会缺席。做人最好状态是懂得尊重，不管他人闲事，不晒自己优越，也不秀恩爱。你越成长越懂得内敛自持，这世界并非你一人存在。做人静默，不说人坏话，做好自己即可。不求深刻，只求简单。你活着不是只为讨他人喜欢，也

17、不是为了炫耀你拥有的，没人在乎，更多人在看笑话。你变得优秀，你身边的环境也会优化。3. 从今天开始，帮自己一个忙，不再承受身外的目光，不必在意他人的评价，为自己活着。从今天开始，帮自己一个忙，做喜欢的事情，爱最亲近的人，想笑就大笑，想哭就痛哭，不再束缚情感的空间，让自己活得轻松些。4. 很多你觉得天大的事情，当你急切地向别人倾诉时，在别人眼中也是个小事，他最多不痛不痒呵呵地应和着。因为他不是你，他无法感知你那种激烈的情绪。直到有一天，你觉得无需再向别人提起，你就已经挽救了你自己。这世界上除了你自己，没谁可以真正帮到你。5, 我们总是带着面具走进爱情的，总想展示自己最优越的一面，你要接受一个人，不只是接受他的优越，而是看清了他的平凡普通却仍然去深爱。事实经常是：我们走着走着，就感觉对方变了，其实我们并没有变，我们只是走进对方最真实的地方，然后迷失了自己。6. 我捧你，你就是杯子，我放手，你就是玻璃渣子。无论是恋人还是朋友，珍惜在你每一次难过、伤心时都陪伴在你身边的人。珍惜经常和你开玩笑的人，说明你在这个人的心中肯定有一定的分量。 珍惜在你心情不好时第一个发现的人。7. 今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事；今生再大的事，到了来世就是传说。人生如行路，一路艰辛，一路风景。你目光所及，就是你的人生境界。总是看到比自己优秀的人，说明你