标准化通用文件(应附模板)

1、共11页、第1页企业安全生产标准化通用文件和资料供参考 2015年7月14日栾玉红修订冶冶金金等等工工贸贸企企业业安安全全生生产产标标准准化化达达标标通通用用文文件件和和资资料料模模板板（供参考、名称方式可不同，内容方面应涵盖）要素序序号号文件、资料、内容备注一一、目目标标管管理理1明确安全生产主要负责人的董事会决议文件（受控文件） 2主要负责人授权书、安全培训资格证书资格证书3企业安全生产方针、目标 、 安全生产指标及考核办法并分解至各部门。（受控文件）4主要负责人安全承诺（受控文件）5 目标责任书 ，企业年度安全生产目标 （文件、图表、管理看板）6实施安全生产标准化的通知。（公司全员知晓）

2、7 企业主要负责人与各单位签订的安全生产责任制及各部门的目标责任书（签名的文件）8 各部门、车间、年度安全工作计划 （文件、图表、管理看板）9安全生产方针、目标 实施执行情况检测记录实施表格、图形看板10安全生产目标的完成效果评估和考核资料 有文字或表格记录共11页、第2页企业安全生产标准化通用文件和资料供参考 2015年7月14日栾玉红修订要素序序号号文件、资料、内容备注二二、组组织织机机构构与与职职责责1 1设立统一协调安全健康问题的组织机构的文件资料 （安委会等）（受控文件，按法规要求）2 2各职能部门、各车间配置安全主管和专（兼）职安全员的文件资料（受控文件，按法规要求）3 3设置相对

3、独立的安全管理机构的文件资料（受控文件，按法规要求）4 4安全管理网络架构图图表5 5安全管理机构参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定的会议记录（有记录资料，方式不限）6 6安全管理人员名单培训证明和资格证书资格证7 7安全生产责任制内容 （涵盖主要负责人及各级部门负责人、岗位人员），考核情况。书面文字资料、记录要素序序号号文件、资料、内容备注三三、安安全全生生产产投投入入1 1安全生产费用投入提取和使用保障管理制度。 书面文件2 2安全生产费用使用计划及提取台账。财务账单3 3工伤保险、安全生产责任保险的管理制度书面文件4 4参保职工名册、工伤保险费用凭证财务提供5 5劳保用品年度

4、需求计划、发放记录。表格形式、记录文件要素序序号号文件、资料、内容备注共11页、第3页企业安全生产标准化通用文件和资料供参考 2015年7月14日栾玉红修订四四、法法律律法法规规管管理理制制度度1 1企业及各职能部门识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度书面文件2 2安全生产法律法规内容及清单（内容可存电子版资料）3 3安全生产法律法规清单更新记录书面文件4 4安全生产操作规程汇编 （各设备，岗位，工艺作业现场）书面文件成册装订存档5 5安全生产操作规程发放记录作业现场张贴图片、看板、书面文件不限形式6 6颁布安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程和事故应急救援预案的通知

5、 发布、修订安全生产规章制度操作规程的通知书面文件（主要负责人签署发布令）7 7文件 档案分类管理 制度 （制度、会议记录、检查记录、各台账、报告、图纸、信息等）书面文件8 8安全生产规章制度汇编 （可涵盖所有制度，列出目录）（根据企业实际至少20项多不限）并发布实施：整理成册装订存档要素序序号号文件、资料、内容备注五五、职职业业安安全全健健康康教教育育培培训训1 1 中层及中层以上干部、班组长教育记录和资料（有签字资料、形式不限）共11页、第4页企业安全生产标准化通用文件和资料供参考 2015年7月14日栾玉红修订2 2 安全教育培训管理制度书面文件3 3 安全教育培训资料（书面文件或具有投

6、影演示条件的电子版资料）4 4 变换工种和“四新”教育记录和资料（有签字资料、形式不限）5 5 职业健康教育记录和资料（有签字资料、形式不限）6 6全员教育记录和资料（有签字资料、形式不限）7 7 复工教育记录和资料（有签字资料、形式不限）8 8 安全管理人员教育记录和资料 要求有资格证书9 9 安全知识抽查合格率记录和资料（有考试试卷及记录资料）1010三级安全教育记录和资料（有培训及效果记录资料，形式不限）1111特种作业人员培训教育记录和资料 （含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业危险物

7、品作业、经国家局确定的其他作业） 要求有资格证书1212班组安全管理（安全操作规程、安全检查与隐患整改记录、安全活动记录资料）班组安全文化（形式内容不限但有影像、图像或文字记录资料）要素序序号号文件、资料、内容备注六六、基基础础设设施施1 1新、改、扩建工程“三同时”管理制度。文件1）三同时管理（2007年以后项目）申报备案资料文件资料五五、职职业业安安全全健健康康教教育育培培训训共11页、第5页企业安全生产标准化通用文件和资料供参考 2015年7月14日栾玉红修订2）通过安技部门审查的初步设计、施工设计资料文件资料3）安全预评价报告资质单位出具4）安全设施、职业健康竣工验收评价报告文件资料5

8、）项目消防验收报告和安全设施运行状况消防部门出具6）生产、贮存危险物品的建设项目还应提供安全条件论证和安全评价资料资质单位出具的文件资料7）厂区建筑平面图图纸2 2建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。设备设施检维修方案文件3 3生产、储存安全设备设施管理台账。 （包括固定设备、移动电气设备、手持电动工具等）台账明细4 4设备设施定期检维修记录。 （检维修方案应包含作业行为分析和控制措施）。表格5 5设备设施验收和设备设施变更、拆除、报废的管理制度。文件6 6库房、宿舍、食堂、罐区、喷涂房等场所安全管理制度 （现场张贴）公示看板、张贴板7 7电气设备安全管理制度文件六六、基基础础设设施施8

9、8特种设备安全管理制度 （涵盖所有特种设备）文件特种设备设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件有资料特种设备档案：台帐和检验报告有资料特种设备操作人员培训记录和持证情况证明有资料、资格证六六、基基础础设设施施共11页、第6页企业安全生产标准化通用文件和资料供参考 2015年7月14日栾玉红修订9 9电网接地系统台帐台账明细各接地装置的电阻检测记录和资料表格或文字记录单1010防雷接地装置台帐台账明细防雷区域和防雷装置定期检查、评价和检测的记录和资料具有资质单位的检测报告电气设备外皮绝缘电阻测试记录测试记录表格等要素序序号号文件、资料、内容备注七七、作作业业安安全全1

10、 1风险和隐患辨识、评价评估分级档案 （生产现场和生产过程、环境存在的）文件、表格2 2危险作业的安全管理制度书面文件3 3“三违”行为的管理制度，书面文件4 4作业安全管理相关方及外用工管理制度，书面文件六六、基基础础设设施施共11页、第7页企业安全生产标准化通用文件和资料供参考 2015年7月14日栾玉红修订5 5施工和检维修安全管理制度、书面文件6 6作业许可证（审批单）临时作业、动火作业证、 进入限制空间作业证、 破土作业证、临时用电、高处作业、断路作业、 吊装作业、交叉作业等危险作业。审批单、作业许可证（表格形式）7 7设备检修作业证 （或工作票制）表格形式8 8建立警示标志和安全防

11、护的管理制度。书面文件9 9建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。书面文件1010 外来施工（作业）方与企业签订的安全协议、相关方名录、安全管理记录。书面文件、表格记录等1111项目、场所、设备的发包或出租合同书面文件1212合同工、临时工用工合同书面文件1313针对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员采取的安全管理制度和措施资料张贴版、公示牌1414变更的管理制度（有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境），并制定实施计划。书面文件七七、作作业业安安全全1515厂区定置图、厂区照明照度测量记录和资料图纸、表格及记录1616车间定置图、车间照明照度测量记录和资料图纸

12、、表格及记录1717仓库清单、采光照明照度测量记录和资料台账明细、表格1818仓库防火制度、仓库消防器材台帐张贴版、表格1919应急疏散图和应急物资或消防器材分布图图纸、表格2020警示标志、告知牌标志公示牌、线、灯等七七、作作业业安安全全共11页、第8页企业安全生产标准化通用文件和资料供参考 2015年7月14日栾玉红修订要素序序号号文件、资料、内容备注八八、九九、危危险险源源管管理理与与隐隐患患排排查查治治理理1 1有关危险源的识别和评价方法及管理的制度文件书面文件2 2危险源识别和评价记录、危险源档案（管理台账）表格3 3重大危险源备案资料及管理制度书面文件，安监部门备案资料4 4针对危

13、险源制定的管理和技术措施资料书面文件5 5建立隐患排查治理的管理制度，（明确责任部门、人员、方法）。书面文件6 6隐患排查与治理工作方案，安全检查年度计划，安全检查形式与内容书面文件七七、作作业业安安全全共11页、第9页企业安全生产标准化通用文件和资料供参考 2015年7月14日栾玉红修订7 7安全隐患检查表（综合、专业、季节、日常、节假日检查表）及整改记录。表格形式8 8隐患等级档案。表格形式9 9安全预警指数系统（根据数据进行风险分析预报）图板、表格形式要素序序号号 文件、资料、内容备注10、职职业业健健康康1有资质单位的职业危害因素检测报告检测报告2 2职业危害作业点采取的有效治理或防范

14、措施的资料（现场配告知牌）书面形式、表格3 3职业危害作业点定点登记监测记录台帐书面形式、表格4职业危害防护设备设施台帐及运行记录书面形式、表格5 5识别职业危害作业人员及定期体检记录和资料档案书面形式、表格6 6定期对职业危害作业人员健康档案进行分析的记录和资料书面形式、表格7职业病患者管理机构设置和人员配置文件书面文件八八、九九、危危险险源源管管理理与与隐隐患患排排查查治治理理共11页、第10页企业安全生产标准化通用文件和资料供参考 2015年7月14日栾玉红修订8 8职业病患者台帐表格9 9职业危害警示标识现场告知卡要素序序号号 文件、资料、内容备注11、应应急急管管理理1应急救援的管理制度。书面文件2 2应急救援预案管理体系（应急救援综合预案、专项应急预案及应急处置方案）。书面文件3 3应急救援预案演练计划、方案、演习记录、总结及评估报告书面文件照片、记录、影像资料4 4应急指挥与救援系统图图表5 5应急预案备案记录登记表6 6应急救援器材定期检查制度、检查记录书面文件、表格、记录要素序序号号文件、资料、内容备注12、事事故故管管理理1事故管理制度表格、单据台账2 2工伤事故率控制指标统计资料表格3 3事故回顾学习资料（本单位及其他