来料检验控制程序

1、标题来料检验控制程序文件号XN-QP-013版本A页序1 of 7生效日期版本变 更 履 历编 写2015/11/8A首 版 发 行田福林分布： 董事会 销售部 研发部 PIE部 采购部 生产部 货仓部 品质部 行政人事部 财务部 运营部 总经办 PMC部编 写审 核批 准签 署田福林日 期2015/11/8标题来料检验控制程序文件号XN-QP-013版本A页序2 of 71.目的 建立原材料来料检查及品质控制程序，使检验人员有依可循，并提供正确的物料检查方 法和技巧，对来料检查过程中不合格品进行处理，确保原材料品质符合生产和客户的规 定要求。 2.适用范围 适用于公司所有来料品质控制。3.定

2、义 3.1 IQC: IQC的英文全称为：Incoming Quality Control,来料质量检验。 3.2 紧急放行：由于生产急用未经过IQC检验，将物料直接发放至生产部。 3.3 缺陷：单位产品的任一质量特征不符合规定要求即构成缺陷。 3.4 不合格品：不符合规定质量特征要求的单位产品。 3.5 致命缺陷CR: 危及人身安全,原材料成份ROHS”限用物质”超标；另外也指在进行 可靠性试验中发现的产品的缺陷和不良。 3.6 严重缺陷/主要缺陷Maj: 致命缺陷以外的缺点，其结果可能会导致故障，或实质上 减低产品单位的使用性能，以致不能达到预期的标准;如结构、尺寸、元器件电 气特性不符合

3、要求等。 3.7 轻微缺陷/次要缺陷MIN(Minor):指产品单位在使用性上不至于减低其期望目的 缺点，或虽与已设定的标准有所差异但在产品单位的使用与操作上，无影响。 3.8 ROHS: Restriction of Hazardous Substances 限用物质。 3.9 ROHS六项：铅（Pb）1000ppm、汞（Hg）1000ppm、镉（Cd）100ppm、六价铬 （Cr 6+ ）1000ppm、多溴联苯（PBB）1000ppm、多溴二苯（PBDE）1000ppm。 3.10 “MRB”: Material Review Board,中文意思是“物料评审委员会”。标题来料检验控制程

4、序文件号XN-QP-013版本A页序3 of 74.职责 4.1 IQC检验员：原材料来料检验、测试、常规质量符合性判定、负责原材料判定标识 及来料检验报告的填写，负责产线原材料退仓的判定。 4.2 IQC拉长：检验员的日常工作安排及日常事务处理，确保IQC检验员严格按照作业 指导书对原材料来料检查，IQC的检验报告的汇总，周报的制作。 4.3 SQE:参与对供应商评审、考核以及对供应商物料品质异常分析，改善；处理 来料、生产线不良物料反馈；供应商改善8D报告、方案的有效性追踪及确认，并 定期对供应商进行辅导。 4.4 DQE: 负责对供应商提供样品综合性进行评估以及可靠性测试确认。 4.5

5、品质主管：负责物料紧急放行的批准和整体品质影响评估，统筹IQC运作，协调 各部门关系，监督所有问题物料的处置。 4.6 研发部：技术资料/标准样品提供，根据产品技术特性及来料的不良现象进行评审。 4.7 生产工程部：负责审核特采、加工物料工艺的可行性。 4.8 采购部：负责原材料采购、退换货跟进及供应商品质异常的处理。 4.9 货仓部：负责物料点收、报检、保管及不合格品的隔离，超期物料的重检提报。 4.10 PMC部: 根据交期状况及来料的不良现象进行评审。 4.11 总经理：负责MRB物料的最终裁决。5.作业内容 5.1 来料点收： 5.1.1 供应商供货时，仓管人员根据采购收料通知单，对照

6、供应商的送货单，核对原 物料的料号、数量、及确认外包装是否明显变形后予以签收。 5.1.2 仓管人员将原物料移至待检区，送货单转交核算员产生入库验收单交予 IQC作材料检验。 5.2 抽样标准：本公司来料检查依可接受品质水准AQL进行检查：标题来料检验控制程序文件号XN-QP-013版本A页序4 of 7AQL:MIL-STD-105E II 单次正常抽样 CR=0电子/PCB/卡座/线材Maj=0.25 Min=1.0 五金/塑胶/包装物料Maj=0.65 Min=1.0对影响产品可靠性、安全性、环保不符合性的缺陷，按致命缺陷处理。 5.2.1 必须对每批物料的关键结构参数项目：尺寸、试装、

7、五金盐雾、插拔、摇摆、 过炉、上锡吸塑试压至少5pcs进行抽样检查验证。 5.3 包装检查： 5.3.1 IQC包装检验开箱数不低于总箱数开平方(开方后如有小数以进位取整原则)后 之箱数。 5.3.2 在10箱内必须每一箱都开箱检查。 5.3.3 开箱/物料检查原则：上、下、左、右、都要科学的进行抽检。覆盖的区域要 体现代表性。 5.4 检查条件：送检物料必须具备下列全部条件，IQC方可安排检查； 5.4.1 入库验收单。 5.4.2 样品评审表和样品。 5.4.3 零件规格书。 5.5 厂商交货需附如下资料，IQC详细验证确认供货商出货所附各资料之正确性，未附 或不合格则通知采购要求供应商提

8、供。 5.5.1 各交货材料每批交货均需附出货检验报告。 5.5.2 双层或多层PCB板每批附切片报告。 5.6 检查合格物料，IQC检查员在物料标识上盖”IQC PASS“印章，并在入库验收单 允收栏标示，单子交给仓库员安排入库。 5.7 拒收之物料，检验员应将该批物料贴上红色拒收标识，并在标识内填写不良内容描标题来料检验控制程序文件号XN-QP-013版本A页序5 of 7 述且签名，同时开出物料收料/验货不合格报告表;经确认并呈品质主管审核后， 经相关单位(PMC部/采购部/生产工程部等)会签，由总经理作最终裁决，IQC根据裁 决结果对物料进行处理，仓管员根据物料收料/验货不合格报告表M

9、RB处理意见， 将物料隔离存放。 5.8 依据MRB处理结果：特采、选用、加工，依以下规定办理： 5.8.1 特采：IQC将原来贴红色拒收标识之物料，改贴黄色特采标识，由仓储移入允 收区。判定特采之物料, 仍须要求供货商依6.10之规定采取改善措施并限期 回复。 5.8.2 选用：依据MRB确定筛选单位（供应商或生产部），IQC提供标准进行选别，选 别完成之物料, IQC须再抽检确认，检查合格后,贴上绿色PASS标识入库。反 之，要求再次进行筛选；在线挑选之物料，由IPQC给出筛选标准，生产进行 选用使用。 5.8.3 加工：依据MRB确定加工单位（供应商或生产部），IQC提供标准进行加工，加

10、 工完成之物料, IQC须再抽检确认，检查合格后,贴上绿色PASS标识入库，不合 格批贴上红色退货标识。在线加工之物料，由IPQC给出加工标准，生产直接加工 使用；判定加工之物料，仍须要求供货商依6.11.1之规定采取改善措施并限期 回复。 5.9 检验中发现的不良品，IQC应进行标识，把不良品包装好放回原包装并于外箱上注 明“IQC抽检不良品”字样。 5.10 所有不合格批物料，供货商须依规定填写纠正预防措-8D报告采取改善措施 并限期回复。 5.11 重缺点之物料异常需经品质主管确认及判定，并由SQE/采购以8D报告纠正预防 措-8D报告方式通知供货商，要求供货商于3个工作日内提供改善措施

11、或回复目 前之临时改善进度。 5.12 SQE须确保所有物料异常的改善措施报告回复,并定期统计及追踪供货商改善进度， 于下次入料时，确认此问题之改善状况。 5.13 未经验收合格的物料货仓部不可发放到产线使用。 5.14 紧急放行：若来料为生产紧急物料，由PMC部提出申请，总经理批准后可实施紧急 放行，IQC在紧急放行物料的外包装上贴“紧急放行”标签，同时对该批材料留样 检验，生产部则可从仓管领取紧急放行的物料直接使用并区分标识。若检验结果出 来为不合格，SQE/品质主管应立即通知生产部/货仓部/PMC部/采购部，将此批所 有紧急放行物料和用此物料之（半）成品隔离处理。 5.15 急料：PMC

12、部提出急料上线申请，IQC在2小时内完成检验。 5.16 正常检验：针对正常进料物料检验,IQC需在1-2个工作日内完成检验。 5.17 材料出厂周期需符合规定，否则IQC判定拒收处理，见下表；标题来料检验控制程序文件号XN-QP-013版本A页序6 of 7材料名称制造周期材料名称制造周期电解电容2年内电池6个月内钽质电容1 年内半导体IC2 年内OSP PCB3个月内无铅喷锡PCB6个月内化学材料需大于保存时间的一半其它材料3年内 5.18 物料重检 5.18.1 制程使用物料发现有不良时，IQC按正常抽检方式对该料库存所有材料重新 抽样检验，如重检有不合格走MRB流程处理。 5.18.2

13、 生产部良品物料退仓：制造部门应保存材料之原包装，且在最小包装上清楚 正确的标识料号、制造商名称、数量，IQC检验合格后盖“IQCPASS”印章, 检验不合格退回退料单位重新处理。 5.19 印章与标标签如下；仓库产品状态标识单IQC PASS章深圳市小牛奔腾科技有限公司供应商 物料编码物料名称物料规格数量pcs生产日期IQC检验不合格标签特采标签IQC不合格标签特采送检单号：品名：规格：品名：规格：料号：数量：料号：数量：检验员：日期：检验员：日期：不良原因：不合格描述：IQC-12-06Q QC CP PA AS SS S标题来料检验控制程序文件号XN-QP-013版本A页序7 of 76