材料供应管理规定资料

1、经营管理制度汇编目录材料计划管理规定材料供应管理规定材料验收管理规定材料及设备领用管理规定材料回收复用管理规定专项材料主控部门的责任及考核单项工程的管理规定自制加工和修旧利废管理规定仓库管理规定 材料检查管理规定油脂管理规定 地面供电管理规定供暖管理规定 管理费用的管理规定固定资产管理规定会计档案管理规定资金管理规定采掘、生产辅助单位自提活动经费管理规定考核工作管理规定合同管理规定基建项目管理规定计量管理规定物资出矿管理规定招标管理规定煤炭质量管理规定煤场管理规定材料计划管理规定1、物资计划必须注明统一的物资编码、物资名称、规格型号、数量、单位、需求时间。无统一编码的物资单独列表，注明物资所属

2、种类。需求计划应按材料和配件分表填列，配件应列明主机型号、配件图号、主机生产厂，有特殊要求的在表内注明。非标准产品加工必须提供加工图纸及技术要求。专用物资应提供生产厂家及联系方式。 2、物资月度需求计划每月21日前，补充计划每月5日前由填报单位主管科（区）长签字，报生产科初审、分管矿领导审批后以书面形式上报供应科。供应科负责汇总、编制全矿物资计划，经企管科审核后报矿长签批。月度计划每月26日前，补充计划每月10日前由供应科报集团公司供销公司。 3、申报计划应考虑合理的供货时间，电缆、钢丝绳等特殊物资应考虑不少于三个月的交货期，因计划不及时影响生产的，由申报单位承担责任（抢险救灾材料除外）。 4

3、、各单位申报的材料需求计划中，材料单价在2000-10000元的由分管矿长审批，10000元以上的由矿长签批。 5、矿属各单位不报计划，不供应材料；虚报计划，造成当月材料积压，按积压部分金额50%罚责任单位，其中罚款的20%由单位主管和材料员承担；计划编制不规范的、没有行政主管签字、迟报的，供应科不接受计划，影响生产责任自负。6、生产单位需用专项材料应将需求计划报专控部门， 专控部门根据在籍量，确定其需求量后上报月度材料需求计划。材料供应管理规定1、供应科应在规定时间内将物资提运到矿，对未及时到位的物资，要在调度会上说明原因，并在矿允许的延期时间内解决。常用材料10天内到货，非常用材料20天内

4、到货，大型、专用、非标准物资按照规定时间到货。 2、供应科应考虑仓库常用物资要有一定的库存量，确保物资材料的及时供应。企管科、生产科就材料、设备供应对供应科进行考核，影响生产需要的，每品种/次对罚款100元，从次月工资中扣除。 3、供应科负责材料到矿后的装卸和保管，并及时通知企管科、机电科、大型办、生产服务公司对到矿物资联合验收，提供质量合格物资（包括三证、MA标志、技术资料等），对使用过程中出现的质量问题要及时与集团公司供销公司联系，在三天内解决，每超一天，罚款100元。每次物资采购到矿后，应于次日11：00前向企管科提供到货清单，否则罚款20元/次。4、供应科负责采购的科长及提货员必须对供

5、销公司供应到矿物资进行出库初验，发现不合格的严禁提货，凡到矿物资出现质量不合格，价值1000元以下的罚供应科100元/次，价值1000-5000元，罚供应科300元/次，价值5000元以上的罚供应科500元/次，情节严重的加倍处理，其中科长承担罚款金额的20%。5、专项材料的审批：采掘单位需要钢管、轨道、5分以上的钢丝绳、皮带机配件等，必须开具领料单经生产科大型办审批，不开领料单的一律不予供料。生产科要及时根据现场储备情况进行调剂，井下有旧料时要通知使用单位转用，不服从安排的，罚申请单位500元/次。6、物资入库及结算：（1）供应科负责物资单据（包括运费单据）的整理和入库，经企管科审核，矿长审

6、批后，交矿财务科办理。（2）材料到矿后，供应科要于次日9：00前将所有物资卸车入库，入库价格与发票清单价格不符的每发现一次罚供应科100元。（3）当月发出当月结帐，财务科入帐时要严格把关，发现帐物不符（微机库管系统与实物）或入帐时间超过规定，罚保管员100元/次。7、企管科负责办理生产服务公司加工和修理产品、外委修理物资的结算。8、企管科对材料审批要严格把关，控制材料支出，各单位所需领用的材料计划必须经单位主管签批后企管科方可批发，对无单位主管签批或不按规定程序领料的，企管科拒绝审批。9、坚持交旧领新制度，凡旧料丢失的，按新领材料价格的100%给予罚款；交旧数量达不到规定的，按差额部分新领材料

7、价格的100%给予罚款。企管科、财务科每月对供应科领新交旧情况进行抽查，若供应科没有对基层单位交旧数量达不到规定要求的进行汇报，对供应科按同等规定进行处罚。 10、可民用性材料和非生产性材料实行小额审批。公用工具和个人工具按使用期限审批，未到期限的由单位或个人自行购买。生产用材料的审批量一次不超过3天使用量，经过审批的材料在2天内领取，否则领料单作废。私自更改审批过的领料单，按领料金额罚责任单位。11、材料消耗台帐的建立：企管科负责全矿所有消耗物资管理台帐建立；专控部门负责本单位专管物资管理台帐建立；用料单位负责本单位使用的非一次性消耗物资管理台帐建立；企管科每月与专管单位、使用单位核对当月物

8、资管理台帐。无消耗物资管理台帐，罚款1000元。与当月领用物资不相符的，一律按丢失论处。材料验收管理规定1、供应科要按照IS0-9001质量体系标准制订材料验收入库管理办法，明确材料验收的具体标准，验收的程序，确保材料验收有可靠的依据。2、材料验收人员要有认真负责的敬业精神，熟悉材料验收标准，严格执行材料验收入库管理办法的各项规定，及时做好材料验收台帐记录。单价超过5万元以上的由机电矿长组织验收，单价0.55万元的由机电科长、企管科长、供应科长、生产科长联合验收，单价0.5万元以下的由设备管理员、材料管理员及仓库保管员共同验收，“一通三防”设备及配件由总工、通防副总、通防科长负责验收。3、对出

9、现下列情况之一的物资，一律不予验收：无计划的、超出计划的；无产品价格的；无规格型号或型号不清的；无生产厂名、厂址的；无供货清单的；无产品合格证的；无“MA”标志及标志证号的，设备的“MA”标志及标志证号由机电科把关，材料的“MA”标志及标志证号由供应科把关（必须从国家煤矿安全监察局网站能查询到的）。无防爆合格证的；4、对不符合材料验收入库管理规定要求的到矿物资，验收人员要及时向分管领导汇报，并通知供应科办理退换手续。5、从外单位转借的材料、配件、设备等必须到供应科办理入库登记手续。否则，责任自负。6、企管科会同生产科、安监站、财务科、人力资源科等部门，每月不定期对材料验收入库手续、库存物资管理

10、、“MA”标志及标志证号的情况等进行抽查。7、材料、设备到矿后供应科要及时通知材料验收小组成员进行验收，如果在材料验收中出现一次漏检或空检，罚供应科300元。接到通知的单位未及时安排人员参与验收，每次罚款100元。8、机电科负责对煤矿十二类“MA”产品进行验收及登记，并对验收结果负主要责任，若在材料验收过程中出现的弄虚作假行为，罚责任人200元/次，给矿造成损失的对责任人罚款5001000元/次。9、在材料验收过程中出现弄虚作假行为，给矿造成损失的由责任单位赔偿，并对有关人员给予以下处理： 发现弄虚作假或进货时未通知材料验收领导组验收的，给予责任人200500元罚款，并分别给予供应科长、仓库主

11、任每人罚款200元、100元。发现弄虚作假三次的，调离工作岗位。材料及设备领用管理规定1、领用新设备的程序为：使用单位申报（大型设备及经生产大型审批）机电科审核登记企管科复审矿领导审批供应科审核发放。2、领用五小电器的程序为：使用单位申报机电科审核企管科审批供应科审核发放。3、新皮带、6分以上钢丝绳、道轨、2寸以上管路等大型材料及配件的领用程序为：使用单位申报生产科审核企管科审核矿领导审批供应科审核发放。4、正常材料领用的程序为：使用单位申报企管科审批供应科审核发放。5、各级材料审批人员要对材料及设备的签批严格把关，对不到期签发或发人情料的，一经发现将对有关责任人进行处罚，审批金额在1000元

12、以下的，罚审批人及领料人各100元/次，审批金额在1000-5000元的，罚审批人及领料人各200元/次，审批金额在5000-10000元的，罚审批人及领料人各500元/次，超10000元以上的报矿办公会处理。6、下述情况不予审批和发放材料：、打白条或借据（特殊情况必须有当日矿大值班领导证明，次日必须及时补办领料单，否则，按材料原值罚款）；、没有单位主管签字，领料单填写不规范，如模糊、缺项或涂改；、没有注明费用来源：大修、维简、安技措、生产发展基金、管理费、福利费、开拓延深、防灭火、防寒防冻、雨季三防；、没有注明以下用途：生产、检修、工作面安装或拆除、巷修等；、非本单位材料员来领料的；、非本单

13、位需用的材料；、需要经过有关监管部门初步审批而没有审批的；、无计划或超计划；、无费用来源。、个人及公用工具未到期的；需要“以旧换新”而未交旧的；7、各单位领用的物资，常用易耗材料要提前一天到企管科审批，非常用材料要提前3天到企管科审批，大型物资及一次性投入材料要提前5天向生产科、企管科申报，经分管矿领导签批后可到企管科办理领用手续，否则一律予审批（抢险应急物资除外）。8、未经企管科、调度室同意私自借料的，罚仓库保管员100元/次。企管科、生产科根据材料、设备供应分别对供应科、生产服务公司的工作绩效进行考核，对影响生产需要的，每品种每次罚款100元。9、生产科大型办对机电科设备、电缆管理情况进行

14、综合考核，负责每月对机电科设备完好率及百分制进行打分考核，在检查机电科设备台帐时，若发现设备丢失、台帐不符，造成损失的，罚机电科1000元/次，发现考核资料弄虚作假的罚机电科500元/次，单位主管加罚200元。考核材料每月2号前报企管科，迟报或不报的罚大型办主任200元/次。10、材料审批员要根据情况，该以旧换新必须在材料单上标明以旧换新，否则罚责任人100元/次。材料回收复用管理规定1、井下物资回收的范围：采煤工作面及两道内的物资；需要封堵的报废巷道内的物资及矿要求回收的物资。2、企管科及生产科为井下材料回收的主控部门，每月初要根据井下各采掘工作面的不同情况，制定当月物资回收计划，下达回收通

15、知单，月终由企管科按计划考核。复用单位对提供旧料擅自不使用的，生产科、企管科有权对该单位停止供料。3、回收的物资按供应科（地面）、生产科（井下）指定的地点存放。4、采煤工区回收工作面更换下来的坏单体支柱和铰接顶梁，每件材料的压底数不得超过30根。三天内不安排回收上井的罚使用单位主管20元/天。5、回收过程的每个交接环节，都要填写交接单据，并有交接人员现场签字，以供应科验收数量为准。回收单据交企管科核算，如发现丢失的按材料原值的2倍罚责任单位。6、有旧料的必须先使用旧料，不得供应新料，企管科、生产科要根据采掘单位生产需要，结合采煤工作面回收物资及现有旧料及时调剂，对能使用旧料而要求发新的，罚责任

16、人200元/次。7、回采工作面的材料道道木、道钉的回收率为95。完成回收指标的，对其超额部分按2元/根及3元/公斤奖励，完不成回收指标的对其欠缺部分按10元/根及15元/公斤罚款。8、回采工作面的材料道道轨、防尘管路、高压胶管的回收率为100。丢失的分别按80元/米、60元/米、30元/米给予责任单位罚款。9、运输科负责对井下道岔及附件的回收，自行保管。每月企管科给予考核；没有回收的，按实际金额给予罚款。10、报废巷道密闭前，由生产科牵头组织生产、安全、技术、供应、机电、企管等部门现场进行鉴定，清查巷道内需要回收的物资，确定回收单位，编制回收计划，安排人员回收。回收数量以移交供应科为准，企管科

17、负责考核（需放在井下的由生产科进行考核）。对现场回收材料鉴定时不通知企管科参加的，罚生产科100元/次。生产科未组织现场回收材料鉴定，罚生产科500元/次；未回收完毕安排封堵的，罚生产科、通防科各500元/次；不组织回收的，罚生产科1000元/次。11、各联络巷及部分峒室内积存材料，由生产科组织相关单位进行回收，对能够复用的材料进行整理，码放到井下指定地点或移交工区使用；报废材料回收到供应科地面废旧材料库。12、各单位回收的材料必须在上井后24小时内交清，设备及需修理的材料交机电科和生产服务公司，其它材料交供应科，按收料单位人员的要求分类码放到指定地点，报废物资一律进入废品库，废品库由供应科负

18、责管理，每天的交料时间为上午9：30-11：00，下午2：30-5：00，不按要求时间交料、不分类存放的，一律不予办理结算手续，同时给予责任单位500元/次罚款，滞留每超一天，罚交料单位100元/天·辆；不指定地点或拒绝收料的罚收料单位100元/次；发现废品库门未上锁罚供应科100元/次。13、运输科负责在升井的矿车上标明回料单位，并于每天上午9：00前报企管科，少报一次罚运输科50元，未注明用车单位的，由运输科无偿卸车。专项材料主控部门的责任及考核专项材料主控部门要制定二级管理细则，深化管理内容，对材料使用单位进行考核，结果报企管科；企管科要认真进行考核，专项材料主控部门承包的指标

19、按期累计考核，月度超支时给予超支额的10罚款，当月兑现，其中副科级以上干部承担罚款额的30；节支时给予节支额的10奖励，季度兑现。主控部门承包的专项材料指标见附表一。1、刮板机管理：控管部门为生产科大型办、机电科设备组（1）刮板机运输系统的安装及延伸计划。根据系统设计由生产科组织召开现场会，施工单位做好预算，经生产科认可后转企管科审批，否则不予供料。（2）生产科大型办、机电科设备组和使用单位要分别建立台帐，加强刮板机在籍管理，使用单位每月底同设备组进行核对。井下回收的溜槽及配件要交到地面料场，分类码放。链条交供应科院内，每根链条长度不能超过5m。企管科、供应科、机电科对回收的刮板机部件进行验收

20、，缺少部件按材料原值2倍罚款。（3）刮板机溜槽老化或磨损严重需要更换的，必须由生产科组织现场会签定，使用单位做出材料预算，经生产科认可并经矿领导审批后企管科方可审批。（4）刮板机运输系统需要拆除时，由生产科组织现场会制定回收计划，对丢失或浪费的配件，按材料原值的2倍罚回收单位。刮板机移交时由生产科组织相关人员参加，办理交接手续。如生产科未组织现场会和制定回收计划，每次罚款300元。（5）对服务期限较短的刮板机运输系统，使用旧配件。如使用新配件，要经过生产科、企管科现场会审，经生产矿长同意后方可发放。（6）回收的旧溜子无法修复的，要经过企管科、生产科、机电科共同签定后，交供应科废旧库。（7）考核

21、标准：由生产科报送各单位刮板机当月安排数及使用台数，企管科审核，按掘进进尺及回采煤量进行100%奖罚。2、皮带机管理：控管部门为生产科大型办、机电科设备组负责全矿井下皮带及配件的使用监督和费用控制。、因管理不善，造成撕皮带、配件损坏的，责任单位按原值给予赔偿。、回采过程缩皮带时，生产科、企管科必须进行现场验收，交接验收单据。不通知企管科参加的，罚生产科和使用单位200元/次；企管科未安排人员参加罚200元/次；收缩皮带的长度不低于50米/次，否则按减少长度原值罚使用单位；配件丢失的，按原值罚使用单位。、工作面结束前，由生产科、企管科对皮带及配件的使用状况进行验收，交接验收单据。没有进行交接就回

22、收的，罚使用单位1000元/次；回收皮带的长度和宽度必须达到原投入的80%，否则按每米100元罚使用单位；配件丢失的，按原值2倍罚使用单位。、掘进头延皮带时，生产科、企管科必须进行现场验收，交接验收单据。、皮带的使用考核期限为：橡塑整芯皮带为过煤量80万吨。因使用维护不当造成损坏而提前更换的，按原值/规定时间×提前更换时间×100%罚使用单位。、机电科设备组和使用单位要分别建立皮带机管理台帐。加强皮带机在籍管理，使用单位每月底同设备组进行核对。回收上井的皮带机纵梁、皮带、H支架要交到供应科指定地点，分类码放。皮带机头、机尾及配件交到机电科院内。在井下存放的要按生产科指定地点

23、，分类码放。企管科、供应科、机电科对回收的部件进行验收，未达到要求，罚回收单位每次500元，缺少部件按材料原值2倍罚款。、皮带机安装投入使用后，生产科、企管科要和使用单位，对胶带宽度、长度进行验收，建立台帐，并且做到每月验收一次。掘进工区每掘进巷道百米消耗胶带长度10厘米，消耗宽度为0。高档普采工作面回采10万吨消耗胶带长度60厘米，消耗宽度为6毫米。综放工作面回采10万吨消耗胶带长度50厘米，消耗宽度为3毫米，超耗部分按胶带原值2倍罚使用单位。考核标准：由生产科报送各单位当月皮带机安装及使用台数，企管科审核，按掘进进尺及回采煤量进行100%奖罚。3、钢丝绳管理：控管部门为生产科（1）井下回柱

24、机、11.4绞车、25绞车、40绞车、1.6米绞车、2米绞车用绳、地面主副井、矸石山提升钢丝绳，由使用单位开具领料单经生产科审核后转企管科审批领料，各单位领用钢丝绳必须经过生产科的初审，更换旧绳的，必须将旧绳交供应科。领料后要在3日内交旧绳，交旧率不低于90%，否则按差额部分给予罚款；不交旧绳的，按照所领新绳价值的2倍罚款。生产科应根据实际需要进行审核，减少整盘审批现象。钢丝绳的使用考核期限为：主井9个月，副井、12个月，节超按每月200元/根奖罚；其它钢丝绳平巷6个月，斜巷3个月，耙矸机绳20天。因使用不当造成提前更换的，罚使用单位5元/米。（2）要建立钢丝绳使用台帐，实行在籍管理。（3）各

25、单位更换工作地点应办理钢丝绳移交手续。备用钢丝绳应在2天内回收或转作他用，并办理相应手续。否则视为丢弃，按新绳价格的2倍罚使用单位。4、管子、道轨管理：控管部门为生产科（1）负责组织管子和道轨的回收，并指定料场，办理交接手续。不办理交接手续，罚回收单位100元/次。（2）负责监督掘进工区复用旧管子和道轨，协调井下旧料的运转和使用，不能复用的旧管子和道轨应组织有关单位回收上井。（3）需要投入新料时，由生产科通知使用单位或安装单位将加工好的新料转运到井口交运输科打下井。（4）报废巷道内管子和道轨由生产科安排有关单位进行回收，并交到指定地点，分类码放整齐。生产科未及时安排有关单位进行回收，每次罚款5

26、00元。5、现场材料管理：控管部门为企管科、生产科、负责“三铁一木”和三用阀的使用管理和费用控制。“三铁一木”指单体支柱、铰接顶梁、塑料鞋、坑木。铰接顶梁备用量不能高于10%，待回收量不能超过30根，超过部分每根罚款50元；塑料鞋备用量不能高于10%，待回收量不能超过30块，超过部分每块罚款20元。费用纳入采煤工区材料费指标，由企管科执行考核。、负责外委材料修理费管理及控制。(3)、材料管理员职责：对井上、下现场材料按材料检查标准进行跟踪管理，对不服从管理或管理较差的单位有权提出罚款或下达整改通知书；参与矿材料检查及奖罚。6、机电科及生产科大型办机电科负责6mm2以上电缆、防爆开关配件、综保配

27、件等设备配件的使用管理及费用控制；生产科大型办负责煤机、综掘机等大型设备配件的使用管理及费用控制。7、运输科负责矿车、矿车配件、电瓶车配件的使用管理及费用控制。8、通防科负责防灭火、煤层注水、“一通三防”材料及设备的使用管理和费用控制。9、劳动保护用品管理：控管部门为人力资源科负责劳动保护用品的计划和审批，实行月度费用承包，由人力资源科同供应科结算，企管科审核。按承包计划额与实际发生额的差额的20奖罚，季度考核兑现。10、井下通讯器材的管理：控管部门为机电科采掘等单位井下使用的通讯器材（如电话机、电话线、接头等）由机电科领取，企管科审批，交旧领新。否则不得发放。由机电科同企管科结算。按承包费用

28、节超额的30奖罚。11、监控、原煤计量、局域网、地面通讯器材的管理：控管部门为生产科负责全矿地面电话机的安装、维护、修理工作，同时做好登记注册工作。通讯器材（如电话机、电话线、接头等）、皮带秤、光缆、网络配件等由生产科领取，企管科审批，交旧领新。否则不得发放。12、微机管理：控管部门为综合办综合办对全矿微机、打印机、传真机、复印机进行管理，建立台帐，要责任到人，费用实行包机制。13、空调及供暖设施管理：控管部门为综合办综合办对全矿空调及供暖设施进行管理，建立台帐，要责任到人，费用承包。单项工程的管理规定一、单项工程施工程序 1、单项工程开工前，由生产科组织技术科、安监站、企管科、人力资源科等部

29、门人员和有关施工单位负责人，召开现场会，确定施工方法、工作要求、施工工期。 2、施工单位按现场会的要求及时进行开工前的准备工作。 3、列入单项工程计划的项目及增补项目，在施工前由生产科会同企管科、人力资源科、机电科等单位编制该项工程的预算（含材料费、人工费、电费、施工工期及详细进度表）。 4、供应科根据审批后预算及时供应材料，生产科对旧料复用列出计划，以便降低工程造价。企管科材料管理员要跟踪监督，确保单项工程材料消耗预算落实兑现。 5、施工单位在计划执行过程中，不得随意扩大工程规模，提高工程造价、修改设计标准。 6、供应科、机电科要建立单项工程台帐，加强对施工单位所领用的非一次消耗材料、工具及

30、机电设备的管理。待单项工程施工结束后，施工单位应在48小时内将施工所领用的上述材料和设备如数交供应科或机电科。 7、对完工的单项工程，必须做到完工料尽，对没有用完的材料，施工单位应及时清理装运上井退给供应科，或经企管科同意在井下转给其他使用单位。同时办理退料或转用手续。 8、其他任何单位参与单项工程施工并投入的辅助性材料，均不列入单项工程费用，纳入各单位材料费承包指标考核。 9、施工单位在规定的施工工期内保质保量的完成单项工程，生产科、安监站、技术科对工程质量、施工进度进行不定期监督检查。 10、对于跨月度或连续多月施工的单项工程，每月5日前企管科提供上月材料消耗及费用明细，交生产科及项目施工

31、单位。 11、实行单项工程竣工验收制度。施工单位在单项工程施工结束后，应及时向生产科提出工程验收申请和决算报告，由生产科组织安监站、技术科、企管科、机电科等部门人员现场进行验收。 12、对验收合格的工程，生产科与施工单位办理移交手续，并进行项目决算。 13、决算报告由生产科、人力资源科、企管科、机电科初审后报生产矿长批准执行。 二、单项工程的结算 1、实行“一工程一结算，月终汇总兑现”的方式进行结算。根据月度生产计划的安排项目、决算书及竣工验收单等资料由人力资源科、企管科负责结算，对程序不符或资料不齐全的工程一律不得结算。 2、对跨月度或多月施工的大型单项工程，根据工程形象进度实行“月度预支，

32、竣工决算”的方式。 三、单项工程的管理 1、实行生产矿长领导下的各业务部门领导分工负责制。 2、技术科负责编制月度计划报企管科汇总。 3、生产科是单项工程管理的主控部门，具体负责项目实施的日常管理和单项工程的施工质量。 4、安监站负责安全监督管理工作。 5、机电科负责电力指标的核定。 6、企管科负责材料计划的预算审批控制和考核。 7、人力资源科负责工作量、工时、工资的核定。 四、单项工程考核 1、生产科和人力资源科对单项工程费用指标实行总额承包（各占50%），按期累计考核，当季度超支按超支额的10%减发工资，其中副科级以上干部承包罚款额的30%；节约时，按节约额10%奖励，季度兑现。 2、施工

33、单位在具体施工过程中不按预算方案落实，造成材料消耗浪费的，按材料原价给予施工单位罚款（冲减该项目人工费），给予施工单位主要领导100500元罚款。 3、企管科在单项工程施工过程中安排现场管理人员跟踪监督，并对准备和巷修工程用料进行考核，发现一次未考核的，给企管科罚款50200元。 4、单项工程结束后，施工单位未在规定时间内将非一次性消耗材料、工具及机电设备如数移交供应科或机电科的，每拖延一天给予施工单位100元罚款；移交数量不够的，按所欠数量材料或设备的原值给予施工单位罚款。 5、对完工的单项工程现场所余材料，未作及时处理的给予施工单位所余材料原值50%的罚款。 6、对验收不合格的单项工程不得

34、支付人工费，并对所造成材料浪费，按其原值100%的给予施工单位罚款。 7、因自身因素未在规定的时间内按期完工的单项工程，按滞后期每天5%核减人工费用，特殊情况需变更施工工期的，必须经生产科、技术科同意，并由生产矿长批准。 8、相关单位职责范围内的工程而由矿安排其他单位协助施工的单项工程，经生产科和技术科共同认定后，所发生的工程费用全部由责任单位承担，由企管科划付。 自制加工和修旧利废管理规定凡生产、生活所需的各类产品，我矿有能力进行自制、修理的均属其范围。1、采掘单位的注液枪、风泵、风枪、风镐、锚杆机、倒链等，自行修理，费用计入单位材料成本。2、采、掘、运搬、通防科、运输科使用的设备委托机电科

35、修理，配件按材料原值记入使用单位。3、委托加工或修理项目按照矿规定的业务范围进行，使用单位提出计划申请，经生产科审核后交企管科下达委托加工单，无申请计划的，一律不予办理。4、加工单位按照生产科要求的完成时间及质量要求提供合格产品，影响生产的，罚加工单位100元/次。5、每月由企管科不定期组织生产科、供应科对机电科加工班及生产服务公司加工的材料、边角料进行抽查，发现有不合理使用及浪费现象，按原值10罚款，该使用旧料而未使用，按使用新材料原值20罚款。6、所有加工或修理产品必须进行质量验收，质量合格方可办理入库手续和进行结算，质量保证期为使用2个月，在此期间内发生质量问题，加工单位负责返工，返工的

36、一切费用由加工单位承担，造成生产损失的，加工单位负责赔偿。 7、委托加工或修理产品和材料属于该单位材料承包范围内的由该单位开单领取，费用计入单位材料成本。8、设备需外委修理时，由机电科填写“设备外委修理单”，报请有关科室鉴定，分管矿领导审核，矿长签批后方可外委修理。否则，罚责任人或责任单位200500元/次。申请单位要按照外委修理时间及时协调设备返矿，确保矿井安全生产。外委修理费用总额计入该单位承包指标内。9、外委修理的设备必须到供应科、企管科办理出门手续后，综合办门岗方可放行。否则，罚款200元/次。10、外委修理设备返矿后，机电科要及时组织生产科大型办、企管科、供应科及使用单位按有关要求进

37、行验收（大型设备由生产科大型办牵头），并在验收单上签字，违反规定的罚款200元/次。机电科对全矿的设备及电缆的管理负责，对设备使用不到期损坏或电缆回收时长度不足要查明原因，并追究相关单位及责任人的责任。否则不准申请外委修理，矿将追究机电科设备管理人员责任。11、报销外委修理设备发票时，必须持有“外委修理单”及外委修理合同。经企管科审核、矿长签字后，财务科才可付款。否则，罚财务科100300元/次。12、生产服务公司修理的滚筒、托滚、五小电器等经企管科、供应科、机电科共同验收合格后，设备移交机电科，其它交供应科，由企管科登记发放，修理材料费及人工费计入送修单位材料承包指标，若修理不合格，材料费从

38、修理人工费中扣除，其中责任人承担20%，同时对参与验收人员罚款50元/次。13、加工私人用品，罚款1000元/次，单位领料员及责任人各加罚200元，并报材料管理领导组处理。14、废旧物资处理按公司规定由供销公司统一管理，矿属其他单位不得办理废旧物资处理业务，否则由矿纪委对责任单位及责任人给予严罚。15、废旧物资处理前供应科要先安排人员清检，由企管科组织生产科、机电科、供应科、综合办五个单位共同鉴定后方可出售，不得将有用的材料出售，否则按原值赔偿。接到通知鉴定单位迟到罚款100元/次，无人参加罚款200元/次。废旧物资的出门证必须经企管科长签字，否则出矿对综合办门岗罚款500元/次。仓库管理规定

39、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范仓库的材料管理程序，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保矿资产不流失和矿安全生产所需材料的品名、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库材料供应及时。特制定本管理制度。1、为防止材料流失，按材料计划所购一切物资必须先入库，禁止直接交单位使用。2、供应科应对仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金杂品类、机械配件类、综采综掘类、化工及标准件类、劳保油料类。建立分类的入、出库帐本，帐务处理规范化，坚持日清月结，帐卡物相符。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型进行规范化摆放。保持库房整洁，货架材料按“五五”摆放整齐，地面、货架保持无灰尘

40、、无垃圾、无污垢。尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止未经批准私自购进材料和发放材料。5、仓库每月进行一次仓库清理、整理和盘点并将盘点情况上报矿。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。6、做好仓库的安全防范工作。提高职工防火警惕性，每个职工都必须了解“仓库防火安全管理规定”，遵守“消防条例”熟悉消防措施。库区要严格管理火种、火源，在醒目的地方设置“严禁烟火”的标志。根据仓库布局和储存物资的性质，配装灭火器。并定期检查。7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、

41、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并报矿。8、认真做好材料购置审核工作。要认真审阅材料计划，严格按材料计划将材料运回到矿，避免耽误矿安全生产。9、严把材料验收标准关。仓管主任要仔细对照各单位所报材料计划认真核实材料的品名、规格、数量、性能、期限等。确保入库的材料符合要求。如材料不合要求应该不予验收签名，并将情况及时通报提货员。10、供应科长、仓库人员、计划员、提货员等要有高度的工作责任心，必须定期总结材料工作方面的问题，及时办理无法使用材料的退货手续，避免给矿造成经济损失。材料检查管理规定一、矿成立材料检查领导组组 长：机电矿长 成 员：企管科长、生

42、产科长、供应科长及材料管理员 材料检查领导组要在每月5、15、25号严格对照材料检查规定和要求，按时对井上和井下材料使用情况进行检查，兑现奖罚，并对检查的结果及时通报。二、井上下料场、巷道、工作面、仓库管理规定1、各采掘头面、巷道、井下消防材料库、备品配件存放点及其他施工场所，必须建立正规料场。所用材料必须要分类码放要整齐（该上架的必须上架），挂牌管理，标志牌必须注明材料名称、规格和数量，牌物相符，要保持料场存放整洁，正常消耗的材料不能超过5天储备量，长期不用的材料要回收上井，否则，发现一次罚款200300元。回采或施工5天内无正规料场的，企管科停止供料。2、料场位置由生产科统一安排。各单位负

43、责本单位料场的日常管理，生产科负监督管理责任。3、除井下正规料场外，其它地点不得有任何闲置材料（包括生产单位管理区域、辅助单位管理区域），否则按10倍材料价格罚责任单位。4、掘进头、回采工作面、溜子道、皮带机巷、材料道内的连接环、刮板、电缆钩、螺栓、螺帽、树脂药卷、膨胀水泥、托盘、道钉、道夹板、炸药、雷管、水炮泥、防水套和风枪、风镐、风煤钻、煤电钻、锚杆机配件等要入箱集中管理，并且要挂牌管理。5、掘进头、回采工作面、井下车场、轨道巷及其它巷道内不得用皮带机纵梁、螺纹锚杆拿车或搬运设备，不得用电缆拉转设备、材料、发现除按原值赔偿外，并扣该单位分值。6、采掘工作面使用树脂药卷、膨胀水泥、水泥、速凝

44、剂、炸药、雷管时，发现有人为造成报废，除按原值5倍赔偿外，并且扣该单位分值。 7、采掘工区、机电科、运输科、通防科、运输科材料及配件管理正规化。库存材料要做到分类储存、五五码放、标识清楚、帐卡物相符，库存台帐和“发放明细帐”完整，库房卫生整洁。三、材料检查奖罚标准1、企管科每月组织不定期对井下、井上料场、巷道、施工现场检查三次，按标准评分，月终平均得分低于90分为不合格。检查定为不合格的罚款500元，罚单位主管100元、材料员100元。2、对不配合检查的单位罚款500元/次，料场管理混乱，造成材料数量无法核查的罚款500元/次。3、每季度由企管科、生产科、机电科共同组织对全矿所有单位材料及设备

45、管理等进行综合评定，被评为第一名的奖单位3000元，单位区（科）长奖1000元，书记及材料员各奖500元。油脂管理规定一、油脂的审批、发放及保管1、全矿油脂审批权属于企管科，各用油单位领油一律凭申请单，按限额计划到企管科审批。2、用油单位凭审批的领料单，到油库领油。油库保管员按实际审批数额发放，并做好登记，未经批准的领油单，一律不予发放。3、油库内的油脂必须分类放置，桶上要有明显标记，注明品种牌号、生产厂和进货日期，坚持先入库先发放的原则，必须注意油脂的有效期，超过一年的油脂必须取样化验，根据化验分析结果判断能否使用。否则一次罚单位100元。4、严格油脂管理发放制度，抗磨油，变压器油，中极压齿

46、轮油，严禁倒桶，油桶专用，保持清洁和有明显标记。否则罚单位200元。5、润滑脂需进小规格密封包装，所有存放油脂的容器，必须清洁、 密封、有盖旋紧，否则一次罚单位100元。6、油抽子必须专用，用完后不能乱放，要放在特制箱内，防止落上灰尘。否则一次罚100元。7、不同品种的油脂不能混用，更换不同牌号的油脂时必须对机械进行清洗。二、废油回收1、回收范围及品种：机械油、压缩油、变压器油、液压油等。2、废油回收单位：机电科、运输科。3、废油回收单位：供应科。供应科每月3号前将上月各单位的领用和废油回收数量列表报企管科，数字必须真实，废油处理必须报矿领导同意。4、回收率奖励办法（1）回收率：变压器油80；

47、液压油、压缩油60；机械油及其它润滑油40。（2）奖惩办法：上交废油奖0.4元/公斤；未按规定计划交废油罚2元/公斤。每季度评比一次，对上交指标完成比较好的单位，矿将给予单位主管及有关职能科室和节油领导组100200元奖励。地面供电管理规定为进一步强化企业节能意识，提高能源利用率，降低成本，提高经济效益。做到合理用电，经济用电，目前结合矿实际特制定本规定，望各单位认真贯彻执行。一、矿成立地面供用电管理领导组组 长：矿 长副组长：机电矿长成 员：机电科长 企管科长 综合办主任二、领导组职责：（1）负责地面用电指标的考核，办公室设在综合办。（2）每月定期、不定期的对各单位用电情况进行检查，对不符合

48、本矿相关用电管理规定的，依照本规定予以罚款。三、部门职责1、机电科为地面供电管理的主控部门，负责地面用电增容方案设计和报请机电矿长审批，主供线路的维护和隐患整改。2、综合办生服公司负责对采掘办、办公楼、福利楼、生活区的公共场所、南北西门岗、招待所、安培中心、食堂、供应科、机电科、地磅房、医院、调度中心、洗衣房、矿灯房，人力资源科活动室等照明、电脑、电扇、电视、空调、取暖器等用电设施进行综合考核，按月下达用电指标，并逐月考核。同时负责办公室场所、会议室及生活区的公共场所、单职工楼照明线路维护和单、双职工供电电费收缴工作。3、综合办生服公司负责定期和不定期组织机电科、企管科进行全矿地面用电检查。四

49、、奖罚1、奖罚范围：原则是谁节电、谁受奖，谁超用、谁受罚。2、机电科负责每月1号对综合办下达地面用电指标，综合办对全矿各单位超计划指标用电部分的罚款，冲减承包的电费指标。3、凡单位和用户电表外接线，破坏计量器具、除赔偿损失外，罚单位1000元，个人300元。4、凡私自搭火或在他人用电责任范围内搭火，每发现一处罚责任人300元，用电单位1000元。5、凡未经批准而使用电炉、电炒锅、大功率灯泡等违章用电行为，除没收外，电炉罚款500元，碘钨灯、水银灯、500W白炽灯罚款200元，60-200W白炽灯、127v串联每盏罚款100元。6、空调、取暖器未在矿规定期间使用，每次罚单位500元，责任人加罚1

50、00元，无人带电运转的每次每处罚款200元。电脑、打印机、饮水机无人带电运转的每次每处罚款50元。长明灯、人走扇未停，每次每处罚100元，工业广场白天亮灯，每次每处罚100元，节日彩灯，各单位必须设专人负责，按时停送，发现未及时关灯，罚单位200元。7、车间、办公室无人工作而亮灯，每盏罚款50元，条件许可不开灯（扇）而开的，每盏（台）罚款50元。各单位认真检查自身用电设备，如发现刀闸不用保险丝的，对有关人员按三违论处，并罚款200元。8、严禁使用电热器烧水，电暖器取暖。特殊岗位需用电炉、电暖器的，必须经地面供用电管理领导组组长审批，办理许可证，综合办备案，否则，每次每处罚款500元。9、使用空

51、调的单位冬季不得用来取暖，特殊情况必须经矿地面供用电管理领导组组长审批，办理许可证，并到综合办备案，空调使用前应经批准，室内温度冬季低于6时方可制暖，夏季温度高于28时方可制冷，并指定专人管理，人走关机，否则按违章用电处理。10、综合办要对所有用户必须装表计量，发现一处未装表，罚款500元。要按时抄表计量，不得误抄、漏抄。每月1日前将当月的生活用电情况及抄表报企管科。否则，推迟一天罚款100元。11、综合办有权对超计划用电部分按单价两倍收费（不含单、双职工、个体），集体宿舍、集体办公用电要安装限电器。12、地面用电增容时由机电科设计具体方案，报机电矿长审批，综合办下达指标考核。对未批准而私自增

52、容的罚责任单位1000元。13、各单位要对各分支线路计量装置要妥善保护，不得私自改变装置内部接线；更不得破坏计量装置，一经发现罚责任人300元，责任单位1000元。 供暖管理规定为进一步增强企业节能意识，减少供汽时跑、冒现象的发生，提高企业经济效益，切实做到合理、经济用汽，结合目前我矿实际，特制定本规定，望有关单位认真贯彻执行。一、矿成立供暖管理领导组组 长：矿 长副组长：机电矿长成 员：企管科长、机电科长、综合办主任、人力资源科科长供暖管理领导组人员要做到定期和不定期对全矿供汽点进行检查，定期检查时间为每月10、20、30号。二、供气时间：综合办（生服）要切实根据季节变化制订供气时间，并下发

53、到矿有关单位。特殊情况，由当班矿值班矿长安排，综合办并做好记录。 三、责任区域划分： 1、 机电科负责供暖热交换机组、主管路及办公、生产场所供暖设施的安装、维修。 2、综合办（生服）负责2寸以下供暖管路的办公、生产、生活场所的供暖设施的安装、维修（含暖气片、油丝等）。 四、材料费及暖汽费核算方法： 1、一次性新安装所需材料由负责施工的单位报计划，机电矿长审批，供应科、综合办现场考核实际用量，实际使用的材料费由矿承担。 2、日常零星维修材料费列入负责施工单位限额材料费考核。3、对1#、2#双宿楼进行供暖，按单元总表对住户平均收费（面积一样），由综合办抄表，从工资表中扣除，价格执行沛县物价局给电厂

54、核定价格150元/M3，矿不另行加价。 五、奖罚办法： 1、综合办承包全矿用气量，按季节不同给予不同定额，节超按净价的30%奖罚（结算依据以龙固煤矸石热电厂的发票为准）。 全年承包汽量指标暂定11160吨（不含1#、2#双宿楼），分解如下： 3月1日-11月30日，每天承包用汽量暂定20吨。12月1日-元月31日，每天承包用汽量暂定80吨。 2月1日-2月28日，每天承包用汽量暂定32吨。2、综合办要制定的不同季节供汽时间，按时供汽，未经矿领导批准，不得随便停气。否则，每次罚款200元。如影响安全生产的每次罚款1000元，并追究领导责任。3、职工澡堂应保证水温适宜，室温适宜，不按规定时间供气的每次罚生服公司200元（特殊情况以调度室值班记录为依据，对不服从调度员安排的给予100元以上的罚款）。 4、供暖设施漏汽处理不及时，超过1天罚责任单位200元，超过2天罚1000元，并加罚责任单位行政主管100元（按漏汽点累加）。5、疏水器应灵敏可靠。无疏水器的排汽口一天罚责任单位200元，二天罚500元，并加罚责任单位行政主管100元。疏水器失灵的应及时更换，更换不及时的按无疏水器处罚办法处罚。 6、办公地点下班后应及时关闭供汽阀门，对无人作业的场所或有人作业已下班，不及时关闭供气阀门的每个场所罚款200元/次，并