程序文件流程图

1、程序文件流程图程序文件流程图文件编制/更改(会签)、审核、批准文件准备文件发放与回收文件使用和保管登录与归档NY文件作废与销毁确定分发范围是否适用?文件更改申请NY文件编制/修改(会签)、审核、批准文件准备文件发放与回收文件使用和保管文件登录与归档NY文件作废与销毁确定分发范围是否适用?文件更改申请NYY收集/接受确定分发范围文件准备文件发放与回收归档与保存使用与保管换版否？N作废与销毁Y归档、保存是否超期？N收集、整理使用填写要求准备登记至清单编号审批YN记录格式设计/更改超期处理是否适用？Y方针制订/修改发 布理解实施是否适宜?N审批否?NY适宜否？N定期考核实施目标分解发布审批YNY目标

2、制订/更改确定沟通方式和要求沟通实施记 录归 档制订年度评审方案报告分发/保存制定管理评审报告N审批发放制订实施方案审批实施评审发放评审准备YY制订/实施/验证改进措施N制订部门组织机构图制订岗位职务说明书分发、实施和考核审核、批准N制订公司组织机构图审核、批准NYY规定部门职责、权限审核、批准N审核、批准N是否适宜？N测定培训需求制订年度培训方案制订月度实施方案培训实施、记录培训效果评估建立培训档案临时培训申请审核、批准NY培训准备审核、批准取消YN购 置移 交建立设备履历卡制定设备保养规程和方案N批准开箱验收安装、调试建立设备台帐、设备档案制定设备操作规程使用管理保 养故障维修Y取消处置处

3、置NNNYYY设备购置申请评估处置 / 报废归档选择外协厂商批准Y分发NNG工装设计/修改外协自制签订协议/合同跟踪验证领用建立台帐建立规格书履历卡使用保养维修报废OK故障NYY客户要求接受信息审 核拟定合同审 查签订合同合同实施条款修改、变更资料存档NN批 准YNYY客户要求接受信息审 核拟定合同审 查签订合同合同实施条款修改、变更资料存档NN批 准Y顾客服务需求识别审批收集信息分析处理服务计划制订NY服务实施验证结果NYY YY Y供给商初选根本情况了解通 知 送 样小 批 试 用样品测试综合评定列入合格供给商名单采 购 管 理N N定期业绩评定N N结束取消资格限期整改N NY YN N

4、列入新合格供给商名单Y Y年度销售预测制订月度采购方案实施采购(合同/订单/ 等)临时采购申请审核、批准N NY Y审核、批准取 消Y YN N采购物品验收N NY Y制订年度采购方案审核、批准N NY Y是否让步退 货N NY Y依据当月生产方案、库存量、采购周期入 库采购跟催/报检产品/效劳过程筹划制订生产方案组织实施交付使用审批审批检查验证服 务产品过程识别审批原辅料/在制品/过程状态标识制订NY实施检查纠正NY保存归档质量追溯顾客财产接受验证标识处理Y储存维护和使用N识别防护要求制定防护方法实施防护措施验证防护效果YN购置申请采购批准建立台帐、履历卡 验收校准制订校准方案处理维修报废标

5、识、使用追溯、评定YYYNNN取消N入库领用设计调查表制定纠正预防措施回收调查表汇总分析发放调查表跟踪验证有效性分类检验和试验文件编制检验和试验实施处置及标识记录试验和检验需求任命组长分发实施计划实施内审开不合格项报告分析原因验证直至关闭内审相关资料归档制订年度内审计划批准NY审核准备制订审核实施计划审核、批准NY制定、实施纠正措施制订内部审核报告审核、批准N分发内审报告Y分类检验和试验文件编制检验和试验实施处置及标识记录试验和检验需求分类检验和试验文件编制检验和试验实施处置及标识记录试验和检验需求Y原材料、外协件、外购件、在制品、成品评 审标识与隔离记 录检验处 置N入库或流转N改进建议实施

6、确定改进责任人制订改进方案评估效果评估Y结束推广、标准化批准YNY不合格/潜在不合格发现问题描述分析不合格/潜在不合格原因制定纠正/预防措施审批纠正/预防措施实施纠正/预防措施的验证记录归档N9、静夜四无邻，荒居旧业贫。4月-224月-22Thursday, April 21, 202210、雨中黄叶树，灯下白头人。15:44:1515:44:1515:444/21/2022 3:44:15 PM11、以我独沈久，愧君相见频。4月-2215:44:1515:44Apr-2221-Apr-2212、故人江海别，几度隔山川。15:44:1515:44:1515:44Thursday, April

7、21, 202213、乍见翻疑梦，相悲各问年。4月-224月-2215:44:1515:44:15April 21, 202214、他乡生白发，旧国见青山。21 四月 20223:44:15 下午15:44:154月-2215、比不了得就不比，得不到的就不要。四月 223:44 下午4月-2215:44April 21, 202216、行动出成果，工作出财富。2022/4/21 15:44:1515:44:1521 April 202217、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。3:44:15 下午3:44 下午15:44:154月-229、没有失败，只有暂时停止成

8、功！。4月-224月-22Thursday, April 21, 202210、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。15:44:1515:44:1515:444/21/2022 3:44:15 PM11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。4月-2215:44:1515:44Apr-2221-Apr-2212、世间成事，不求其绝对圆满，留一份缺乏，可得无限完美。15:44:1515:44:1515:44Thursday, April 21, 202213、不知香积寺，数里入云峰。4月-224月-2215:44:1515:44:15April 21, 202214、意志坚强

9、的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。21 四月 20223:44:15 下午15:44:154月-2215、楚塞三湘接，荆门九派通。四月 223:44 下午4月-2215:44April 21, 202216、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。2022/4/21 15:44:1515:44:1521 April 202217、空山新雨后，天气晚来秋。3:44:15 下午3:44 下午15:44:154月-229、杨柳散和风，青山澹吾虑。4月-224月-22Thursday, April 21, 202210、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。15:44:1515:44:1515:444/

10、21/2022 3:44:15 PM11、越是没有本领的就越加自命非凡。4月-2215:44:1515:44Apr-2221-Apr-2212、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。15:44:1515:44:1515:44Thursday, April 21, 202213、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。4月-224月-2215:44:1515:44:15April 21, 202214、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。21 四月 20223:44:15 下午15:44:154月-2215、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。四月 223:44 下午4月-2215:44April 21, 202216、业余生活要有意义，不要越轨。2022/4/21 15:44:1515:44:1521 April 202217、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。3:44:15 下午3:44 下午15:44:154月-22MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit