运营管理分析

1、编号项目任务目标实际达成完成率同比环比1利润10万43.85万438.5%17.9%221.4%2收入55万85.35万155.2%2.5%561.7%3支出45万41.50万低于目标值3.5万17.5%15.4%4现金流量044.04万-1.2%261.8%5应收账款-31.5万-6销售利润率18.2%51.4%高于目标值33.2%8.9%331.5%7劳动生产率9.17万14.22万155.2%18.7%561.7%8人事费用率58.2%28.8%低于目标值29.4%9.9%165.0%经营翻番 产能翻番 收入翻番2013年上半年年上半年效果达成效果达成中期事业目标中期事业目标 年度工作重

2、点年度工作重点保利润提产能 运营方策运营方策利润28.57万费用同比43.8%抓管理增收入利润20万元，收入110万元经营任务经营任务收入56.85万达成率103.4%举办活动6场产值60万管理改善3项培训10项劳动生产率环比340.7%94.03万30.4万117.65万活动项目广告宣传编号类别营销额同比环比备注1活动项目70.5万22.4%424.0%此处所提营销额度除回款金额外还包含1.由本部门发起营销，但转计入其它部门的额度2.由本部门发起营销，服务仍在进行中尚未回款的合同额度3.由本部门发起营销并提供服务，已执行但还未回款的合同额度2广告宣传47.15万111.9%229.4%营销额

3、同比25.1%，发展核心矛盾在于解决营销与服务的权责、流程问题。同时建议通过内生的孵化机制，解放内部的生产力东风市场萎缩严重，同比42.8%，缺乏对东风客户服务能力的短板日益凸显社会市场同比519.3%，继续扩大市场必须解决平台和产品匮乏的问题单位：万元+519.3%单位：万元-42.8%单位：万元客户流失新客户老客户单位：万元客户投入85.35-45.27一般客户投入较2012年有所增加，但战略客户投入流失严重，同比48.4%。完善服务体系，提高服务价值迫在眉睫编号客户2013上半年2012上半年2012下半年同比环比1东风乘用车公司东风乘用车公司1250001250003576003576

4、000-65.0%-65.0%-2东风模冲4500025000080.0%-3商用车技术中心海外事业商用车技术中心海外事业部部1000001000000 00 0- -4商用车技术中心商用车技术中心200002000040000400000-50.0%-50.0%4神龙公司神龙公司0 060000600000 0-100.0%-100.0%-5东风房地产东风房地产0 03300003300000 0-100.0%-100.0%-6金桥普林斯顿金桥普林斯顿2400002400000 00-7和记黄埔地产和记黄埔地产0 040000400008900089000-100.0%-100.0%-100

5、.0%8和昌地产和昌地产52000520000 00 0-9碧桂园地产碧桂园地产30000300000 00 0-10富腾酒行2335200-11开发区团工委0227390-100.0%-12惠远阳光大酒55.0%13爱佳爱佳798798地产地产900090000 00 0-14甲中甲酒楼900000-15人信汇地产720000-优化部门业务流程，增加策划、营销培训频次，使部门出现小型活动产能同比190.3%，大型活动产能同比54.8%。部门人力资源结构不合理、业务流程不清晰成为产能发展的最大阻碍单位：万元+190.3%单位：万元+54.8%单位：万元-17.5%严控

6、营销服务及部门运行费用，并对人工成本进行合理控制，实现当期利润43.85万元，现金流44.04万元。但有一部分大额项目的款项尚未结清，同时应收账款达31.5万，将对达成下半年目标带来一定风险单位：万元主要问题问题描述解决办法生产和营销的脱节营销人员不懂东风、不懂节目生产；节目生产人员不管营销针对性的培训计划营销人员参与产品研发需要将产品和营销部门绑定单向考核，将脱节情况加剧（主要指频道无营销压力）完善流程，具体指：售前：记者留心营销信息，及时反馈给营销人员；建立东风传媒信息共享平台售中：服务提供，监播的保证，拍摄团队的保证，营销人员跟踪效果；售后：验收报告需要双方共同制作提升额度困难每年无大的

7、增量通过活动、事件营销扩大营销额度主要问题问题描述解决办法信息沟通不流畅，营销的意愿不强经营职能和压力人群面过小，问题出现后无法及时补救合理的激励机制保证利益驱动（将节目一线人员定位成东风传媒的神经元末梢）缺乏核心产品现有东风营销额度很难提升研发汽车销售、文化建设两大类核心产品微营销权责不清公司层面确定牵头人，专班运作，搭建平台，并通过每一次的活动，扩大微信微博的关注人群微博微信传播平台招募终端电视网站APP二维码导流以线上宣传与活动带来访问量及关注度将所有的访问量转化为微信好友，通过工作人员的沟通再转化为活动及栏目的实际参与人群需求部门需求部门提出需求提出需求运营总监运营总监推广专员推广专员

8、沟通需求沟通需求确定工作量确定工作量微博、微微博、微信、信、APP平台平台同步推广同步推广安排工作计安排工作计划协调资源划协调资源效果跟踪效果跟踪达成达成招募量招募量活动组织活动组织工作衔接工作衔接提供相应提供相应信息支持信息支持与招募人与招募人员直接沟员直接沟通通经营翻番 产能翻番 收入翻番行动大纲行动大纲下半年经营目标下半年经营目标 工作重点工作重点协同经营服务提升 运营方策运营方策1.与武汉采编中心协同经营，着手建立协同经营体系及管理办法2.建立内生孵化机制，鼓励项目制承包，解放生产力，提高客户服务能力新平台/产品建设1. 加强现有人员招募手段，着手搭建微招募平台，为活动营销提供资源保障

9、2.重点进行“社区汽车超市”项目的调研、实施3.完善月度营销策划会制度，激发员工创造性，提高部门产能1.制定营销服务标准化流程手册及相应的管理办法2.加强与生产部门间的沟通、协同，及时跟踪效果，提高客户满意度管理目标成果3个下半年工作战略图费用控制费用控制4545万元万元利润目标利润目标1515万元万元部门级立项3项户外LED平台营销七夕主题活动9月看房季活动商务酒品鉴会活动重点课题1个频道划转协同经营计划三季度主题活动1个专项营销3类东风交友平台项目营销东风周刊市场营销客户服务提升团队建设绩效管理公司级重点立项1项东风系列品牌乘用车团购微营销在东风的推广及导入三季度经营重点目标、措施序号类别

10、项目名称项目关键指标（成果）主要行动措施时间责任人1公司级重点立项户外LED大屏建设1、完成方案设计进行项目招商书制定7月夏锋2、开展项目营销进行项目营销沟通及营销调研反馈8月-9月2部门级重点立项东风七夕交友活动1、完成营销额度4万元及人员招募项目提前策划及招募渠道建立7月卢欣凯2、完成活动组织执行8月3部门级重点立项9月看房季活动1、完成营销额度8万元及人员招募看房团项目策划及营销看房团项目招募及实施项目营销预期8万元8月李旭2、完成活动组织执行9月4三季度重点主题活动东风系列品牌乘用车团购活动1、完成项目策划及市场调研做好项目的市场调研及各厂商的协同公关工作制定可行的营销政策及激励政策7月夏锋2、完成项目营销额在10万元8月3、项目推广及实施9月5专项营销东风交友平台项目完成项目回款20万元做好后续广告上刊服务做好关键人员公关服务9月夏锋6专项营销东风周刊完成项目销售收入10万元重点板块专