采购业务流程及方案

1、采购业务流程及说明、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品和非生产性物料办公劳保用品的供给方案、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和治理.、采购流程财务科经济运行部采购部门使用部门仓库>使用部门提出采购申请相关部门审核,部门主管、审批/采购a编制;X4Ar安排具体采购作业验收入库IF/购货发票、入库单/采购结算,>记账制单rr与供给商对账三、采购流程说明由资产的使用部门提出采购申请,填制?采购申请单?；?采购申请单?交资产使用部门主管领导审批；将经审批的?采购申请单?报经济运行部,由经济运行部进行审核并备

2、案.由经济运行部开具?采购订单?,并将?采购订单?传递给采购部门.采购部门据此制定采购方案；采购员根据采购方案具体安排采购作业,采购物资回来后,由采购员、对方销售人员或运输人员以及仓库治理人员负责办理材料入库.并索取销售发票；仓库治理人员认真检验核实采购的物资后,开具?材料入库单?；将由对方开具的销售发票和?材料入库单?传递给财务部门；请购人员填制?付款审批卡?,经请购部门主管领导审批后；财务部门根据销售发票和?材料入库单?做账务处理；四、关键限制点*各使用部门的需求和请购本采购申请的审批和审核*采购方案制定本采购定价本合同签订和审核-付款方式和程序本与供给商的对账五、部门设置与责任?采购部:

3、直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的治理模式；实施物资的采购、运输、仓储,相关的物资购存进度及结构规划、物料实物治理、物料流转帐表和报告、物料本钱限制、物料信息治理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工,充实根本数据库,提交相应报表,为治理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员23名；?经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口治理部门；按业务限制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货治理等采购业务限制,主要职权包括采购方案和资金方案的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关限制评价工作.对采购合同进行法

4、律条款审定,协调仲裁采购纠纷,采购催交和检验,并负责最后合同签章.负责建立健全采购信息数据库,收集、整理供给商和材料市场的根底信息;汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档,包括供给商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工作档案等；经济运行部内部设采购经理、招投标治理员、法律事务员各一名；?财务科:定期获得和汇总相关票据和明细帐表,根据会计准那么进行核算；负责重点环节审核、票据审核；定期与供给商进行对账；?逃：仓库物料的收料、发料、退料、存储、清查、盘核、检验、销毁等实物治理,在库物资仓储保管.实施物料编码、仓储货位编码、制单和单据传递、定期库存分析、相关帐表汇总和

5、报告等信息监管,在单据治理和库存信息分析治理上与财务治理部形成工作接口；仓库治理组内岗位包括仓库治理员、收料员、发料员、质检员.六、采购检验目的：为标准采购材料入库前检验特制定本制度.责任：生产基地负责编写、修改、完善本制度,并实施执行.综合财务部总监负责监查制度执行情况,并提出完善提议.综合财务部采购人员负责所购物料质量性价比最高或最正确.生产基地检验人员负责对所购物料进行入库前检验,保证无漏检、无错检、无误检.内容：生产产品外购入库前检验：参照生产基地生产治理制度中产品检验标准进行检验.标签入库前检验：3.1内包装标签：防疫标签、产品标签、生产批号、生产人员、检验人员.3.2外包装标签或印

6、刷内容需含有：发货标签、产品防疫证、合格证发货标签内容：冏品名称订单号产品编号品名规格数量kg/个重量kg毛量净重生产日期检验员代码生产厂家联系 体积CM*CM*CM有效期限存储方式-18C收货单位姓名发货地点运输单位运单号发货件数发货日期3.2.1标签贴示位置按产品标准包装要求.标签以字内容为准贴示方向必须向上,正向不能倾斜,多个标签不能相互压住、不能压字,而应间隔1mm或根据标准包装表中要求.七、采购合同变更流程图及说明表总经理相关部门采购部经理采购部供给商采购合同变更流程说明表:任务概要采购合同变更节点限制相关说明米购部和供给商根据合同确定的双方的权利和义务严格履行?米购合同?质量治理部

7、、物资使用部门等相关部门,在采购部执行?采购合同?的过程中进行配合采购部将?采购合同?执行情况进行记录,包括货款的支付、货物的交接等内容公司相关部门在使用物资的过程中,提出具体的变更合同要求供给商在执行合同或供货过程中,提出变更合同要求,并发出?合同变更通知?米购局部析合同的变更要求,并就具体的变更事项与供给商进行协冏合同变更意见达成一致后,米购部着手修改原?米购合同?的相关条款修改后的?米购合同?交米购经理审核,假设采购经理不批准,应返给采购部相关人员进行修改根据实际情况,将修改后的?采购合同?继续提交给高层治理人员进行审批八、岗位设置于责任4采购主管:协调和规划部门内具体工作,落实供给部相

8、关预算任务,并根据预算限额限制本部门的业务运作；汇总、审核、修订各部门年度采购方案,根据方案审定结果下达采购指令,监督采购方案实施完成情况；制订和调整供给商治理与合作的原那么和政策；选择供给商并报经济运行部审批；具体协调与供给商的合作关系,落实供给部与供给商的交易合作策略；收集供给商根本信息,参加供给商考核和评审.负责收集、汇总和上报供给市场行业信息,提出供给商规划建议.审定进货价格本钱限制目标并指导具体推进举措;审定存货流转的改良目标并指导具体推进举措,审核和提交存货资产损溢的定期处理报告；负责合同、订单,采购数据、价格数据供给商文件的归档、维护、更新,进行重要信息汇总统计,每月出据分类汇总

9、报表；根据采购信息,对治理部门和经济运行部提供材料采购月报表,物料治理月报表；根据各部门上报的年度采购方案审批?采购申请单?；下达采购指令,安排和组织采购作业的具体实施工作；.采购经理审核各单位上报的?采购申请单?,并做好采购业务的信息统计工作；审批采购主管上报的供给商名单,对供给商资质进行审查；对采购主管提供的供给商询比价进行根本限制审核,组织收集供给商和原材料市场的一般数据资料；审定各部门上报的采购方案和资金方案；根据根本进货本钱信息和财务科传递的本钱变动数据,提交重点物料进价本钱治理改良目标的建议；签订采购合同,做好采购合同信息采集；审批供给商治理与合作的原那么和政策,组织年度供给商考评和更替工作；参与和监督招标议标采购；.仓库治理员负责仓库的日常治理,组织和监督仓库员工日常工作,提交盘赢盘亏处理报告,报废存货、滞存物资处理报告.制订库存治理改良目标和推进具体限制举措,组织监控存货资产非生产性损耗,提交存货异常状态解决方案.定期分析库存规模、结构和周转情况,向仓库主管和财务治理部提交库存分析相关报表和报告；4收料员物资正常入库、退料