报告备案控制程序

1、浙江xx风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 27-2013报告备案控制程序编修部门： 质量管理部第 1 页 共 6 页版 本： D 报告备案控制程序实施日期：发放编号：持有人：持有部门：受控 非受控浙江xx风机股份有限公司 浙江xx风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 27-2013报告备案控制程序编修部门： 质量管理部第 2 页 共 6 页版 本： D 批 准 页编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 浙江xx风机股份有限公司浙江xx风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保

2、证大纲程序JDF/HFP 27-2013报告备案控制程序编修部门： 质量管理部第 3 页 共 6 页版 本： D 目 录序号 章节名称 页次1 目的 42 范围 43 定义 44 依据文件 45 管理部门 46 职责 47 工作程序 68 相关文件 79 记录 7浙江xx风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 27-2013报告备案控制程序编修部门： 质量管理部第 4 页 共 6 页版 本： D 1 目的 为了便于国家相关备案部门对我公司报告使用许可情况的管理，通过报告的备案审查，从中发现问题，及时纠正，更好地维护我公司报告的合法权益，通过各种核电HVA

3、C系统设备报告使用情况，为我公司向业主提供核电HVAC系统设备符合业主要求的有效证据。2 适用范围适用于本公司核电HVAC系统设备报告备案的控制。3 定义4 引用文件4.1民用核安全设备监督管理条例 HAF0014.2民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定 HAF6015 管理部门质量管理部6 职责7 工作程序7.1公司质量管理部应当在设计活动开始30日前，将下列文件报国家核安全局及相关监管部门备案：（一）项目设计质量保证分大纲和程序清单；（二）设计内容和设计进度计划；（三）设计遵循的标准和规范目录清单，设计中使用的计算机软件清单；（四）设计验证活动清单。7.2公司质量管理部应当在制

4、造活动开始30日前，将下列文件报国家核安全局及相关监管部门备案：（一）项目制造质量保证分大纲和大纲程序清单；（二）制造技术规格书；（三）分包项目清单；（四）制造质量计划。浙江xx风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 27-2013报告备案控制程序编修部门： 质量管理部第 5 页 共 6 页版 本： D 7.3公司质量管理部应当在每季度开始7个工作日内，向国家核安全局及相关监管部门提交上一季度活动情况报告，主要内容包括：（一）已完成的设计活动清单，以及下一季度计划开始和拟完成的设计活动清单；（二）设计变更清单；（三）设计验证完成清单。7.4公司质量管理部

5、应当在每季度开始7个工作日内，向国家核安全局及相关监管部门提交上一季度活动情况报告，主要内容包括：（一）已完成的制造活动清单，以及下一季度计划开始和拟完成的活动清单；（二）已完成的制造质量计划清单；（三）制造活动不符合项统计表。7.5公司质量管理部应当按照下列规定向国家核安全局及相关监管部门报告：（一）开展涉及核安全的重要会议、论证等活动的，提前7个工作日报告；（二）出现重大质量问题的，在24小时内报告；（三）因影响民用核安全设备质量和核安全而导致民用核设施营运单位发出停工指令的，在3个工作日内通报。7.6公司质量管理部应当对所从事的民用核安全设备设计、制造活动进行年度评估，并于每年4月1日前

6、向国务院核安全监管部门提交上一年度的评估报告。评估报告应当包括下列内容：（一）本单位工作场所、设施、装备和人员等变动情况；（二）质量保证体系实施情况；（三）重大质量问题处理情况；（四）民用核设施营运单位提出的整改要求落实情况；（五）国家核安全局及相关监管部门及其派出机构提出的整改要求落实情况。7.7制订报告备案计划浙江xx风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 27-2013报告备案控制程序编修部门： 质量管理部第 6 页 共 6 页版 本： D 7.7.1综合办根据HAF601民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定制订各种核电HVAC系统设备

7、报告备案计划报送国务院核安全监管部门备案。7.7.2备案计划包括： 1）明确要备案的报告；2）具体备案报告的顺序和时间； 3）具体安排报告备案的责任人； 4）备案的机关或地点； 5）需要编制备案的报告和记录；7.7.3在备案计划中，最低限度必须考虑下列活动的相互衔接和完整性： 1）备案报告的编制、审核、批准及其变更； 2）备案报告的管理。7.7.4备案计划有综合办相关责任人编制，负责人审核，主管副总经理批准。7.8备案报告的控制7.8.1备案报告必须按照文件控制程序进行控制。备案报告必须由原报告编制者以外的经授权的熟悉备案报告要求和意图的合格人员进行审查，审查必须使发给相关备案部门的备案报告中列有确保报告规定要求的条款。7.8.2各部门备案报告由质量管理部用报告备案登记表进行登记，便于查找。7.9 选择报告备案的机关 质量管理部根据要备案的报告内容，负责各相关部门要备案的报告，选择备案报告对应的机关进行备案。7.10 由各部门相关责任人对要备案的报告送往对应机关进行备案。8 相关文件8.1