效能建设专项项目支出绩效评价情况报告

1、效能建设专项项目支出绩效评价情况报告按照宁德市财政局关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知（宁财预201760号）要求，结合效能办职能职责，现将我办2017年度财政项目支出“效能建设专项”绩效评价情况函告如下：一、项目概况：（一）项目单位基本情况根据宁德市人民政府办公室关于印发宁德市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知（宁政办201556号）、中共宁德市委编制委员会关于成立宁德市精准扶贫督导室的批复（宁委编201619号）、宁德市人民政府办公室关于成立市12345政务服务热线工作领导小组的通知（宁政办2013246号）及宁德市人民政府办公室关于

2、依托“12345”政务服务平台组建“12345”便民服务热线平台的通知（宁政办2016120号）精神，宁德市效能办的主要职责是：1.组织、协调各地各部门开展机关效能建设工作，监督检查相关部门履行职责、转变职能、改进作风、提高效能、勤政廉政以及执行机关效能建设规定等情况；承担市机关效能建设领导小组的日常工作，负责效能建设工作政策研究、制定建设等工作。2.组织、协调各地各部门实施绩效管理，对改善行政管理提出意见或建议；受理对机关效能问题的投诉，依法依规处理机关工作人员不履行或不正确履行职责，违反机关效能建设规定的行为；实施效能问责和受理不服效能问责的申诉。3.承担挂靠市效能办的市精准扶贫督导室日常

3、工作，主要负责对精准扶贫工作牵头部门、责任单位贯彻落实市委、市政府有关重大决策部署情况进行监督、检查、评估、指导，查找发现责任落实不到位、工作不作为、扶贫攻坚成效不明显等问题，实行效能问责，并提出改进工作的建议意见。4.市效能办负责全市范围内诉求件的受理、批转、办理、答复等环节的全程监督，定期通报诉求件办理督查情况、进行责任追究等工作，宁德市12345便民热线服务中心负责“12345”便民服务热线的诉求件受理、交办、督办、核实、检查、考评等具体事务性工作；负责对前端呼叫系统人员进行业务指导；负责全市“12345”便民服务平台的组织协调运行工作；负责诉求事项办理材料的归档、收集、报送和对外宣传工

4、作。（二）项目基本情况2017年度一般公共预算财政拨款“效能建设专项”经费年初预算数50万元，主要保障以下六个方面工作开展：一是研究拟定党委、政府绩效管理工作规划、评估标准和制度规定；二是指导各地各部门实施绩效管理，开展绩效管理情况监督检查；组织、协调绩效评估有关工作，提出整改意见并督促落实；三是负责督促落实市委、市政府领导有关机关效能建设工作的批示；四是指导、协调行政效能监察工作，监督检查有关部门执行机关效能建设规定，对违反规定的行为进行调查处理，并实施效能问责；五是受理对机关效能问题的投诉，受理有关申诉、复议事项；六是负责市效能办（市12345便民热线服务中心）的日常具体工作及市机关效能建

5、设监督员的日常联系工作，定期组织开展活动。总体目标：按照福建省机关效能建设工作条例赋予的职能职责，进一步找准站位，集中精力抓好机关效能建设主业，认真履行好机关效能建设的组织协调、制度制订、监督检查、绩效管理、办理投诉等工作。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况根据效能办职能职责，合理编制绩效目标，资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集、汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。（二）项目财务管理状况我办严格按照宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规

6、定宁德市市直机关差旅费管理办法等文件精神执行报销手续，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范，手续完整。2017年项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用，资金到位率100%，项目总投资50万元，实际支出50万元，资金使用率100%。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况本次评价主要采用比较法进行评价，评价标准为年初既定计划目标，通过收集佐证材料的方式，检查、核实年度绩效目标完成情况并评分。经评价，我办年度绩效目标基本完成，项目自评96分，自评优秀等级。（二）项目绩效目标完成情况1.投入目标完成情况（1）时效目标方面：截至2017年

7、底，该项目资金到位率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成比例100%；项目完成时效绩效目标值为2017年12月，实际完成值为2017年12月，目标值完成比例完成。（2）成本目标方面：三公经费及会议费参考标准9万元，绩效目标值9万元，实际完成值6.3万元，目标值完成比例70%；效能建设运行经费，参考标准35.5万元，绩效目标35.5万元，实际完成值为38.23万元，目标值完成比例108%；劳务费参考标准4.5万元，绩效目标值4.5万元，实际完成值4.5万元，目标值完成比例100%；其他费用参考标准1万元，绩效目标值1万元，实际完成值0.97万元，目标值完成比例97%。资金使用投入5

8、0万元，实际使用50万元，资金使用率目标100%，实际使用率100%。2.产出目标完成情况数量目标方面，开展各类效能督查次数绩效目标值为25次，实际完成值为50次，目标值完成比例250%；开展绩效考评次数绩效目标值为2次，实际完成值为2次，目标值完成比例100%；劳务派遣人员数量绩效目标值为1人，实际完成值为1人，目标值完成比例100%。质量目标方面，12345便民服务平台诉求受理率绩效目标值为100%，实际完成值为100%，目标值完成比例100%；12345便民服务平台反馈回复率绩效目标值为100%，实际完成值为100%，目标值完成比例100%。3.效益目标完成情况社会效益目标方面，提高新形

9、势下的机关效能建设能力的绩效目标值为进一步完善政府绩效管理，加强效能督查、机关投诉等，实际进一步完善政府绩效管理，加强效能督查、机关投诉等，目标值完成比例为完成。服务对象满意度目标方面，机关效能投诉办结率绩效目标值为100%，实际完成值为100%，目标值完成比例为100%。（3） 项目绩效分析总分值为100分，其中投入（30%）、过程（30%）、产出与效益（40%），实际自评得分96分。根据绩效自评指标体系，现将“效能建设专项”项目自评情况分析如下：1.投入指标体系满分30分，得29分。（1）时效情况方面满分2分，得分2分。项目实施时间与计划时间的差异情况：项目实施时间与计划时间无差异得满分2

10、分。项目计划时间为2017年12月前完成，实际项目于2017年12月已完成，与计划时间无差异，得2分。（2） 项目立项方面满分12分，得分11分。绩效目标合理性：与项目年度任务数或计划数相对应、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得满分3分。实际任务数量及预算投入资金匹配，得3分。绩效指标明确性：项目目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标予以体现得满分3分。实际任务已量化，得3分。绩效指标完成率：完成率100%得满分3分，实际目标完成率100%，得3分。项目立项规范性：项目立项规范无问题得满分3分。实际项目立项合纪合规，但立项事前未经过专家论证、风险评估，扣1分，得2分。（3）

11、资金落实方面满分16分，得分16分。成本控制率：成本控制率小于等于100%得满分4分。实际成本控制率为100%，得4分。资金到位率：资金到位率大于90%得满分4分。实际资金到位率为100%，得4分。到位及时率：资金到位及时率大于90%得满分4分。实际资金到位及时率为100%，及时完成各项任务，得4分。资金使用率：资金使用率大于95%得满分4分。实际资金使用率为100%，得4分。2.过程指标体系满分30分，得28分。我办严格按照宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定宁德市市直机关差旅费管理办法等文件精神执行报销手续。（1） 业务管理方面满分9分，得8分。管理制度健全性:有相应的业务管理制度

12、，业务管理制度合法、合规、完整得满分3分。实际使用本办相关业务管理制度，制度合纪合理，但未制定专门的业务管理制度，扣1分，得2分。制度执行有效性:遵守相关法律法规和业务管理规定；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位得满分3分。实际均符合相关业务管理规定，相关业务材料完整，得3分。项目质量可控性:制定相应的项目质量要求或标准，采取了必需的控制措施或手段，得满分3分。实际项目量化目标均已制定要求、标准，并对项目采取必需的控制措施，得3分。（2） 财务管理方面满分17分，得分16分。管理制度健全性:本办财务事项采取报账方式，所有凭证由市机关事务管理局财务科会计核

13、算，按相关财务会计制度执行，未出台专门的项目资金管理办法，管理制度健全性满分3分，扣1分,得2分。资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，得满分4分。实际无违规使用资金情况，得4分。固定资产专人管理情况：有专人管理本单位固定资产得满分3分。实际固定资产指定专人专管，得3分。固定资产利用率：固定资产利用率100%得满分3分。实际固定资产利用率100%，得3分。项目资金安全性：符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用等情况得满分4分。实际项目资金符合用途，不存在资金它用现象，得4分。

14、（3） 会计信息管理满分4分，得分4分。信息规范性：项目相关的会计核算规范得满分2分。本办财政项目属政府办专项资金，采取报账方式，所有凭证由市机关事务管理局财务科会计核算，严格按照相关财务会计制度执行，会计核算规范，得2分。信息完整性：项目会计核算相关资料完整得满分2分。实际会计核算相关资料完整，得2分。3.产出与效益指标体系满分40分，得39分。（1）产出数量方面满分16分，得16分。开展各类效能督查次数达到25次得满分6分，实际完成50次，得6分；开展绩效考评次数达到2次得满分6分，实际完成2次，得6分；劳务派遣人员数量达到1人得满分4分，实际劳务派遣人员数为1人，得4分。（2）产出质量方

15、面满分12分，得12分。12345便民服务平台诉求受理率100%得满分6分，实际诉求受理率为100%，得6分；12345便民服务平台反馈回复率100%得满分6分，实际反馈回复率为100%，得6分。（3）项目效益方面满分12分，得 11分。社会效益方面，进一步完善了政府绩效管理，加强效能督查、机关投诉办理，但全市机关效能建设就如何适应新形势及如何创新督查方式提升能力等问题还需要进一步努力，该指标满分4分，扣1分，得3分；社会公众或服务对象满意度方面，机关效能投诉办结率100%得满分。2017年度机关效能投诉办结率为100%，该指标满分4分，得4分。4、 项目存在的问题和改进措施（一）存在问题。1.因精准扶贫与重点工作第一轮督查合并督查，产生的差旅费及汽车租赁费等相关费用未能分开报销，存在精准扶贫督导室工作经费与效能建设专项经费混用问题。2.我市12345便民热线服务中心于2017年5月正式成立并对外开展工作，挂靠市效能办，无独立运行经费，增加了市效能办运行经费的负担。3.本年度经费超预算支出，成本控制方面还不够理想。（二）改进措施。1.加强与财政部门的沟通，合并相关项目经费，统筹使用资金。2.与相关科室沟通，并向财政部门申请增加12345便民热线服务中心专项经费。3.合理安排项目资金支出，控制成本，提高资