各种网络安全设备巡检报告汇总

1、附录1:防火墙巡检表编R生产1商外部IP地址内部IP地址网关IP责任人物理位置所在网络检查日期检查人编R检查内容结果检查记录自身安全性1防火墙是否具有专门的配制 管理终端。口是 口否2是否及时修改防火墙超级管 理员的默认口令。口是 口台3是否开放了不必要的端口和 服务是 口台4是否划分了不同级别的用户， 赋予具不同的权限，至少应包 括系统管理员、审计管理员等 用户角色。是 口台5管理员口令是否具后严格的 保管措施。口是 口台运行维护6是否具备两个以上的用户身 份，对系统策略和日志进行维 护和管理。口是 口台7防火墙在网络拓扑图中是否 有明显的标示。是 口台8防火墙安全区域的划分是否 明确合理。

2、口是 口台9防火墙是否明确以何种方式是 口台接入网络，包括透明模式、混 合模式和路由模式。10防火墙是否具有详细的访问 控制列表。口是口台12防火墙是否标注了源地址和n星口台目的地址。1_13防火墙是否标注了允许和拒 绝的动作。口是口台14防火墙访问控制策略中是否 出现重复或冲突。口是口台15防火墙接口 IP是否有明确的 标注。口是口台16是否对不安全的远程登录进口台行控制。1_1 TH17防火墙是否标注 NAT地址转 换和MAP等。口是口台18是否将防火墙配置及时保存 并导出。口是口台19是否母天后专人查看和分析 防火墙日志，并对高危事件进 行记录。口是口台20是否具后完备的日志导出和 报表

3、功能，原则上应每周生成 统计报告。口是口台21是否有专门的防火墙监测报 告。口是口台22防火墙是否具备双机热备功 能。口是口台23管理人员是否为双备份。口是口台24是否具有防火墙应急恢复方 案。口是口台25是否对防火墙的CPU、内存和口是口台硬盘使用情况进行监测。运行状况26是否具有防火墙应用情况报 告。是 口台27是否具有防火墙安全管理状 况报告。口是 口台28是否具有防火墙系统运行监 测报告。是 口台29售后服务和技术支持手段是 否完备。口是 口台附录2: IDS巡检表编R生产1商物理位置所在网络检查日期责任人检查人编R检查内容结果检查记录网络部署1拓扑图中是否有明确的表示。口是 口否2是

4、否以旁路方式接入网络。是 口台3是否与交换机的镜向端口相 连接。口是 口台探测引擎的安全性4是否有专门的管理端对其配 置管理。口是 口台5管理员口令是否由专人管理。口是 口台67IDS网络引擎与管理端的通信 是古女至。通信是否采用的加密传输方 式。口是 口台是 口台8网络引擎自身是否安全， 有没 后开放多余端口。口是 口台日志管理9是否对攻击事件生成记录。是 口台10是否对攻击事件的危险等级 进行定义。是 口台11是否对攻击事件进行归类。口是 口否12是否能够对日志实时导出。是 口台13是否具有日志备份与恢复机 制。是 口台14是否能够对日志进行审计查 询。口是 口台15是否能够对日志进行智能

5、分 析。是 口台16是否具有日志定期分析制度。是 口台17是否对安全事件进行排序，即TOP1-TOP10 。口是 口台18是否对安全时间发生的频率 进行统计。是 口台运行维护19IDS是否具备双机热备功能。是 口台2021是否具有IDS应急恢复方案。IDS是否与防火墙建立联动机 制。是 口台是 口台22是否具有IDS应用情况报告。是 口台23是否具有IDS安全管理状况报 告。口是 口台24售后服务和技术支持手段是 否完备。是 口台附录3:防病毒系统巡检表编R生产1商物理位置检查日期单机所在网络检查人病毒库服务器责任人检查细目编R检查项目检查内容结果检查记录1符合性要求是否通过了国家相关的认证2

6、部署合理性网络中是否部署了防病毒系统3是否部署了网络版的防病毒软件4是否部署了病毒库服务器5病毒库服务器的命名是否一致6防病毒软件的品牌和版本是否统一7病毒库升级是否制定了多级病毒库升级策略8是否禁止客户端主动连接病毒库服务器9是否定制了病毒库代码更新策略10病毒查杀是否7E制了病场查杀策略11是否定期对网络中的主机进行病毒扫描12是否定期检测防病毒系统的查杀能力13日志记录防病毒系统对病毒的入侵是否有完整的 记录14告警机制是否对病毒入侵完备的告警机制15是否能够及时隔离被感染主机或区域16应急恢复是否具有应急恢复手段附录4:审计系统巡检表编R物理位置所在网络外部IP地址内部IP地址网关IP

7、域名服务器IP操作系统版本号CPU内存检查日期责任人编R检查人检查细目检查内容检查 项目结 果检查 记录1W 数据 产生审计数据是否包括事件发生的时间、类型、主客体身份和事 件结果等2是否可以扩充和修改可审计的事件3可审计的事件是否可以追溯到用户的身份和级别4W 记录 的查 阅是否只有授权用户才能查阅审计记录5是否能够对审计的数据进行筛选6W 事件 存储是否有审计数据备份与恢复机制7是否有防止审计数据丢失的手段8W 系统 自防 护审计系统发出告警后是否可以自动报告安全事件9系统发生异常后审计是否可以恢复审计到系统终止前的状态附录5:服务器巡检表服务器检查列表（AIX ）编号生产1商物理位置所在

8、网络外部IP地址内部IP地址网关IP域名服务器IP操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人编勺检查内容结果检查记录安装和配置1系统已经安装了可信计算库口是 口否2系统的版本大于等于4.3口是 口否3系统已经安装了最新的安全补丁口是 口否登录控书I4设置了登录失败，锁定帐户的次 数口是 口否5设置了无效登录的终端锁定时间口是 口否6设置了终端被禁用后，重新启用 的时间口是 口否7重新设置了登录欢迎信息口是 口否8系统禁用X-Window系统口是 口否用户策略9系统禁止root用户远程登录口是 口否10root 的$PATH环境变量中没有当 前目录.口是 口否11系统中已经删除了不必要的系统

9、用户口是 口否12系统中已经删除了不必要的系统 用户组口是 口否13强制密码不能是字典中的单词口是 口否14密码可以重复使用的时间大于等于26周口是 口否15密码重复使用的次数小于等于20次口是 口否16密码的生命期最大为8周口是 口否17密码过期锁定时间小于等于2周口是 口否18密码中可重复字符的最大数目小 于等于2口是 口否19密俏可以被立即修改是 口台20密码至少应该包含2个字母是 否21密码中至少包括4个唯一字符是 口台22密码的最小长度是6位口是 口否23root用户的密码最小长度是8位口是 口否24密码包含的非字母字符数目至少是2口是 口否服务安全25bootps已被禁用口是 口否

10、26系统的小服务已被禁用口是 口否27cmsd服务已被禁用口是 口否28comsat服务已被禁用口是 口否29dtspc服务已被禁用口是 口否30exec服务已被禁用口是 口否31finger服务已被禁用口是 口否32ftp服务已被禁用口是 口否33imap2服务已被禁用口是 口否34klogin服务已被禁用口是 口否35kshell服务已被禁用口是 口否36login服务已被禁用口是 口否37netstat服务已被禁用口是 口否38ntalk和talk服务已被禁用口是 口否39pcnfsd服务已被禁用口是 口否40pop3服务已被禁用口是 口否41rexd服务已被禁用口是 口否42quota

11、d服务已被禁用口是 口否43rstatd服务已被禁用口是 口否44rusersd服务已被禁用口是 口否45rwalld服务已被禁用口是 口否46shell服务已被禁用口是 口否47spayd服务已被禁用口是 口否48systat服务已被禁用口是 口否49tftp服务已被禁用口是 口否50time服务已被禁用口是 口否51ttdbserver 服务已被禁用口是 口否52uucp服务已被禁用是 口台53CDE桌面环境已被禁用口是 口否54lpd服务已被禁用口是 口否55nfs服务已被禁用口是 口否56portmap服务已被禁用口是 口否57sendmail服务已被禁用口是 口否其他安全设置58系统

12、中已经安装了OpenSSH代替telnet口是 口否服务器检查列表(Windows)编号生产J商物理位置所在网络外部IP地址内部ip地址网关IP域名服务器ip操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人编号检查内容结果检查记录补丁安装情况1操作系统是否已经安装相关的补 丁，Windows 2000 为 SP4 , Windows XP 为 SP2。口是 口否2操作系统是否已经安装了全部的HOTFIX。口是 口否3应用程序是否及时进行补丁的更新，包括 Office 和IE等。口是 口否账户策略4密码是否符合复杂性要求。口是 口否5密码长度是否符合要求。口是 口否6是否设置了密码最长使用期限。口是

13、 口否7是否设置了帐户锁定阀值。口是 口否8是否设定了帐户锁定时间。口是 口否9是否设置了复位帐户锁定计数奥WT o口是 口否10是否将审核策略更改为成功和失 败。口是 口否11是否将审核登录事件更改为成功 和失败。口是 口否12是否将审核对象访问设置为失败。口是 口否安全设置13当登录时间用完时自动注销用户 （启用）。口是 口否14在挂起会话之前所需的空闲时间 （小于等于30分钟）。口是 口否15发送未加密的密码到第三方SMB服务器：（禁用）。口是 口否16允许对所有驱动器和文件夹进行 软盘复制和访问（禁用）。口是 口否17故障恢复制台：允许自动系统 管理级登录（禁用）。口是 口否18清除虚

14、拟内存贝卸文件（启用）。口是 口否19允许系统在未登录前关机（禁用）。口是 口否20交互式登录：不显示上次的用户 名（启用）。口是 口否注册表安全21抑制 Dr. Watson Crash Dump: HKLMSoftwareMicrosoftDrWa tsonCreateCrashDump(REG_DWORD) 0口是 口否22禁止在任何驱动器上自动运行任何程序： HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerNoDriveTypeAutoRun (REG_DWORD) 25,口是 口否23用星号掩藏任何的口令输入；HKL

15、MSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolic iesNetworkHideSharePwds(REG_DWORD) 1口是 口否24禁止自动执行系统调试器：HKLMSoftware口是 口否MicrosoftWindowsNTCurrentVersionAeDebugAu to (REG_DWORD) 025禁止 自 动 登录：HKLMSoftwareMicrosoftWind owsNTCurrentVersionWinlogonAutoAdminLogon (REG_DWORD) 0口是 口否26禁止在蓝屏后自动启动机器：HKLMSystemCu

16、rrentControlSetControlCr ashControlAutoReboot (REG_DWORD) 0口是 口否27禁止 CD 自动运行：HKLMSystemCurrentControlSe tServicesCDromAutorun(REG_DWORD) 0口是 口否28删除服务器上的管理员共享：HKLMSystemCurrentControlSe tServicesLanmanServerParametersAutoShareServer(REG_DWORD) 0口是 口否29源路由欺骗保护： HKLMSystemCurrentControlSe tServicesTcpi

17、pParametersDi sableIPSourceRouting (REG_DWORD) 2口是 口否30帮助防止碎片包攻击： HKLMSystemCurrentControlSe tServicesTcpipParametersEn ablePMTUDiscovery (REG_DWORD 1口是 口否)31管理 keep-alive时间：HKLMSystemCurrentControlSe tServicesTcpipParametersKeepAliveTime(REG_DWORD) 300000口是 口否32防止 SYN Flood 攻击：HKLMSystemCurrentCont

18、rolSetServicesTcpipParametersSy口是 口否nAttackProtect (REG_DWORD) 233SYN攻击保护-管理 TCP半开 sockets 的最大数目：HKLMSystemCurrentControlSe tServicesTcpipParameters TcpMaxHalfOpen (REG_DWORD 100 或 500口是 口否)关闭的服务34Alerter禁止口是 口否35Clipbook禁止口是 口否36Computer Browser禁止口是 口否37Internet Connection Sharing禁止口是 口否38Messenger

19、禁止39Remote Registry Service禁止口是 口否40Routing and Remote Access禁止口是 口否41SimpleMailTrasferProtocol(SMTP)禁止口是 口否42Simple Network Management Protocol(SNMP) Service禁止口是 口否43Simple Network ManagementProtocol(SNMP) Trap禁止口是 口否44Telnet禁止口是 口否45World Wide Web PublishingService禁止口是 口否其他安全设置46所有的磁盘卷使用NTFS文件系统。口

20、是 口否47已经安装第三方个人版防火墙。口是 口否48已经安装防病毒软件。口是 口否49防病毒软件的特征码和检查引擎 已经更新到最新。口是 口否50防病毒软件已设置自动更新。口是 口否附录6:数据库巡检表编R数据库类型物理位置外部IP地址网关IP所在网络内部IP地址域名服务器IP操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人编R检查内容结果检查记录数据库版本升级1是否存在版本过旧，厂商停止技 术支持和发布升级补丁程序。口是 口否安全设置2Oracle是否以root权限运行。口是 口台3Oracle运行帐户unask设置不合 理。口是 口台4数据库帐户密码以明文方式存 储。是 口台5Oracle

21、Listener 和 Oracle Intelligent 进程以 root帐户运 行。口是 口台6是否设置连接超时参数，否则连 接的客户端会一直等待验证。是 口台7是否设置连接过期参数。是 口台8是否对数据库远程管理情况下 启用 Intelligent Agent 。是 口台安全使用外部存储过程和PL/SQL包。9是否安全使用外部存储过程，外部存储过程使用不当会造成诸 多安全问题。口是口台10是否限制访问PL/SQL包，UTL_FILE,UTL_SMTP,UTL_TCP, UTL_HTTP, and DBMS_RANDOM PL/SQL 包可 能给数据库和主机系统带来安 全隐患，对这些包的访问应当严 格限制。口是口台帐户和密码安全设置11Oracle DBA组是否存在未授权 的帐户。口是口台12DBA角色中是否删除缺省帐 户。口是口台13数据库密码文件安全属性设置 是否合理。口是口台14数据库中是否存在未授权的帐 户。口是口台15是否设置密码过期时间。口是口台16是否启用密码复杂性验证功能。口是口台17是否启用登录失败锁定帐户功 能。口是口台18应用程序帐户是否被授予PUBLIC 角色。口是口台19是否删除数据库服务器上的演 示帐户。口是口台20非系统对象是否存在SYSTEM表空间，会影响个数据库服务奥WT o安全配置审计功能2122是否启用审计功能，Or