ISO9001：2015质量体系表格汇总-通用

1、序号编号文件名称版本号/修改码XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司受控文件清单受控文件清单编号：GYDZ-QR-423-01共页第页编制/日期：审核/日期：批准/日期：(GYDZ-QR-423-02)文件配置发放（收回）文件配置发放（收回）登登1!XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司有效文件配置有效文件配置编制编制/ /日期：日期：审核审核/ /日期：日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司文件配置发放（收回）登记表文件配置发放（收回）登记表部门：分发号：序号文件名称文件编号发放份数签收日期份XXXXXX 有限公司文件更改单编号：G

2、YDZ-QR-423-03NO:文件名称文件编号修改原因（包括修改影响）：更改前内容：更改后内容：注：本栏由文件管理部门填写。评审意见：签名/日期：原批准人意见：签名/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司外来文件登记审批表外来文件登记审批表编号:GYDZ-QR-423-04XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司作废文件清单作废文件清单编号：GYDZ-QR-423-05XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司文件销毁记录文件销毁记录编号：GYDZ-QR-423-06XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司文件借阅登记表文件借阅登记表编号：GYDZ-QR-423-07XXXXX

3、XXXXXXX 有限公司有限公司质量记录清单质量记录清单编号：GYDZ-QR-424-01共页第 1 页共页第页编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司记录销毁登记表记录销毁登记表编号：GYDZ-QR-424-02注：本表由记录管理部门统一填写和管理XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司质量目标完成情况统计记录质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：GYDZ-QR-541-01统计部门统计时段统计记录：统计结果（可包括分析和建议）：统计人/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司管理评审计划管理评审计划编号：GYDZ-QR-560-01评审目的

4、：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。评审输入应包括以下信息：1、质量体系审核结果。2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。4、采购、供方业绩情况。3、顾客满意及反馈情况，业务情况及市场分析、预测。5、生产（服务）控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。9、改进的建议。评审输出要求:管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1、质量管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的

5、改进；3、资源需求评审准备工作要求：管理评审通知应提前 3 天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。对评审内容的 6-9 项各部门应根据实际情况涉及。评审时间安排：年度第次管理评审计划定于月下旬，第 2 次管理评审计划定于月下旬，具体安排届时详见管理评审通知。编制：审核：批准：日期:XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司管理评审通知管理评审通知编号：GYDZ-QR-560-02评审会议时间：年月曰评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。评审议程安排：1、质量体系审核报告。发言部门：2、过程

6、的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。发言部门：3、顾客满意及反馈情况，业务情况及市场分析、预测。发言部门：4、采购、供方业绩情况。发言部门：5、生产（服务）控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。发言部门：6、，预防和纠正措施状况。发言部门：各部门7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。发言部门：各部门8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门：各部门9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。发言部门：各部门10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。发言部门：各部门11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言：总经理注：6

7、-10 项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。编制：审核：批准：日期：.XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司管理评审报告管理评审报告XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司培训申请表培训申请表编号：GYDZ-QR-620-01申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名/日期：领导审批意见：签名/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司()()年度培训计划年度培训计划编号：GYDZ-QR-620-02培训日期培训对象培训内容摘要培训方式考核方法备注：编制：审核：批准：日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司培训记录表培训记录

8、表编号：GYDZ-QR-620-03时间培训主题培训教师地点培训方式培训内容摘要：培训人员签名：培训考核及有效性评估：培训主管部门签字/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司特殊工种人员登记表特殊工种人员登记表制表：年月日编号：GYDZ-QR-620-05XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司资源一览表资源一览表编号：GYDZ-QR-630-01基础设施W:筑建生产设施支持性设施备注编制/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司设备台帐设备台帐编号：GYDZ-QR-630-02制表人/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司设备维护保养检修记录编号：GYDZ-QR

9、-630-03XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司设备检修计划设备检修计划编号：GYDZ-QR-630-04编制：批准：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司产品（服务）实现策划表产品（服务）实现策划表编制/日期:审核/日期:批准/日期:XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司质量计划实施情况检查表编号：GYDZ-QR-710-03质量计划名称质量计划编号实施日期检查日期检查内容记录：签名：存在问题：签名：处置意见：签名：采取措施：签名：验证情况：签名：注：用于特定的产品、项目或合同。注：本表由业务业务部门统一填写和管理。评审通过打“y”未通过打“X”。编GYDZ-QR-720-X

10、XXXXXXXXXXX 有限公司有限公司订单记录订单记录序订购顾客名称联系人名称号日期数量交付时间质量要顾客要求口、顾客要求口、顾客要求口、顾客要求口、顾客要求口、顾客要求口、顾客要求口、顾客要求口、顾客要求口、顾客要求口、顾客要求口、顾客要求口、顾客要求口、XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司产品要求评审表产品要求评审表编号：GYDZ-QR-720-02顾客名称业务业务人员产品名称规格型号数量顾客要求评审项目评审结论评审人/日期交付日期生产能力能满足口不能满足口其它：交付日期能满足口不能满足口其它：技术能力能满足口不能满足口其它：设备能力能满足口不能满足口其它：材料供应能满足口不能满足

11、口其它：质量要求质量要求能满足口不能满足口其它：运输运输能满足口不能满足口其它：售后服务售后服务能满足口不能满足口其它：能满足口不能满足口其它：法律法规要求：评审人：日期：成本核算情况：评审人：日期：最终评审结论：业务主管签名：日期：备注：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司产品要求变更通知单产品要求变更通知单编号：GYDZ-QR-720-03顾客名称口同编号变更条款变更日期变更原因：变更前内容：变更后内容：评审结论：业务主管签名/日期：原合同批准人意见：签名/日期：发放人/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司用户信息反馈处理单用户信息反馈处理单编号：GYDZ-QR-720-

12、04顾客名称顾客地址反馈日期接收部门反馈信息描述：填写人签名：年月日相关部门意见：签名：年月日统处理意见：业务主管签名：年月日处理结果：业务主管签名：年月日XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司过程评审记录编号：GYDZ-QR-752-01过程名称部门名称评审人评审日期评审记录评审记录设备认可情况：签名：人员资格情况：签名：作业指导书：签名：监控记录：签名：过程评审结论：签名：过程批准意见：签名：备注:XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司顾客财产登记表顾客财产登记表编号：GYDZ-QR-754-01XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司过程评审记录编号：GYDZ-QR-752-0

13、1过程名称评审人评审记录设备认可情况：签名：人员资格情况：签名：作业指导书：签名：监控记录：签名：过程评审结论：签名：过程批准意见：签名：备注：部门名称评审日期XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司监视和测量设备台帐监视和测量设备台帐编号：GYDZ-QR-760-01编制：年月XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司周期检定计划周期检定计划编号：GYDZ-QR-760-02编制：批准：2016 年 4 月 8 日XXXXXX有限公司有限公司2016年度内部审核方案年度内部审核方案编号：GYDZ-QR-822-01审核目的:审核范围:审核依据：GB/T19001-2015idtIS0900

14、1：2015；质量管理体系文件；适用的法律、法规。审核频次：审核方式:备注:XXXXXX有限公司有限公司内部审核计划内部审核计划编号：GYDZ-QR-822-02审核目的审核范围审核准则审核类型审核组成员审核日程安排审核日期时间受审部门/审核条款审核员注注：IS09001IS09001 中，中，4.1,4.2,5.4.4.1,4.2,5.4.1,51,55 53,6,3,6,8.2.3,8.4,8.58.2.3,8.4,8.5 条款在各部门均要审核。条款在各部门均要审核。XXXXXX有限公司有限公司内部审核计划内部审核计划编制：审核：批准：日期：2016-6-12XXXXXX有限公司有限公司内

15、审首次会议记录会议记录日期地点主持人记录人会议主要内容：会议主要内容：会议形成的决议或措施：按审核计划执行。参加人员签名：备注：XXXXXX有限公司有限公司内审末次会议记录会议记录日期地点主持人记录人会议主要内容：会议形成的决议或措施：参加人员签名：备注：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司不合格项报告不合格项报告编号：GYDZ-QR-822-04受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实：不符合：标准条款：GB/T19001-2015idtIS09001：2015 条款编号：质量手册章节条款编号：程序文件/相关文件名称条款编号：不合格类型：严重口一般口审核员（签字）：受审部门确认（签

16、字）：审核组长（签字）：不合格原因分析：纠正措施：受审部门负责人/日期：跟踪验证结论：1.不合格是否已纠正是口否口2.纠正措施是否经验证有效是否口3. 纠正措施是否需进一步验证有效性是口否口需要说明的问题：审核员/日期：审核组长/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司不合格项分布表不合格项分布表编号：GYDZ-QR-822-05门一般/严重、总经理*管理者代合计严重项总项数4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责权限与沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.

17、3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8 测量分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 资料分析8.5 改进合计严重项总项数编制：日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司不合格项涉及条款执行情况检查记录不合格项涉及条款执行情况检查记录XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司过程的监视和测量一览表编号：GYDZ-QR-823-01序号过程名称监视测量方法频次预期结果1文件控制工作检杳每年一次现场使用均为有效版本，2生产和服务提供统计分

18、析每年一次产品一次交验合格率 98%3监视和测量装置的控制统计分析每年一次监视和测量装置检定率 100%4顾客满意统计分析每半年一次顾客满意度分值 95编制：审核：批准：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司过程监视和测量结果登记表过程监视和测量结果登记表编号：GYDZ-QR-823-02序号过程名称监视测量方法频次检查或统计结；12345671文件控制工作检杳每年一次2生产和服务提供统计分析每年一次3监视和测量装置的控制统计分析每年一次4顾客满意统计分析每半年一次注：符合的打“”，不符合的打“X”。有测量记录的记录测量结果检查人/日期：被检查部门确认/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司过程的监视和测量检查记录过程的监视和测量检查记录过程名称：编号：GYDZ-QR-823-03被检查部门检查时段检查记录：检查结果（可包括分析和建议）：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司不合格品评审处置单不合格品评审处置单编号：GYDZ-QR-830-01不合格品名称规格型号数量不合格事实填写人/日期：发生的原因填写人/日期：评审、处置意见：评审人签名处：领导批准/日期：验证执行检查记录：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司改进