项目评审检查清单（质量阀）

1、 Rev. 1.02009July26APQP项项目目质质量量阀阀评评审审交交付付物物定定义义 第 2 页，共 19 页APQP 1#项项目目评评审审检检查查清清单单(本次项目评审KICKOFF会议时进行)编编号号检检查查项项目目要要求求交交付付物物部部门门/ /责责任任人人交交付付状状态态一一: : 项项目目人人员员情情况况1是否建立了SGM和供应商的联系人清单确定管理层、项目小组、横向支持部门清单,以保证SGM PDT和供应商项目小组进行有效沟通项目联系人清单（顾客/公司）2供应商是否组建了项目小组以进行项目的开发供应商组建项目开发小组,确定项目经理,以保证对项目进行APQP规划和具体实施

2、项目小组（公司）二二: : 和和DREDRE相相关关的的问问题题1是否对零件状况进行了核对确认和DRE,采购员核对确认定点零件的零件名称,零件号等零件明细表2零件的数模和图纸是否是最新状态和DRE确认零件图纸和数模的最新状态数模和图纸（经顾客确认）3是否对图纸的发布方式和时间进行了确认和DRE确认图纸的发布方式, DRE直接发布,还是由供应商绘制,提交DRE审核发布等,具体的时间要予以明确图纸的发布方式（顾客/内部）4是否和DRE明确了相关交样状态和节点和DRE确认相关交样节点的时间、地点、交样数量、交样零件状态要求等交样预测计划交样要求汇总 第 3 页，共 19 页三三: : 和和MEME相

3、相关关的的问问题题1是否和ME明确了测点图的发布问题(包括MP点和PLP点)供应商和ME工程师明确测点图的发布方式问题:测点图由SGM ME直接发布给供应商,还是由供应商制作,提交ME审核发布,具体的时间要予以明确测点图的发布方式（供应商）2是否和ME明确了相关交样状态和节点和ME确认相关交样节点的时间、地点、交样数量、交样零件状态要求等交样要求明细表四四: : 和和SQESQE相相关关的的问问题题1供应商是否提交了APQP 项目策划/进度表 (GM1927-2) 要求供应商对项目零件开发制定一个完整的APQP计划APQP项目策划/进度表2供应商是否提交了小组可行性承诺(GM1927-8)小组

4、可行性承诺3签署ADVP(试验大纲)/分供方清单或者确认签署时间分供方包括材料、标准件等ADVP（试验大纲）分供方清单4零件供应商是否有详细的标准件采购计划, 标准件必须由SGM指定的供应商生产制造.零件供应商对所有标准件进行汇总统计,并落实采购渠道或合同等标准件采购计划5是否明确了工装设备/夹具/检具必须由SGM指定/认可的供应商开发零件清单设备采购计划设备供应商清单夹具供应商清单检具供应商清单6是否需新建厂房及生产流水线必须与供应商管理层确定相关报告 （厂房建设计划）7以往类似零件开发经验教训的学习经验教训库8人员的培训人力资源计划9APQP 问题清单 (GM1927-5) 供应商项目开发

5、中遇到的问题通过APQP清单形式和SGM PDT小组进行有效沟通APQP 问题清单 第 4 页，共 19 页APQPAPQP 1#1#项项目目评评审审总总结结 第 5 页，共 19 页APQP 2#项项目目评评审审检检查查清清单单(本次项目评审供应商TKO时进行)编编号号检检查查项项目目要要求求一一: : 项项目目人人员员情情况况1零件供应商是否和模/检/夹具供应商建立了联系人清单零件供应商和模/检/夹具供应商建立联系人清单,以保证双方项目小组进行有效沟通2零件供应商是否要求模/检/夹具供应商建立了项目小组以保证模/检/夹具开发受控模/检/夹具供应商组建项目开发小组,以保证模/检/夹具的开发得

6、到有效控制二二: : 数数模模图图纸纸问问题题1零件数模图纸是否泛亚已确认锁定零件供应商和泛亚DRE确认数模状态,确定模/检/夹具供应商是否得到锁定数模图纸2测点图是否发布给模/检/夹具供应商零件供应商收到零件的测点图并发布给模/检/夹具供应商,以保证模/检/夹具供应商进行工装模具设计工作的开展进行3焊点图、焊接夹具定位点布置图MDM是否已经发布给夹具供应商零件供应商将零件的焊点、MDM图(或PLP)发布给夹具供应商, 保证夹具供应商有足够的输入信息以进行夹具设计 第 6 页，共 19 页三三: : 模模/ /检检/ /夹夹具具开开发发情情况况1模具供应商是否提交了模具设计方案和模具开发计划,

7、方案和计划是否合理可行模具供应商根据数模图纸等信息提交模具设计方案和开发计划给零件供应商,方案和计划要符合项目的要求2供应商是否对1#项目评审时指定的零件进行了CAE分析,并审核存在问题的零件零件供应商对1#项目评审时PDT所指定CAE分析的零件进行了分析,递交分析结果给SQE和SGM指定第三方对分析结果进行审核3检具供应商是否提交了检具方案,检具设计是否符合A表要求检具供应商根据数模图纸等信息提交检具设计方案和开发计划给零件供应商,方案和计划要符合项目的要求4夹具供应商是否提交了夹具设计方案和开发计划夹具供应商根据数模图纸等信息提交夹具设计方案和开发计划给零件供应商,方案和计划要符合项目的要

8、求四四: : 其其他他问问题题1零件供应商是否有详细的原材料采购计划零件供应商对定点零件板材规格等进行统计汇总,并落实板材的采购渠道等2零件是否有电镀工艺, 电镀工艺供应商选择必须符合SGM认可涂装、电镀供应商清单电镀工艺必须在SGM认可的电镀供应商处完成(包括分供方零件)3APQP 问题清单 (GM1927-5) 供应商项目开发中遇到的问题通过APQP清单形式和SGM PDT小组进行有效沟通 第 7 页，共 19 页APQPAPQP 2#2#项项目目评评审审总总结结 Rev. 1.02009July26APQP 3#项项目目评评审审检检查查清清单单（PPV阀阀）(本次项目评审在供应商第一次M

9、C1&PPV交样前2周进行)编编号号检检查查项项目目要要求求交交付付物物一一: : 文文件件检检查查1供应商MC0评估的总结报告关注MC0评估的问题和措施（供应商MC0评估）总结报告2项目评审文件和交样文件是否齐全并符合要求供应商提交文件包含完整的APQP项目评审文件和MC交样文件APQP项目评审文件MC交样文件3分供方清单必须完成签字确认（DRE/材料工程师/SQE）分供方清单4ADVP&R必须完成签字确认（DRE）ADVP&R5供应商是否汇总所有零件EWO信息,以及最新图纸、数模（包括焊点数量）的信息供应商提交所有零件EWO汇总信息,以及实施节点;并提交焊点图及汇总

10、表,以便于SQE现场检查更改信息汇总表6供应商是否已经更新工艺流程、PFMEA和控制计划供应商必须对工艺流程、PFMEA和控制计划进行更新,对排名前5 RPN必须有改进计划技术文件（工艺流程、PFMEA和CP）7供应商是否建立GP-12早期生产遏制程序,是否建立产品质量着陆道供应商必须有GP-12程序和流程并针对具体零件编写具体实施细则,必须有GP-12早期生产遏制工作区域,完成质量着陆道的目标设定(尺寸和焊接)GP-12程序和流程GP-12检验规范质量着陆道的目标GP-12早期生产遏制工作区域二二: : 模模具具/ /检检具具/ /夹夹具具情情况况检检查查1零件模具是否全部完成零件必须100

11、%全工装制造.供应商或分供方的冲压单件必须全工装制造;若存在问题,需列出问题清单和整改断点零件模具清单冲压件整改计划/状态表2检具是否符合MC交样要求MC0/1交样要求:A表必须已经签署完成,检具不能按时完成时,经SQE批准,允许用三坐标进行代替测量; MC2要求: A,B表必须已经签署完成, 检具必须完成, 零件在检具上测量.检具符合MC交样要求证据3焊接夹具是否全部完成焊接夹具必须完成,并完成CMM初始标定焊接夹具汇总表（CMM初始标定）4焊接参数确认必须完成焊接参数的初始设定,并提供破检记录表焊接参数破检记录表5工装防错功能是否足够和有效检查工装关键点的防错防错清单三三: : 零零件件检

12、检查查1交样零件是否是最新工程更改状态（包括焊点）需确定图纸&数模版本状况,交样零件符合最新工程设计要求图纸&数模版本号EWO更改状态表2交样零件是否由生产材料制造交样零件必须是使用设计指定材料制造,或者有工程认可的材料替代申请单原材料清单3交样总成零件及其各单件是否是100%由模具,生产工装完成制造MC交样要求:MC0&MC1的零件可以在模具供应商处制造,MC2的零件必须在最终生产场地制造(分供方零件同样要求)模具符合MC交样要求证据4零件的测量是否是在生产测量系统上完成MC0/1交样要求:A表必须已经签署完成,检具不能按时完成时,经过ME工程师批准,允许用三坐标进行

13、代替测量; MC2要求:A,B表必须已经签署完成, 检具必须完成,零件在检具上测量.检具符合MC交样要求证据5交样零件的测点和全尺寸合格率是否符合要求MC1:测点和全尺寸合格率必须80%,MC2:测点和全尺寸合格率必须90%全尺寸合格率统计 Rev. 1.02009July266操作工及检验员培训是否有完整的计划审核员工技能培训计划员工技能培训计划7批准生产场地布局图(初稿);新建厂房及生产流水线的跟踪对于有新建厂房或者生产线的,必须提供详细的计划,确保能在SGM S阀前完成生产准备工作生产场地布局图（初稿）生产场地布局状态APQPAPQP 3#3#项项目目评评审审总总结结APQP 4#项项目

14、目评评审审检检查查清清单单（NS阀阀）编编号号检检查查项项目目一一: : 文文件件检检查查1评审MC和PPV造车阶段质量着陆道表现,更新GP12检查清单,落实所有实物质量整改计划,确认问题是否已经关闭2供应商是否汇总并更新所有零件EWO信息3IMDS信息提交4供应商是否已经更新工艺流程、PFMEA和控制计划二二: : 模模具具/ /检检具具/ /夹夹具具情情况况检检查查1零件模具是否全部完成2检具是否全部完成3焊接夹具调整状态4焊接参数锁定三三: : 零零件件检检查查1交样零件是否是最新工程更改状态（包括焊点）2交样零件的测点和全尺寸合格率是否符合要求3零件尺寸改进4零件关键点的尺寸稳定性检查

15、5外协零件（分供方零件）的状况，及供货过程是否符合要求6内部和外部过程的包装方案的确认或优化7管理层批准生产场地布局图（正式版）;确认作业指导书是否已得到内部批准，且准确放置在生产现场编编制制： 审审核核： 批批准准： 9028273 全尺寸报告10.7.9043937全尺寸7.17 258井字架 3D:质量阀汇总258258NStuon要要求求交交付付部部门门交交付付资资料料根据设定的质量着陆道的目标进行审核,对不符合项需相关部门进行汇报;跟踪零件质量的一次合格率、关键问题的解决质量 技术附件：GP12更新所有零件的EWO信息,并确认断点技术附件：EWO清单在NS前必须获得IMDS的认可;对

16、于由于EWO产生的新零件号,必须提交IMDS认可的计划技术供应商必须根据PPV阶段的实际状态对工艺流程、FMEA和控制计划进行更新技术附件：工艺文件零件必须100%全工装制造.供应商或分供方的冲压单件必须全工装制造技术 采购附件：模具必须完成检具制造认可,并已经移至生产车间;若存在问题,需列出问题清单和整改断点技术附件：检具焊接夹具基本调整到位，并进行CMM标定封样,完成夹具实际数据的汇总登记质量 技术附加：夹具标定根据前期破检的结果和零件制造的状态完成焊接参数的锁定,并签字发布技术附件：焊接参数需确定图纸&数模版本状况,交样零件符合最新工程设计要求技术附件：258 201MCE焊点数

17、模汇总测点和全尺寸合格率必须90%,并根SGM的实际需求提供CMM报告质量附件：尺寸合格率统计根据MCPR和PVV阶段车间拼车的状态对影响区域进行重点改进（必须提供详细的工装模具/检具/夹具调整方案和计划）技术附件：尺寸改进完成GP12清单中的尺寸波动图,对不稳定过程提出整改方案质量附件：GP12问题清单与整改跟踪零件的交样必须符合客户的要求质量附件：分供方清单评估PPV阶段产品的临时包装方案,以供客户相关部门批准,或进一步优化物流 技术附件：冲压件包装标准APQP 4#项项目目评评审审检检查查清清单单（NS阀阀）一一: : 文文件件检检查查二二: : 模模具具/ /检检具具/ /夹夹具具情情况况检检查查三三: : 零零件件检检查查物流 技术附件：厂地布置图编编制制： 审审核核： 批批准准： 交交付付物物状状态态责责任任人人时时间间节节点点整整改改内内容容GY王丽2010/8/15EWO状态是否启动及新状态在那次交样中体现Y王丽2010/8/15PSW的问题G郑超2010/7/15按标准重新评估不易探测度数G曹立强 2010/7/30二级零件的GP4；PPAP计划7月9日完成Y王丽2010/8/15有EWO更新的