事态升级管理程序

1、XXXX科技有限公司事态升级管理程序文件编号：Q/XX/WI-49A1生效日期：2018-05-22受控状态：申请单号页次版次变更摘要实施日期编制审核批准日期2018.05.22日期日期2018.05.22文件编号Q/xx-WI-47事态升级管理程序责任部门品质部版本版次A1页码1.目的定义并明确在公司产品过程设计开发、生产中及售后的事态升级要求与执行办法。2 .适用范围适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理。3 .定义事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中

2、0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。4 .职责4.1 技术部：负责制定产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行办法。4.2 品质部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行办法。4.3 其他部门：负责协助事态升级管理办法的执行与问题的处理。5 .作业内容5.1 产品制造过程的设计开发事态升级要求及执行办法序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1项目部新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求品质部检测室出相应的报告，技术部根据报告对模具进行相应的维修1、全尺寸报告2、模具不良诊断报告0级升级升级口能原因：1、交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货

3、2、客户有反馈需要改善，但目前模具状态/、能满足2项目经理/项目工程师项目经理与技术部项目工程师确认根据客户要求及装配关系作出判定，如可使用放行，不可使用维修调整样品试制现场问题跟踪表1级1升级升级口能原因：销售部项目经理与技术部项目工程师都判定不了，技术部不维修但又必须交货3销售部经理/技术部经理销售部经理与技术部经理确认评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时技术部维修调整在全尺寸报告上签署意见2级升级升级口能原因：销售部急需交货给客户但技术部不维修调整文件编号Q/xx-WI-47事态升级管理程序责任部门品质部版本版次A1页码14副总/总经理副总/总经理确认评估

4、产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行调整。最终的评审意见3级5.2项目异常或延期事态升级要求及方法序：号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1顷目工程师供应商模具加工错误，影响项目计划技术部按图纸检查，发现异常模具验收报告0级升级可能原因：1、模具设计错误2、模具加工异常3、加工设备异常1升级返工时间延长，返工后是否可以使用，不可放行重新买料加工风险分析21级项目工程师/模具主管根据加工的进度和返工的时问进行判定是返工和重新加工升级升级原因：1、供应商尢法史改加工计划2、模具主管无权限确定重新加工项目阶段se告32级项目经理/技术经理返工或重新加工

5、无法达到客户要求，项目延迟升级升级口能原因：1、供应商精度无法满足要求2、加工延迟3、供应商九:工时间延迟43级副总经理确认评估产品的状态与客户信息，进行最终的评估，向客户提交最终应急方案和时间计划项目总结报告5.3来料检查过程事态升级要求及办法主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出品质部0级供应荀来料广品外观/尺寸/品质部IQC按要求检查，发现不良上报给品质部主管确来料检验报告文件编号Q/xx-WI-47事态升级管理程序责任部门品质部版本版次A1页码1功能不符合要求认不合格，反馈供应商加以改善1升级升级口能原因：1、品质部主管确定/、J2、物料急需上线生产使用对应交货3、供应商/、

6、配合改善品质部主管品质部主管确认根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，/、口放行反馈供应商加以改善来料检验报告评审意见1级升级升级口能原因：1、品质部主管判定不了2、物料急用3、供应商/、配合改善品质部经理品质部经理确认根据以上状态结合生产过程使用与交付要求，判定是否可限度放行，/、可放行反馈供应冏加以改善，并出改善8D来料检验报告评审意见2级1升级升级口能原因：1、经理判定M、J2、供应商不配合改善3、内部无法使用多功能小组3级多功能小组确认，最终由副总确认判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行并通知供应商；判定仍不可使用的退货供应商，此种现象连续出现2次或以上供应荀需到公

7、司开质量改善会议来料检验报告评审意见5.4生产过程事态升级要求及办法主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出生产部装模工/品质部巡检员0级生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求生产部装模工或品质部巡检员发现/、良，经品质部主管确认，通知生产员工与班长停机，要求生产技术作出改善现场不良汇总单文件编号Q/xx-WI-47事态升级管理程序责任部门品质部版本版次A1页码11升级升级口能原因：生产部急需交货，生产组长强行生产技术部项目工程师与品质部主管生产部装模工或品质部巡检贝报技术部项目工程师与品质部主管确认根据客户要求与出货履历判定是e'可以放行，/、口放行由生产部主管安排作出维修

8、改善现场不良汇总单1级1升级升级口能原因：技术部项目工程师与品质部主管无法确定生产部主管意见与技术部项目工程师及品质部主管意见不一致，强行生产品质部经理与生产部经理品质部与生广部经理确认结合交付状态履历进行确认是含可以生产，确认/、可生产告知生产部经理安排作出维修改善不合格品处理单2级1升级升级口能原因：品质部经理与生产部经理意见不一致交货紧急副总经理副总经理确认根据交付与品质要求，判定可生产的放行，/、可生产的由生产经理安排维修调整不合格品处理单3级5.5入库过程事态升级要求及办法序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1品质部OQC0级入库过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求O

9、QC做产品入库检查时发现不良，上报品质部主管确认，确认不合格反馈生产部主管作出返工挑选或改善入库检验报告升级升级口能原因：生产组长与OQC&长意见不产品急需出货2品质部主管1级品质部主管确认结合客户要求及以往交付的状态进行确认是否可放行，可放行与客户协商，/、可放行反馈生产部主管安排返工入库检验报告评审意见文件编号Q/xx-WI-47事态升级管理程序责任部门品质部版本版次A1页码1或挑选1升级升级口能原因：生产部主管意见与品质部主管不一致，强行入库3r品质部经理品质部经理确认确认产品状态是否可以入库，如/、口放行反馈生产部经理安排挑选返工，以及生产过程的改善入库检验报告评审意见2级J1

10、升级升级口能原因：品质部经理与生产部经理意见不T,必须入库出货4多功能小组3级多功能小组确认，最终由副总批准最终确认可放行的，由品质与客户协商，/、可放行的由生产部经理安排返工挑选及改善入库检验报告评审意见5.6产品售后过程事态升级要求与办法序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1品质部或销售部0级交付产品在客户端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求品质部或销售部接到客户反馈，品质部经理及时安排确认不良状态，并按义件要求召开相应的8D内会议对应改善措施,告知客户改善方案与完成时间客户投诉邮件或报告或电话8D会议记录与报告1升级升级口能原因：出现客户大量索赔，金额大

11、于或等于5000元2副总经理副总经理确认品质部按要求出相应的8D报告给副总经理审核，由品质部跟进改善措施与完成时间8Dffi1级1升级升级口能原因：索赔金额大于或等于10000元3总经理总经理确认品质部按要求出相应的8D报告给副总经理确认后由总经理审批，由品质部跟进改善措施与完成时间8D2级文件编号Q/xx-WI-47事态升级管理程序责任部门品质部版本版次A1页码11升级升级口能原因：公司内部技术上目前无法解决的问题，涉及到后续还会出现4董事3级董事确认涉及到大量索赔影响，由董事出面与客户协商后续处理相关程序评审报告协商决定5.7质量指标超差升级要求与办法序号主责部门与级别状态升级升级原因/升

12、级内容可能输出1各部门0级生产过程中，相关过程指标超出目标各部门在内部统计过程中，过程指标超差KPI指标1升级升级口能原因：不良持续增加，过程监控失控2各部门负责人管理者代表确认各部门内部统计，未进行分析，制定纠正措施纠正措施1级升级可能原因：各部门沟通少，配合度不够会议纪要3管理者代表副总由副总主导，各部门重新制定纠正措施，定期开质量会议，评估改善的启效性纠正措施升级可能原因：内部管理无法改善过程绩效2级总经理重新制定目标或请第二方机构进行指导改善报告5.8生产不良率超差升级要求与办法序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1品质部生产过程中，不良率超局生产过程中，不良率增加生产统计表0级文件编号Q/xx-WI-47事态升级管理程序责任部门品质部版本版次A1页码111升级升级口能原因：不良持续增加，过程不稳定，报废率开局2品质工程师生产经理/品质经理确认生产部进行分层审核，检查现后工作步骤，制定纠正预防措施分层审核报告、纠止预防措施1级1品质部根据生产部纠止预防措施，跟踪措施实施状况并纠止预防措施3品质工程师品质经理通过分层审核，发现