供应商管理程序

1、xxx有限公司供应商管理程序文件编号FQ-000发行日期2018-01-03版本/版次A/0管控状态受控页次第1页共10页1 .目的：对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应 商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。对供应商进行评定及选择，以确保供应 商提供符合公司规定的物资。2 .范围：适用于公司物料、采购产品及服务供应商的开发、选择、能力的评价、考核和管理， 产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。3 .权责：3.1 总经办职责3.1.1 确定物资采购原则；3.1.2 统一评定信息，审核批准合格供应商；3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例；3.1.4

2、 对采购过程中重大问题进行决策。3.2 采购部职责3.2.1 组织信息，寻找符合规定要求的供应商候选名单，并进行评审登录，对合格供应 商的定期评审。3.2.2 组织品管部、生产部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应 商洽谈协作意向和价格意向。3.2.3 会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。3.2.4 负责供应商的业绩表现综合评价。3.2.5 与相关管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。3.3 品管部职责：3.3.1 参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。3.3.2 负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。3.3.3 负

3、责向供应商提出质量要求，并在质量保证协议中向供应商明示。3.3.4 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。xxx有限公司供应商管理程序文件编号FQ-000发行日期2018-01-03版本/版次A/0管控状态受控页次第2页共10页3.3.5对采购物料进行验证，参与供应商样品及现场评定和分析3.4 生产部职责：3.4.1 负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产 品与图纸符合性进行确认。3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在技术协议中向供应商 明示。3.4.3 负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。对潜在供应商的工艺水平 和过程能力进

4、行评审。3.4.4 负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。3.4.5 负责对潜在供应商的生产件批准。3.4.6 对采购物料制定相应的规格及标准，同时确定可免检的采购物料。3.4.7 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。3.5 财务部：参与对供应商的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。3.6 PMC部：对采购物料的交货情况进行记录，并对供应商的交期进行分析及评定。3.7 相关管理部门和使用单位参与推荐辅助材料供应商及供应商的考察和考核。4 .定义：免检：所采购的物料不需接受品管部的检验，由仓管员点收数量或称重。5 .作业内容：5.1 供应商选择通过电话本、上网查询、展销会

5、、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专 业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息， 坚持平等竞争、择优录取的选择原则，既要考虑采购的产品能满足本公司当前的生 产和业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关 注供应商潜能和商业信誉。5.2 新供应商的评选管理xxx有限公司供应商管理程序文件编号FQ-000发行日期2018-01-03版本/版次A/0管控状态受控页次第3页共10页由采购部及研发部收集有能力提供符合研发部所定立的物资规格和标准的供应商明单, 经采购部初步查询认可后，编制供应商基本资料表，并对供应商进行评选。5.3供应商评定

6、5.3.1 供应商评定的内容5.3.1.1 质量保证体系5.3.1.2 供应商对相应产品的生产经验5.3.1.3 技术水平5.3.1.4 生产及供货能力5.3.1.5 产品价格5.3.1.6 服务质量5.3.1.7 其它（资金滚动能力）5.3.1.8 供应商其他顾客对其产品和服务的满意度情况以上内容对部分供应商可能部分条款是不适用的，对不适用条款在评定时可加以删 除。5.3.2 供应商评审方法：5.3.2.1 资料评审：包括供应商名称、法人代表、产能、厂房面积、生产设备、从 业人数、营业执照、税务登记、地址、传真、电话、企业性质、主要产品、 相关认证、年营业额、注册资金、价格等。5.3.2.2

7、 样品评审：采购部向有关供应商申请提供物料样品，由 品管部、研发部对 样品的规格、型号、质量进行分析及评定。第一次送检不合格，可将信息 回馈供应商，进行第二次送样检验，仍不合格的供应商，不作任何评选。 样品评审结束后填写供应商样品评审报告，并传真或复印一份给供应 商。5.3.2.3 现场评审：采购部向有关供应商申请进行实地评审。研发部、品管部、采 购部及其它相关人员根据公司定立的供应商现场评选表之项目，对供应 商之厂房、机器设备，制造能力，品质保证现状，检测手段，现场管理，人xxx有限公司供应商管理程序文件编号FQ-000发行日期2018-01-03版本/版次A/0管控状态受控页次第4页共10

8、页员素质等进行评审，将评审结果记录于供应商现场评选表，并复印一份 留给供应商。5.3.3 供应商评定方式5.3.3.1 A、B类产品供应商的评定由采购部组织技术、品管等部 门人员到供应商处进行评审，填写质量体系 审核表；5.3.3.2 C、D类产品的供应商评定由采购员根据采购资料及样品进行评定，填写 供应商调查表 报部门主管审 批。5.3.3.3 已获QS-9000或ISO/TS16949:2008时，可以免除质量体系审核或抽查部分 要素。5.3.4 评定一5.3.4.1 各类供应商评定流程新供应商评定：送样检测或使用一样品或小批试用一整理供应商业绩资料 一现场审核-综合评定-评定报告一审批-

9、纳入供应商名录（或潜在供应 商名录）一签订米购协议-通知相关部门一建立供应商档案老供应商增加品种范围评定：样品或小批试用一分析确定评定方式-综合评定一评定报告一审批-调整供应商名录一修订采购协议一通知相关部门 一完善供应商档案供应商年度复评：整理供应商业绩资料一了解供应商变化情况-分析确定 评定方式-综合评定-评定报告一审批-签订采购协议-调整供应商名录 一通知相关部门一调整供应商档案5.3.4.2 采购部负责填写 供应商评定表 经管理代表审核后，送交总经理批准，经 审查合格的潜在供应商将被列入 可接受供应商名单 内。5.3.4.3 如果供应商移地生产、反复出现质量缺陷或提供新产品时，应重新进

10、行评一xxx有限公司供应商管理程序文件编号FQ-000发行日期2018-01-03版本/版次A/0管控状态受控页次第5页共10页序 号流程名称适用类别职责资料表单名称1送样检测或试用采购部相关检测或试用报告2样品或小批试用研发部样品试用检验单3整理供应商业绩资 料采购部供应商基本情况调查表 及相应附件资料 供应商定期评价表4了解供应商艾化采购部供应商基本情况倜查表5分析确定评定方式采购部6现场或书向审核采购部牵头质量体系审核表 供应商倜查表7综合评定采购部牵头供应商调查表8评定报告采购部供应商调查表9审批总经办供应商调查表1签订采购协议采购部米购协议1修订采购协议采购部米购协议1纳入供应商名录

11、采购部可接受供应商名单1调整供应商名录采购部可接受供应商名单1通知相关部门采购部可接受供应商名单 1变更供应商档案采购部供应商档案5.3.4.4供应商的分类：a.综合评定合格；b.不合格但可接受（受供应商资源和工业配套体系限制，不合格供应商短期内可能 是可接受的）。c.不合格且不可接受。5.4 供应商QMS开发5.4.1 采购部、品管部按照ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2008 标准要求对供应商 QMS进行开发，供应商至少应具有ISO 9001:2008体系证书。5.4.2 品管部向供应商提出本公司有关ISO/TS 16949:2008 / ISO 9001:200

12、8 标准的要 求，通报本公司按标准要求建立的对供应商的评估方法，并对供应商提出持续改 进的要求。5.4.3 对已正常供货且提供产品已被客户认可或客户指定的供应商，视当为合格的 供应商，可仅作书面审查，填写 供应商基本资料表 和供应商调查表。供应商管理程序文件编号FQ-000发行日期2018-01-03版本/版次A/0管控状态受控页次第6页共10页5.5 供应商的年度复评5.5.1 为确保供应商能够长期、稳定提供所需物料，必要时，采购部每年应组织相关部门对供应商进行复评。5.5.2 复评项目包括：5.5.2.1 产品质量改善状况（不合格整改报告/纠正措施验证/持续改进记录）。5.5.2.2 质量

13、体系改善状况（不符合项纠正措施验证）。5.5.2.3 产品质量（品管部IQC负责每月对供应商的产品质量汇总）。5.5.2.4 交期状况。5.5.2.5 服务态度。5.5.3 评分标准：5.5.3.1 产品质量改善状况5.5.3.2 质量体系改善状况5.5.3.3 质量评分（总分50分）:a.批交付质量：当月发现一批不合格扣10分；发现二批不合格扣25分；b.当月使用中每发现一件不合格扣0.5分，直至扣完25分；5.5.3.4 交期评分（总分30分）:交期评分（总分30分）：交货准时：不扣分；延迟二天之内扣10分；延迟三至四天扣15分；交货延迟五至六天扣25分；延迟七天以上扣30分；5.5.3.

14、5 服务（总分20分，服务态度10分,服务效果10分）:a.服务态度：反应和处理时间均满足本公司要求不扣分；勉强满足扣5分；不满足扣10分；b.服务效果：完全满足本公司要求不扣分；一半以上符合扣5分；一半以下符合扣10分。5.5.3.6 评定等级a.优良：5.5.3.35.5.3.5 综合得分A 90分；b.合格:5.5.3.35.5.3.5 综合得分 7589 分；供应商管理程序文件编号FQ-000发行日期2018-01-03版本/版次A/0管控状态受控页次第7页共10页c.不合格可用：5.5.3.35.535综合得分6074分；d.不合格且不可用：5.5.3.35.535综合彳#分60分5

15、.5.3.7 若顾客对供应商评定有特别要求，采购部应及时将顾客要求通报供应商， 并按顾客要求对供应商进行重新评定。5.5.3.8 对连续两次供货出现同类质量问题的供应商，采购部对其提出书面警告并 要求其立即采取整改措施。经整改后再次出现类似不合格，可取消其合格供 应商资格。5.5.3.9 供应商在整改时或整改后未重新评定，公司不得批量采购其产品。5.6 设备工装及其配件（如：模具、工装夹具等）的供应商评定5.6.1 设备、工装及其配件的供应商由采购部要求潜在供应商或其代理提供营业执照、 税务登记证、公司及产品简介，针对其供货价格及售后服务的能力进行评定，由 采购部填写 供应商评定表 交管理者代

16、表审核，由总经理批准后列入 合格供应 商一览表。5.7 服务供应商评定运输供应商由业务部、PMC部根据运输单位的能力和资格等进行评定，计量检定供 应商由品管部选择国家认可的检验机构，以上部门填写 供应商评定表 交采购部， 采购部将评定合格的服务供应商纳入 可接受供应商名单 内。5.8 合格供应商登录：5.8.1 经资料评审、样品评审或现场评审合格的供应商，由采购部登录于合格供应商 一览表，必要时呈总经理核准。5.8.2 特殊情况登录：经评审判定不合格但符合下列情况之一者，经总经理核准后可申请登录为合格供应商。5.8.2.1 客户指定之供应商，评审结果经客户认可；5.8.2.2 卖方独占市场时；

17、5.8.2.3 评审分数差异不大，而又一时找不到合格供应商时。5.8.3 在执行ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2008 标准要求之前已来往的供应商，无 重大品质异常记录时，采购部填写供应商基本资料表和合格供应商一览表 呈总经理核准后列为合格供应商。5.8.4 对于单纯提供服务的供应敷x有戏邈网接登录 可接受供应商名单 内。如快递公司、电讯公丕忠输谷司、第二方公共行。5.8.5对于提供消耗Mil崛叫I）供应商，可不经评审直卷文件编号W果购日撕文FQ-000 具、20询01-03版本/蹶分窠木吊等。A/0管控状态受控页次第8页共10页5.9 合格供应商定期评审5.9.1

18、 评选项目及评分制度分析：对固定的，大批量供应的供应商，按月度定期评选及评分，填写供应商定期评 选表，评选结果按月呈送总经理审核，并传真一份给供应商，使其获悉评选详 情。项目类别 （比重）项目内容评选期各供应商评分统计分析管理 协调品质（50%供应商物资的质量结构与公 司定立的要求之分析月度、不良品数量评分=（1-）i 总收货数量）X 50品管部采购 部交货期（30%供应商物资的送达日期与公 司定立的要求之分析月度逾期交货数量 评分（1曼如货数量）X 30采购部仓 库价格（10%供应商物资价格上涨或卜降 与公司定立的价格之分析月度基本分为10分，以5%包计算 单位，价格下降一个 5%J口 1

19、分，价格上涨一个5喏口 1分， 最低为0分采购部配合度（10%供应商对小PJ预测的紧急米 购要求的回应及配合的分析月度正常无异之供应商的基本 分为5,按表现加扣分数， 每次每事件按1分计。总计 分数，最高为10分，最低为 0分采购部综合评选结合上列的项目作整体性的 综合评定及结果布告月度综合评语及说明品管部/采购部/PM禽B /制造部/总经理5.9.2 评分制度及奖惩分析：供应商按月度评分结果，按评分等级对供应商进行相应奖惩行动。xxx商行动90分以上 供足嘲懵理槿序勾文件编号发行日期FQ-0002018-01-0380至89分A/0噌加小批量订购Irfta第9下:共10页0至59分采购部对供应商进行书面通知，限期内未见改善者，将在合 格供应商一览表内删除。5.9.3外发加工品采购的定期评选：5.9.3.1 研发部根据采购部提供的外发加工品供应商候选名单，组织采购部、品管 部及其它相关