风险管控手册簿

1、风险管控手册（示例）XXX2017年XX月XX日编写说明为积极落实国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管 控提升防事故能力行动计划的通知监总管四201631号和省安全监管局关于 印发冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控提升防事故能力实施方案的通知 （监管2016188号文件）精神，深刻吸取港“812”特别重大事故教训， 坚持关口前移，着力构建风险管控和隐患排查治理体系，全而排查、辨识、评估 安全风险，落实风险管控责任，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然。XX 总经理、公司风险评价领导小组组长XX亲自组织，各生产单位和各主管部门及 生产一线人员参加，进行了 2017年度风险辨识

2、和评价，风险评价小组和安全部 具体负责编制了风险管控手册。本手册依据国家相关标准规及公司重大危险 源评估报告等相关材料进行编制，每年公司根据风险评价结论进行完善和持续改 进。本手册做为公司风险管控措施落实和责任落实的指导性文件，要求全体从业 人员参与风险评价并掌握本手册的具体容，本公司要求以安全风险辨识和分级管 控为基础，以隐患排查和治理为手段，把风险控制挺在隐患前而，从源头系统识 别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、 漏洞及风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生之前，把好事故发生的源头关 口，保证安全生产。2017年6月10日一、企业简介二、公司风险评价组

3、织；三、公司危险源的识别依据；四、公司采用的风险评价方法；五、公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人；六、公司采取的主要控制措施；七、重大危险源辨识与分级八、公司等级以上风险的可控状态九、附件仁公司、车间、岗位安全风险管控台账附件2:企业风险公告栏附件3:岗位风险告知卡附件4 ：风险评价与控制管理制度附件5:风险动态管理制度附件6:风险警示告知管理制度附件7:企业职工伤亡事故分类标准GB6441-1986 附件8:危险性作业活动风险分析企业简介XXX成立于20XX年XX月XX日，注册资本XXXX万元，法定代表人XXX。公 司位于XXXXX,占地而积XXXXXXmS年产值XXXX元，公司专

4、业致力于XXXXX制 造销售OXXXXX现有员工XXXX余人，其术人员XXXX余人，销售人员XXXX余人, 全年生产XXXX天，三班倒，每班8h。（接下来依据本生产经营单位情况，说明本行业部具有什么样的设备，物件，常规运作情况，人员工作场所情况，风险点等详细信息）公司风险评价组织公司级风险评价小组组长：总经理XXX副组长：生产总监XXX技术总监XXX设备总监XXX仓储部经理XXX组员：XXX. XXX、XXX.XXX. XXX车间级风险评价小组组长：各车间经理组 员：分管生产调度、车间安全员、设备员、工艺员、质量员以及各种技术人 员、班组长等。岗位风险评价小组组长：各班组班组长 组员：岗位职工

5、代表公司危险源的识别依据1、GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准（包括20种事故类型等详细 信息）2、风险评价与控制管理制度（企业自行制定）3、GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识（不涉及危险化学品企业 可以不看此项）4、冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控提升防事故能力实施方案的 通知（监管【2016】188号文件）5、公主岭市安全生产委员会关于印发安全生产风险管控和隐患排查治理 '双重预防机制”建设和安全生产“五个一工程”建设活动实施方案公安委字 2017 25 号6、各类行业较大危险因素辨识与防指导手册例：轻工行业较大危险因素辨识与防指导手册、机械行业较大危险因

6、素辨识与防指导手册、冶金行业较大危险因素辨识与防指导手册、建材 行业较大危险因素辨识与防指导手册（以上指导手册请在百度直接搜索即可找到）7、风险辨识和评估 流程图（见下页）风险辨识和评估流程图公司采用的风险评价方法公司风险评价小组是风险评价的归口管理部门，负责根据企业的实际情况制 定风险评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险 等级的评定标准。负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、 更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。1企业风险评价准则可能性L的判别准则等级标准5现场没有釆取防.检测、保护.控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系 统），玫在正

7、常情况下经常发生此类事情。4危害的发生不能祉发现，现场没有监控系统，也未发生过任何监测，或现场有控制 措施，单位有效执行玫控制措施不当，或危害帑发生玫在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个体防护用品），或未严格按操作规程执行， 或危害的发生容易被发现（没有监测系统）,或曾经做过监测，或过去曾经发生类 似爭故玫事情，或异帑情况下类似爭故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或在现场有防控制措施，并能有效执 行，政过去偶尔发生爭故或爭件。1有充分、有效地防、控制.监测、保护措施，政员工安全卫生意识相当高，严格执 行操作规程。极不可能发生爭故政爭件。事件严重性S判别准则

8、等级法律、法规及其他要求人员财产损失 （万元）停工公司形象5违反法率.法规和标准死亡大T 50部分裟置（大于2套） 或设备停工国.国际影响4潛在违反法徉法规和标准丧失劳动能 力大于252套莪置倬工.或设 备停工行业或省影响3不符合上级公司或行业的 安全方针.制度.规定等截肢.骨折、 听力丧失、慢 性病大于101套裟置侍工或设备 停工地区彫响2不符合公司的安全操作规 程、规定轻微哽伤、间 駅不舒服小于10受够响不大、几乎不 停工公司及周边團1完全符合无伤无损失没有停工形象没有受损风险等级判断准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25 一级红色巨大风险在采取措施降低风险前，

9、不能继续作业， 对改进措施进行评估立刻15-16 二级橙色重大风险采取緊急措施降低风险。建立运行控制程 序，定期检查.测童及评估。立即或近期整改9-12三级黄色中等风险可考虑建立目标.建立操作规程，加强培 训及沟通两年治理4-8 四级蓝色可接爻风 险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定 期检查有条件有经费时治理小于4轻微或可 忽略风险无需采取控制措施，但需保存记录2、预先危险性分析方法PHA危险、有害因素危险等级划分表危险等级危险等级划分原則1安全的，可以忽略2临界的，处于事故边缘状态，暂时不能造成人员伤亡和财产损失，但应予以排除 或采取控制措施3危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立印采取措

10、施4破坏性的，会造成灾难性爭故，必须立即排除另外，企业也可以参考风险评价的辨识方法有:1、工作危害分析（JHA）2、安全检查表分析（SCL）3、危险与可操作性分析（HAZoP）4、失效模式与彩响分析（FMEA）5、故障树分析（FTA）6、事件树分析（ETA）7作业条件危险性分析（LEcD）以上评价方法在百度上搜索均可找到，建议生产经营单位釆用两科以上方法进行风险评价公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人（要求体现在制度中）1将本企业风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低），并针对不 同区域、不同岗位、不同车间、不同类别，将本企业风险利用"红、橙、黃、蓝” （与风险等级1

11、、2、3、4对应）颜色标注在企业电子总平面布置图上，绘制企 业安全风险等级分布电子图。2、公司按照谁主管谁负责的原则，根据风险的级别确定管控单位、管控责 任人。3、企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评 价和风险控制。4、将企业安全风险等级分布电子图、风险管控台账等信息上传至全省安全 生产信息系统。5、风险分级管控原则如下：四级：蓝色风险轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、部 门应引起关注，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资 效果更佳的解决方案或不增如额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得 以维持现状，保留记录。三级：黃色风险中度

12、（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上 级单位）应引起关注，所属车间、部门具体落实；应制定管理制度、规定进行控 制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限实施降低风险措施。 在严重伤害E果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需 要改进的控制措施。二级：橙色风险高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公 司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部 门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施， 并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至 风险降低后才能开始工作。一级：红色

13、风险 （巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。 只有当风险已降低至可控状态时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也 不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施例：公司采取的主要控制措施1、制冷车间(液氨)：制冷车间液氨储罐为重大危险源，公司针对车间现况 多次进行改造，现场对照明、排风、应急照明、控制室门、窗等设施进行防爆改 进。完善现场控制室的墙体改造、安装了视频监控系统、浓度测量报警系统、报 警排风、紧急排放及喷淋联动系统等，现场压力容器、安全装置按时检定。制 冷操作人员100%持证上岗。周边设置警示告知牌。委托国家甲级评价机构(XXXX 公司)对其进行评估，结论为X

14、XXX液氨重大危险源级别三级，现场条件能够满 足对液氨储罐重大危险源火灾、爆炸、中毒和窒息事故的防和有效控制，符合安 全生产条件。并报区、市安全生产管理局备案。(控制措施详见风险管控台账及 安全评价报告)2、配电室：定期对电气线路进行检测：保持变配电所的防雨、通风措施要 完好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物进入措施且应严密，并且防止 可燃气体窜入；防过载、防过热、防接地、防接触不良、防电缆老化，机电设备 按规定运行，杜绝过负荷运转，定期检查并维修；防雷电接地等安全措施应齐全 完好；消防器材应保持完整、好用。3、管理措施，规安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程； 完善、落实事

15、故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；4、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；5、配备个体防护措施，减少职业伤害。在选择风险控制措施时，应考虑：(1) 可行性和可靠性；(2) 先进性和安全性；(3) 经济合理性及经营运行情况;(4) 可靠的技术保证和服务。风险控制措施应在实施前针对以下容评审:(1) 措施的可行性和有效性；(2) 是否使风险降低到可容许水平；(3) 是否产生新的危害因素；(4) 是否已选定了最佳的解决方案；(5) 是否会被应用于实际工作中;例：重大危险源辨识与分级(针对重大危险源企业)根据危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)进行辨识本企业列入 危险化学品

16、重大危险源辨识围的化学品见下表。本企业危险化学品重大危险源辨识表名称储存量(t)临界量(t)液氨40.6410厂区共五处设有液氨储罐，1#冷冻站设有2台2.5m3液氨储罐，2#冷冻站 设有3台2.5m3液氨储罐，1台8*液氨储罐，3#冷冻站设有2台8r3液氨储 罐，新机房设有1台8冷液氨储罐，能源中心设有1台20m3的液氨储罐，液 氨的相对密度(水=)为0.7tm3,充装系数以0.9计，则折合液氨的质量为： 1#冷冻站 5X0. 7X0. 9=3.15t; 2#冷冻站 15.5×0. 7X0. 9=9. 77t; 3#冷冻站 16 ×0.7×0. 9=10. 08

17、t;新机房 8×0. 7×0. 9=5. 04t;能源中心 20×0. 7× 0.9=12. 6t,且这5处液氨储罐设置点的边缘距离小于500m,则这5处液氨储罐 可作为一个单元考虑，单元液氨总质量为3. 15t+9. 77t+10. 08t+5. 04t÷12. 6t=40. 64t>10t,则该企业构成危险化学品重大 危险源。则分级指标：R=2×2X40. 64/10=16. 26<50,根据表，该危险化学品重大危险源级别为三级。公司等级以上风险的可控状态公司于2017年1-6月份对厂区的6个建筑区：主办公楼；动力车间

18、（污水 站、制冷、配电室及锅炉房）；饮料生产车间；冷饮生产车间；物资库房：（冷 饮、饮料）成品库房。根据GB6441 -86事故20种类型，运用风险评价准则LS 法分析法、预先危险性分析方法共建立7个岗位风险台账，二级风险1项；三级 风险们项，四级风险6项，但由于我公司领导对安全工作高度重视，建立健全 了安全生产责任制及各项安全管理制度和操作规程并严格执行，公司在所涉及重 大风险的位置严格落实的技术措施及管理措施，对各风险点实行分级管控并落实 责任人，使我公司等级以上等级风险均处于可控状态。初步形成企业安全风险自 辨自控、隐患自查自治，企业主体责任有效落实，提升安全生产整体预控能力， 夯实遏制

19、重特大事故的坚实总础。附件1风险管控台帐1、配电室岗位风险管控台帐序 号危险有害因素事故 类别风险点风险 等级 L*S=R事故 后果管控措施应急措施管控责 任人11. 线路短路；2. 可燃气体窜入或渗入，遇 合断开关电弧等电火花发生 火灾爆炸3. 过载引起火灾，由于设备 自身故障导致过热而引起火 灾4. 接地不良引起雷电火灾；5. 未配备灭火器材。火灾配电室三级2*5=10人员 伤亡 财产 损失1. 定期对电气线路进行检测；2. 保持变配电所的防雨、通风措施要完好， 门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物 进入措施且应严密，并且防止可燃气体窜入3. 防过载、防过热、防接地、防接触不良、 防电缆

20、老化，机电设备按规定运行.杜绝过 负荷运转，定期检查并维修；4. 防雷电接地等安全措施应齐全完好；5. 消防器材应保持完整、好用。1.遇到火情及 时用灭火器进行 扑灭，并且及时切 断电源；2.发现险 情及时通知身边 或有关人员；辛庆春 喜山21. 接地系统不合格2. 电气设备绝缘损坏3. 安全防护距离不足4. 带电工作、检修，操作人 员缺乏安全知识5. 未穿戴绝缘防护用品触电配电室三级2*5=10人员 伤亡1. 检修接地系统，保持其完好2. 保证电气设备、电缆的绝缘合格3. 电气设备应留有足够安全防护距离，（若 防护距离达不到要求，则应加装隔离罩或外 罩）经常使用的电戈设备应采用漏电保护装 置

21、，电工持证上岗：4. 绝缘工具定期进行检测，检修时配备防 触电工具，采取相应防紋电措施并按检修、 操作规程进行；5. 穿戴好安全防护用具1.使触电者迅速 脱离电源2视受 伤情况进行初期 处置3请求医疗 机构救援辛庆春 喜山2、C02贮区风险管控台帐序号危险有害因素事故 类别风险点风险 等级 L*S=R事故 后果管控措施应急措施管控责任人11、储气罐本体缺陷：2、未 对压力容器进行定期检测， 安全阀、压力表失效；3、 储罐保温措施不当4、安全 检查不到位、管理不当。容器 爆炸氧碳罐装 二化储分三级2*5=10人员 伤亡 财产 损失1、釆用符合国家要求的设备设施；2、定期 对储罐本体及安全附件进行

22、检测：3、二氧化 碳容器应避免受热和在日光下曝晒；4、定期 进行特种设备专项检查，确保安全附件完好 有效。1启动应急预案。2、对现场进行隔离 警戒3. 人员疏散.淸点 人数、清理现场丁安徳 明哲21 物质泄漏、设备密闭不 严、阀门、法兰、管线泄漏、 腐蚀穿孔2 操作失误3防护不当（未佩戴防护面 具或防护面具失效）窒息氧碳罐装 二化储分四级2*4=8人员 伤亡1加强检修维护2、加强通风3、加强人员培训，严格执行操作规程4、佩戴相应防护用品5、二氧化破气体检测仪应尽快移至空气 新鲜处送医院，对 不能处理或特殊 情况,在保证自己 安全的情况下紧 急停车并撤离岗 位后报告。丁安徳 明哲31 进行鬲处作

23、业时，未系 安全带；2.平台上的围栏 损坏或不符合标准：3.高 空作业人员麻痹大意，注 意力不集中；4操作人员 违章作业；5未按要求佩 戴劳动防护用品高处 坠落上罐作业平台三级2*5=10造成人 员伤亡 或不可 恢复的 健康影 响1、高处作业需挤安全带；2.设置防护栏； 检修维护；3人员培训；进行危险预知；4. 设置警示标志；5加强管理，配备必要的防 护用品O1.视受伤情况进 行初期处置2情况紧急时拨打120急救进行救 治。丁安徳 明哲41. 装卸扬料过程造成人员 伤害.操作失误、司机视 野不开阔、车辆超载、究然 刹车、道路有杂物等2. 车辆进入防火区域未按 要求佩戴阻火气3.管理不车辆 伤害

24、三级3*4=12人员伤1.设置限速等警示标识2进入厂区车辆应按固定的路线行驶3.进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火器4. 装卸车现场设专人管理1.视受伤情况进 行初期处置2情况紧急时拨打120急救进行救 治。丁安徳 明哲3、涉氨（区域）风险管控台帐序 号危险有害因素事故 类别风险点风险 等级 L*S=R事故 后果管控措施应急措施管控责 任人11. 材质、焊接等质量不好 或安装不当而泄漏；或因 腐蚀损坏，阀门、法兰密 封不严等引足泄漏，罐基 础严重下沉；2. 储罐未安装阻火器和呼 吸阀3. 卸料时物料外溢，与空 气形成爆炸混合气体；4. 鬲温.明火、吸烟；违 章动火；5. 防爆区域电气线路因超 载

25、，绝缘层烧坏引起明火；6. 穿带钉皮轻、化纤衣物、 拨打手机7. 击打管道、设备产生火花； 电气火花，维修时使用钢制 工具等8. 静电放电：雷击（直接雷 击.雷电二次作用、沿着电 气线路或金属管道侵入；9. 物料槽车卸车时未进行安 全条件确认（密闭卸车、 电接地、防溜车、物押伞止 等）火灾 爆炸制冷 机房 氨制 冷车间二级3*5=15员亡产失境响 人伤财损环影仁采购合格产品，保证安装质量.制冷机 房贮氮器等重要部位上部均应安装氮气浓度 报警装置.当空气中氨气浓度达到IOOPPm 或150PPm时.应自动发 出报警信号，并应 自动开启制冷机房的防爆爭故排风机。：2、储罐安装阻火器和呼吸阀3、贮氨

26、器、低压循环桶、气液分离器和中间 冷却器均设超鬲 液位报警装置，贮氨器上方 宜安装水喷淋系统.设置紧急卸氮器、事故 池；4、严格管理，消除一切外来火源；抢修、 检修时严格动火制度；5、采用符合标准要求的防爆电器，防止电 气线路超载，消灭电气隐患；6、禁止穿带钉皮轻，化纤衣物.严谨拨打手机7、检修时，禁止击打管道.设备：严禁在易燃 易爆场所使用产生火花的工具；&线路敷设严格执行标准、规：做好防雷防静 电接地，严格按照要求定期检测。设置安全警示 标志;9.采取密闭卸车，严格执行物料槽车卸车规定 并提供卸车安全检查记录。1通过通讯设 备或手动火灾 报警器进行报 警。2、视火势大小 用现有消防

27、设 施进行初期扑 救。3、切除进料4、启动应急预 案。5、对现场进行 隔离警戒6、人员疏散、 清点人数、清理 现场述 宏 辛庆春 鬲金峰21.物质泄漏、设备密闭不 严.阀门、法兰.管线泄 漏、腐蚀穿孔、通风不畅2 操作失误3防护不当（未佩戴防护 面具或防护面具失效）中毒 窒息制冷 机房 氨制 冷车间三级2 朽=10人员 伤亡1. 配备氮气气体检测仪，加强通风，报警仪 和风机安全联锁，加强设备绒护保养；2. 加强人员培训，严格执行操作规程3. 佩戴相应防护用品4. 现场设置危害告知牌。应尽快移至空 气新鲜处送医 院，对不能处理 或特殊情况，在 保证自己安全 的情况下紧急 停车并撤离岗 位后报告。

28、分： 辛庆春 爲金峰31、设备若缺少可靠的安全 防护措施2、设备及机泵高速运转传 动部位外露3、人员误操作4、设备缺陷机械 伤害制冷 机房 氨制 冷车间四级3*3=9人员 伤害1 选用本质安全设备2.设置防护罩3人员培训4. 检修维护5. 设置警示标志1、视受伤情况 进行初期处置2、请求医疗机 构救援宏 辛庆春 鬲金峰4、污水站岗位风险管控台帐序号危险有害因素事故 类别风险点风险 等级L*S=R事故 后果管控措施应急措施管控责 任人11、污水处理过程中 产生硫化氢.甲烷 等有毒有害气体积 聚造成人员中毒。2、 通风不畅；3、污水 池作业时未按要求 开具作业许可票：3、 严格执行操作规程中毒 窒

29、息空间作业（污水 处理清池）三级3*3=9人员 伤亡1、在作业点应设置醒目的硫化氢、甲 烷等警示标识牌。2、加强通风，设置 机械排风：3必须严格执行危险作业审 批程序，办理有限空间作业票。4作业 前，应先通风，現场作业人员在佩戴好 防护用品的前提下，排净池的物料；再 检测，对池硫化氢、氧气含量检测合格 后方可作业；口应设人进行监护，并能 正确使用防毒面具、空气呼吸器等防护 用品。4.作业结束后，清理干净池工具、 杂物，作业和监护人员签字保存记录。1.及时将受害人员抬 至通风处进行现场处 理。就近送医。情况 紧急时拨打120急救 进行救治。辛庆春 董玉金21、污水处理过程中 产生硫化氢.甲烷 等

30、有毒有害气体积 聚，遇明火会引起火 灾爆炸；2、通风不 畅；3.管理不当， 人员吸烟拨打手机 等引起火灾.火灾 爆炸污水 处理池四级2*4=8人员 伤亡1、在作业点应设置醒目的硫化氢、甲 烷等警示标识牌；2、加强通风，设置 机械排风：3.加强培训和安全检查，作 业场所严禁吸烟.拨打手机等行为。1、通过通讯设备或手 动火灾报警器进行报 警。2、视火势大小 用现有消防设施进行 初期扑救3、启动应急 预案。4、对现场进行 隔离警戒5、人员疏散、清点人 数、清理现场辛庆春 董玉金5、气瓶储存、使用作业风险管控台帐序号危险有害因素事故 类别风险点风险 等级 L*S=R事故后果管控措施应急措施管控责 任人

31、11.使用不符合标准 要求的工业气瓶和 安全附件；2、作业 时氧气瓶和乙块气 瓶安全距离不够：氧 气瓶和乙块戈瓶同 库存放，未设遮阳 棚；4、搬运过程中 气瓶相互碰撞，瓶帽 和防零圈缺失：器炸 容爆乞焊作业 车间维修 间三级2*5=10人员 伤亡1、氧气、乙块瓶未定期检验（一年一次）， 表未定期校验，压力表定期检测，气瓶 出口安装回火器；2.两瓶相距不小于 5m：乙块瓶表压力不能大于1.45MPa; 3、 氧气瓶和乙块气瓶分开存放并设置遮阳 捌;4、严禁在搬运过程气瓶间相互碰撞, 按要求佩戴瓶帽和防震圈；1.立即报告，情况紧 急时拨打120急救进 行救治。大鹏立 春喜才 宋国21.装卸物料过程

32、造 成人员伤害、操作 失误、司机视野不开 珂、车辆超载.突然 刹车、道路有杂物 等；2.车辆进入库区 未按规定路线行驶； 3车辆进入防火区 域未按要求佩戴阻 火气；4管理不善、 未设防倾倒装置等、 砸伤车辆 伤害气瓶 装卸区三级3*4=12人员 伤亡1.设置限速等警示标识：2进入厂区车辆应按固定的路线行驶3.进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火 器4设置拉链防止气瓶倾倒，装卸车现 场设专人管理，佩戴劳动防护用品。1.视受伤情况进行 初期处置2 情况紧急时拨打 120急救进行救治。6、原料库房风险管控台帐序 号危险有害因素事故 矣别风险点风险 等级 L*S=R事故 后果管控措施应急措施管控责 任人1

33、1、外来人员带入火种、其 他火源、火花、电器火花；2、动火作业后未及时清理 现场；3、雷击；4、电气线 路私接乱拉、老化、未穿保 护管，管理不善，维护不当 造成短路.恶劣天气；5、 库鬲温：6、灭火设施失效 等火灾库区三 级3*4=12人员 伤亡 财产 损失1.厂区严禁吸炬I;禁止携带火种进入澤 区，设火灾报警仪2.动火必须按动火审 批手续进行，并采取严格的防措施3.按 规定要求安装避齡初口强管理4.加强设备、 电气设备及其附属设施的检查.维修.保 养5.生产与储存场所要阴凉、干燥、通 风良好6、配备消防设施定期进行检查等1. 通过通讯设备或手动 火灾报娶器进行报警。2. 视火势大小用现有消

34、防设施进行初期扑救。3. 启动应急预案。4. 对现场进行隔离警戒5. 人员疏散、清点人数、 清理现场鬲云来 勇王成狡21. 装卸物料过程造成人员 伤害、操作失误.司机视 野不开阔、车辆超载、突然 刹车.道路有杂物等2. 车辆进入防火区域未按 要求佩戴阻火气3.管理不 算车辆伤害库区三级3*4=12人员 伤亡1.设置限速等警示标识2进入厂区车辆应按固定的路线行驶3.进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火 器4.装卸车现场设专人管理1.视受伤情况进行初 期处置2 情况紧急时拨打120 急救进行救治。高云来 勇王成狡31.产品、原料堆放过高：2在码放、搬运.装卸过程 中操作不当；3.管理不善。坍塌材料码

35、垛区四级3*3=9造成 人员 伤亡1.产品、原料安全合理堆放；2人员培训，严格执行操作规程；3.严格执行国家相关标准及库房规章制 度；1、视受伤情况进行初 期处置2请求医疗机构救援鬲云来 勇王成狡7、消防水池及消防泵房风险管控台帐序号危险有害因素事故 类别风险 点风险 等级 L*S=R事故 后果管控措施应急措施管控责 任人11设备若抉少可靠的安 全防护措施2传动设备 及机泵鬲速运转3人员 误操作4设备缺陷机械 伤害消防 泵房四级3*3=9人员伤害1.选用本质安全设备2.设置防护罩3. 人员培训4.检修维护5.设置警示标志1视受伤情况进行初期处 置2请求医疗机构救援辛庆春 高金峰 王立成21消防

36、水池水温较深2维修人员操作不当3警示标识和防护设施 失效淹溺消防水池四级2*4=8人员伤亡1、设置警示标识2、加设防护栏1视受伤情况进行初期处 置，必要时进行人工呼吸 或心脏复急救治疗2请求医疗机构救援附件2企业风险公告栏企业风脸等级主要风险Imr火灾、爆炸、 中毒窒息、 触电、 机械伤害、 车辆伤害高处坠落等B区冷库入厂禁止标志企业风险管控责任人：总经理就B车间A区冷饮车何C区车旦注；O标注处力冷侏车间贮気位豈公司：O附件3岗位风险告知卡配电室岗位风险告知卡事故类型风险等级预防控制措施处置流程（车间或区域）疏散图火灾三级2.定期对电气线路进行检测；2. 保持变配电所的防雨.通风措施要完好，

37、门、窗、电缆沟、穿墻洞等处应有防小动物 进入措施且应严密，并且防止可燃气体窜入3. 防过载.防过热、防接地.防接触不良. 防电缆老化，机电设备按规定运行，社绝过 负荷运转，定期检查并维修；4. 防雷电接地等安全措施应齐全完好： 5消防器材应保持完整.好用。1 遇到火情及时用 灭火器进行扑灭， 并且及时切断电 源；2.发现险情及时通 知身边或有关人 员；变电所（室）紧急疏散图d U疏散方臥宓安全出口卩.触电三级1. 检修接地系统，保持其完好2. 保证电气设备、电缆的绝缘合格3. 电气设备应留有足够安全防护距离，（若 防护距离达不到要求，则应加装隔离罩或外 罩）经常使用的电气设备应采用漏电保护装

38、置，电工持证上岗；4. 绝缘工具定期进行检测，检修时配备防 触电工具，采取相应防触电措施并按检修、 操作规程进行；5. 穿戴好安全防护用具1 使触电者迅速脱 离电源2视受伤 情况进行初期处置 3请求医疗机构救 援高压电柜组t高 压債班室飞管控责任人:喜山（班长）安全科制C02贮区风险告知卡事故类型风险等级预防控制措施处置流程容器爆炸三级1、采用符合国家要求的设备设施；2、定期对 储罐本体及安全附件进行检测；3.二氧化碳容 器应避免受热和在日光下曝晒；4.定期进行 特种设备专项检查，确保安全附件完好有效。1、启动应急预案。2. 对现场进行隔离警戒3人员疏散、清点人数.清理现场窒息三级1. 加强检

39、修维护2. 加强通风3. 加強人员培训，严格执行操作规程4 佩戴相应防护用品5.二氧化碳气体检测仪应尽快移至空气新鲜处 送医院，对不能处理或特 殊情况，在保证自己安全 的情况下紧急停车并撤 离岗位后报告高处坠落三级1高处作业需挤安全带；2.设置防护栏；检 修维护：3人员培训；进行危险预知：4设置 警示标志；5.加强管理，配备必要的防护用品。1. 视受伤情况进行初期 处置2. 情况紧急时拨打120 急救进行救治。车辆伤害三级1.设置限速等警示标识2进入厂区车辆应按固定的路线行驶3.进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火器4. 装卸车现场设专人管理1.视受伤情况进行初期 处置2 情况紧急时拨打120 急

40、救进行救治。（车间或区域）疏散图C02£OWB益鷲駕：4咽饮料车Ig(水处理T管控责任人：丁安徳（经理）明哲（班长）安全科制风险分类等级涉氨岗位（区域）风险告知卡预防控制措施处置流程（车间或区域）疏散图火灾爆炸二级1、采购合格产品，保证安装质量，制冷机房贮 氨器等重要部位上部均应安装氮气浓度报警装 置，当空气中氨.气浓度达到IOOPPm或150PPm 时，应自动发出报警信号，并应自动开启制 冷机房的防爆事故排风机。；2、储罐安装阻火器和呼吸阀3、贮氮器、低压循环桶、气液分离器和中间冷 却器均设超高液位报警装置，贮氮器上方宜安 装水喷淋系统、设置紧急卸氮器、事故池：4、严格管理，消除一

41、切外来火源：抢修.检修 时严格动火制度；5、采用符合标准要求的防爆电器，防止电气线 路超载，消灭电气隐患；6、禁止穿带钉皮琵化纤衣物、严谨拨打手机7、检修时，禁止击打管道、设备；严禁在易燃易爆 场所使用产生火花的工具；&线路敷设严格执行标准、规：做好防雷防静电接 地，严格按照要求定期检测。设置安全警示标志；9、采取密闭卸车，严格执行物料槽车卸车规定并提 供卸车安全检查记录。1、通过通讯设备或手 动火灾报警器进行报 警。2、视火势大小用现有 消防设施进行初期扑 救。3、切除进料4、启动应急预案。5、对现场进行隔离警 戒6、人员疏散、清点 人数.清理現场能源中心紧急疏散图19安全出口a作I

42、TO*制冷 ¥1E（N T）济念绝滋 ti J m7Ira宓金山口7中毒窒息三级1 配备氮气气体检測仪.加強通风，报警仪和 风机安全联锁，加强设备维护保养；2. 加强人员培训，严格执行操作规程3. 佩戴相应防护用品4. 现场设置危害告知牌。应尽快移至空气新鲜 处送医院，对不能处 理或特殊情况，在保 证自己安全的情况下 紧急停车并撇离岗位 后报告。制冷车间（3号）紧急疏散图 T琉散方师，R龙全岀口，I /机械伤害四级1 选用本质安全设备2. 设置防护罩3. 人员培训4. 检修维护5. 设置警示标志1、视受伤情况进行初 期处置2、请求医疗机构救 援sI 6AW"管控责任人：辛庆

43、春（经理）鬲金峰（班长）安全科制污水站岗位风险告知卡风险分类等级预防控制措施处置流程中毒窒息三级1、在作业点应设置醒目的硫化氢、甲烷等 警示标识牌。2、加强通风，设置机械排风：3.必须严格执行危险作业审批程序，办理有限 空间作业票。4作业前，应先通风，现场作 业人员在佩戴好防护用品的前提下排净池的 物料：再检测，对池硫化氢、氧气含量检测合 格后方可作业：口应设人进行监护，并能正 确使用防毒面具、空气呼吸器等防护用品。4. 作业结束后，清理干净池工具.杂物，作业和 监护人员签字保存记录。1.及时将受害人员抬至 通风处进行现场处理。就近送医。情况紧急时 拨打120急救进行救治。火灾爆炸三级1、在作

44、业点应设置醒目的硫化氢、甲烷等 警示标识牌：2加强通风，设置机械排风；3、 加强培训和安全检查，作业场所严禁吸烟、拨 打手机等行为。（车间或区域）疏散图动力车I司污水站転念fc故即 一0疏故力向. 3安全田口-管控责任人：辛庆春（经理）董玉金（班长）安全科制主要风险等级容器爆炸三级车辆伤害三级气瓶储存、使用作业风险告知卡预防控制措施处置流程（车间或区域）疏散图1、氧气、乙块瓶未定期检验（一年一次）， 表未定期校验，压力表定期检测，气瓶出 口安装回火器；2、两瓶相距不小于5m; 乙块瓶表压力不能大于1.45MPa: 3、氧 气瓶和乙块气瓶分开存放并设置遮阳棚； 4、严禁在搬运过程气瓶间相互碰撞，

45、按 要求佩戴瓶帽和防震圈；气瓶储存S使用作业紧急疏散图31 立即报告，情况紧急时拨 打120急救进行救治。储存、作业间卩U疏散方向卩Ia安全出口31.设置限速等警示标识；2进入厂区车辆应按固定的路线行驶3. 进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火 器4. 设置拉链防止气瓶倾倒，装卸车现场设 专人管理，佩戴劳动防护用品。1.视受伤情况进行初期处 置2情况紧急时拨打120急救 进行救治。管控责任人：丁安徳（经理）大鹏（班长）（其他车间相同岗位按此格式设立管控责任人）安全科制原料库房岗位风险告知卡要风险等级预防控制措施处置流程火灾三级1.厂区严禁吸烟：禁止携带火种 进入库区，设火灾报警仪2动火 必须按动火

46、审批手续进行，并采 取严格的防措施3.按规定要求安 裝避雷针加强管理4.加强设备. 电气设备及其附属设施的检查. 维修、保养5生产与储存场所要 阴凉、干燥、通风良好6、配备消 防设施定期进行检查等仁通过通讯设备或手动火灾报警器 进行报警。2. 视火势大小用现有消防设施进行 初期扑救。3、启动应急预案。4对现场进行隔离警戒5.人员疏散、淸点人数.清理现场车辆伤害三级1.设置限速等警示标识2进入厂区车辆应按固定的路线 行驶3.进入防爆区域车辆必须佩戴标 准阻火器4.装卸车现场设专人管 理1.视受伤情况进行初期处置2情况紧急时拨打120急救进行救 治。坍塌四级1.产品、原料安全合理堆放；2人员培训，

47、严格执行操作规程； 3严格执行国家相关标准及库房 规章制度;1、视受伤情况进行初期处置 2请求医疗机构救援（库房或区域）疏散图管控责任人：勇（经理）王成爻（班长）安全科制消防水池及泵房岗位风险告知卡主要风险等级预防控制措施处置流程（消防泵房或区域疏散图机械伤害三级1.选用本质安全设备2.设置防护 罩3.人员培训4.检修维护5.设置 警示标志1视受伤情况进行初期处置2请求医疗机构救援J防水池及泵房紧急疏散图V疏散方向a吟 稠安全岀口“I盒E3 WfF消陆水衲（室外）卩酒胡I咽S55SK IS能源中心车间亠 淹溺三级3、设置警示标识4、加设防护栏1视受伤情况进行初期处置，必要 时进行人工呼吸或心脏

48、复急救治疗 2请求医疗机构救援管控责任人：辛庆春（经理）高金峰（班长）安全科制附件4风险评价与控制管理制度1. 目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和 科学化，特制定本制度。2. 适用围公司围各部门、单位生产工作中的危害辨识与危险评价。生产装置、设备、 设施、储存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和 非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废 各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3. 职责3.1总经理组织建立重大危险源控制系统。3.2总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序

49、和指导书， 明确风险评价的目的、围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持 年终全公司的风险评审工作。3.3安委会是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准 则，负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险 源档案，定期进行风险信息更新。3.4各部门安全生产管理第一责任人负责低风险等级判定为重大风险以下 （不包括重大风险）各级风险的风险分析记录审查与控制效果验收。3.5公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓 励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4. 工作程序4. 1风险的分级管理4.1.1各部门负责对所辖围所有直接作业、操作

50、岗位、关键装置与重点部位 进行风险评价。4.1.2作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安委会复检 签字，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安 委会终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班 组安全监督员终审批准。4.1.3岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、 部位等）由公司作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理制 度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等） 应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等防措施降低风险。4.2风险评价的围1）规划、设计和建设、投产、运

51、行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设备、设施、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等；企业实施安全标准化风险评价的囲包括:1. 生产工艺系统安全可靠性，包括安全设施；2. 生产装置开、停车过程安全，紧急停车安全;3. 重点部位、关键装置核设施；4危险化学品仓库、储存区防火、防爆；5. 爭故处理系统；6. 停电、停水：7. 其他等。气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价。4.3风险评价方法选择1) 工作危害分析(JHA)2) 安全检查表法(SCL)3) 预先危险性分析(PHA)4) 危险与可操作性分析(HAZoP)5) 失效模式与影响分析(FMEA)6) 故障树分析(FTA)7) 事件树分析(ETA)8) 作业条件危险性分析(LEC)4. 4评价准则4. 4. 1公司的风险根据以下容制订风险评价准则：1) 有关的安全生产法律、法规：2) 设计规、技术标准；3) 企业的安全管理标准、技术标准；4) 企业的安全生产方针和目标公司应根据风险评价准则，选定合适的评价方法进行风险评价，根据风险评 价的结果及经营运行情况确定不可接受的风