新版出口退税软件培训课件(生产)

1、5/2/20221Skytech擎天科技擎天科技新版出口退税申报软件培训生产企业5/2/20222软件安装及配置软件安装及配置1软件业务指南软件业务指南3软件录入规则软件录入规则2软件申报流程软件申报流程4本次培训内容 一、软件安装及配置一、软件安装及配置软件安装及配置向导软件安装及配置向导确认软件运行软件环境及硬件配置是否符合要求擎天出口货物退（免）税软件下载并安装软件首次运行在非系统盘创建数据库登录软件填写企业基本信息历史数据迁移查看商品代码库版本，按需更新商品代码库软件运行环境软件运行环境l 软件环境 Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、W

2、in7 32位 必须以系统管理身份进入软件l 硬件环境 P4以上CPU 内存512M以上 硬盘系统分区2个以上（含2个）l 网络环境 能正常访问擎天网站http:/软件下载（一）软件下载（一） 生产企业在升级期间进行出口退税的申报工作，需要安装两个软件，分别是：1、“新版出口退税申报系统（生产）单机版”用来录入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。2、“新系统网上申报工具”用来上传新格式申报数据文件、下载反馈数据及回执文件。软件下载（一）软件下载（一）l 新版出口退税软件下载 打开IE浏览器，输入网址后，进入出口退税网站，如下图所示。 点击下图页面中的“下载中心”进入。软件下载（一）软件下载

3、（一）l新版出口退税软件下载 点击网页中左侧的“江苏新版申报端下载”旁边的MORE的字样进入下载界面。软件下载（一）软件下载（一）l 新版出口退税软件下载 点击“新版出口退税申报系统（生产）单机版.”字样进入下载界面。软件下载（一）软件下载（一）l 新版出口退税软件下载 进入下载界面拉到最下方，点击“江苏版申报软件（生产）单机版”。软件下载（二）软件下载（二）l 新系统网上申报工具下载 点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新系统网上申报工具”字样进入下载界面。软件下载（二）软件下载（二）l 新系统网上申报工具下载 进入下载界面拉到最下方，点击“新系统网上申报工具”。l 新版出口退税软件的安装与

4、配置n 下载后的文件图标如下，双击文件进行解压。n 进入如下图界面，选择目标文件夹路径后，点击“安装”。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）l 新版出口退税软件的安装与配置n 释放出新版出口退税软件安装包，如下图。n 双击安装包，开始新版出口退税软件的安装过程。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）l 软件安装步骤n执行安装文件。n点击【确定】 【是】如果电脑上没有Framework2.0，首先会提示安装Framework2.0。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）n点击【Next】进入下一步。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）n前面的方框打钩点击【Install】，安装视电脑

5、配置而定，一般需515分钟。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）n进入这个界面点击【下一步】在“我接受”前打钩点【下一步】。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）n这里可以选择全部或定制。n选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，点击【定制】进行其它路径的选择，选择好安装类型点击【下一步】。n建议采用默认路径安装。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）n 点击【安装】。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）n安装完成后，点击【完成】。n在桌面上找到新退税软件图标，双击即可运行软件。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）l 退税软

6、件第一次运行时会自动创建数据库，我们要求在非系统盘下创建数据库。l 新申报端运行程序和数据库是相互独立的，且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。l 首次安装软件需要创建数据库，如图一，选择数据库存放路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。l 若企业重装软件，可以选择原数据库文件所在路径，点击确定，即出现如图二的提示，表示数据库连接成功。图一图二软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）l 企业信息配置（一）n 海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为C，新办和小型出口企业纳税信用等级选E）、纳税人类型

7、（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态（正常），以上项目请企业按照退（免）税认定表如实填写。n 组织机构代码：一般是税号后9位。n 退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在退（免）税认定表上找到。n 法人代表、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写。n 退税计算方法：l生产：免抵退（一般情况）。n 进料抵扣方式：生产企业选择 “实耗法”。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）l 企业信息配置（二）n征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称，直接影响企业正式申报是否成功，务必按照出口退（免）税认定表上正确填写。l 征、退税机关代码：见下页。征、退税机关代码：见

8、下页。n批准日期按出口退（免）税认定表上填写。n六类企业：填写“否”。征税机关代码表：务必录入正确征税机关代码表：务必录入正确软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）征税机关代码征税机关代码征税机关名称征税机关名称征税机关代码征税机关代码征税机关名称征税机关名州国税局直属分州新区国税州国税局三分山市国税州国税局一分江市国税州国税局二分仓市国税州吴中区国税局1320

9、5820000张家港市国税州相城区国税局退税机关代码表：务必录入正确退税机关代码表：务必录入正确软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）退税机关代码退税机关代码退税机关名称退税机关名称退税机关代码退税机关代码退税机关名称退税机关名称320501苏州国税局直属分局320508苏州新区国税局320502苏州国税局三分局320583昆山市国税局320503苏州国税局一分局320584吴江市国税局320504苏州国税局二分局320585太仓市国税局320506苏州吴中区国税局320582张家港市国税局320507苏州相城区国税局l 注意注意 保存以后企业海关代码和企业税号不可

10、以直接修改，界面显示灰色。l 注意注意 企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新进入软件才能生效。点击确定，重新登录软件。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）历史数据迁移历史数据迁移l为保证企业申报数据的完整性，新出口退税软件提供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中。l提醒 务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。l历史数据迁移的主要内容n生产企业免税明细、退税明细、进料加工手册登记、进口料件明细、纳税汇总表、进料加工抵扣明细、来料加工手册登记。软件安装与配置（二）软件安装与配置（二）历史数据迁移历史数据迁移l提醒 第一次配

11、置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。l历史数据迁移方法 ，企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，如果为新办用户，或从未在老如果为新办用户，或从未在老系统中申报过退免税数据的，可点击系统中申报过退免税数据的，可点击“取消取消”。软件安装与配置（二）软件安装与配置（二）l 老企业迁移数据库的方法有两种n 第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。n 点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。软件安装与配置（二）软件安装与配置（二）n 第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老

12、系统软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。软件安装与配置（二）软件安装与配置（二）商品代码库更新商品代码库更新l新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载。l老系统和新系统中的码库不能通用，下载时请注意。l新申报端码库更新时不需要输入启用时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含所有历史码库。软件安装与配置（三）软件安装与配置（三）商品代码库更新商品代码库更新l打开软件，在【维护】【商品代码维护】中进行商品代码库的更新l点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。软件安装与配置（三）软件安装与

13、配置（三）商品代码库更新商品代码库更新l点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。l备注：由于新系统码库条数较多，因此更新需要10-20分钟时间，请耐心等待。软件安装与配置（三）软件安装与配置（三）l 注意：新软件首次安装后已含有最新商品代码，无需再更新注意：新软件首次安装后已含有最新商品代码，无需再更新；如政策、税率调整后有新码库发布时再更新。；如政策、税率调整后有新码库发布时再更新。新申报软件的在线升级新申报软件的在线升级l 软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。l 软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】

14、【关于】。软件安装与配置（四）软件安装与配置（四）n 双击文件进行安装，安装方法与新版出口退税软件相同。n 安装成功后的新系统网上申报工具如下图，名称为“擎天传输平台软件”。软件安装与配置（五）软件安装与配置（五）l 新系统网上申报工具安装与配置n 下载后的“新系统网上申报工具”文件如下图。n 双击桌面上“擎天传输平台软件”图标进入如下界面。n 首次运行，请先点击“用户注册”，登记企业相关信息。软件安装与配置（五）软件安装与配置（五）n企业税号：请填写正确的15位税号。n密码、重复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码，不要丢失。n企业类型：从下拉框中选择生产企业。n海关企业代码：填写正确的1

15、0位海关企业代码。n退税机关代码：请正确填写退税机关的代码，可参见前页退税机关代码表。n验证码：按图片中显示的信息录入。n填写完成，点击“保存”按钮，注册成功后进行软件登录。软件安装与配置（五）软件安装与配置（五）二、软件录入规则二、软件录入规则l数据项录入区别n出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关单号+0+2位项号。n进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规则为进口报关单号后9位+1+2位项号。n其他单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号。n汇率、退税率、计划分配率均乘以100后录入。n在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标

16、志一律选择“B缺报关单”。n新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。三、软件业务指南三、软件业务指南免税查看 是将软件中需要申报征税机关的表单进行归类和排列，方便企业进行免税申报的录入和查看。业务规定生产企业无论当月是否有出口销售，都需要按月向征税机关申报免税数据。免抵退业务 包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证齐全）、不予免抵三大部分业务。新申报软件要求企业，每月都向主管退税机关申报免抵退税数据。特准退税业务 包含研发机构采购国产设备退税检查，和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务。软件业务指南软件业务指南l新申报软件根据业务，分为：免税查看免税查看免抵退业务免抵

17、退业务特准退税业务特准退税业务免税数据查看组成图免税数据查看组成图免税数据组成说明免税数据组成说明l 进料加工抵扣明细按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入。l 退运补税证明冲减（单证齐全）按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理）。l 运保佣调整（单证齐全）苏州地区以实际收到的支付凭证作为运保佣处理依据，如果出现一张运保佣发票对应多笔报关单明细的情况，需按照报关单金额进行分摊，逐笔冲减。l 运保佣扣减（单证不齐）苏州地区不涉及此业务。免税数据组成说明免税数据组成说明l 出口冲减（单证不齐）前期若出口货物明细数据申

18、报错误的（出口日期、核销单号、出口数量除外），可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减（即红冲）。l 出口货物明细（单证不齐）录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。l 来料加工明细（不予免抵）录入以来料加工出口贸易出口的货物。l 间接出口明细（不予免抵）录入以深加工结转出口的货物。l 免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。 包括：单证不齐、单证齐全、不予免抵退和增值税纳税申报表。免抵退业务说明免抵退业务说明免抵退业务说明免抵退业务说明l 免抵退税申报截止期限 n 政策规定 （一）国税发【2004】第064号文件第三款规定：出口企业应在货物报关出口之日（以出口

19、货物报关单出口退税专用上注明的出口日期为准）起日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免）税申报。 （二）国税发【2004】第113号文件第二款规定：生产企业出口货物未按国税发【2004】号文件第三条规定在报关出口日内申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月的免、抵、退税申报期，税务机关可暂不按国税发号文件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企业应当在次月免、抵、退税申报期内申报免、抵、退税，如仍未申报，税务机关应当视同内销货物予以征税。四、软件申报流程四、软件申报流程1）免税申

20、报2）免抵退申报3）单证申报软件申报流程（一）软件申报流程（一）免税申报（向征税机关申报）免税申报（向征税机关申报）免税数据查看（录入）生成免税数据打印免税报表进料加工抵扣明细退运补税证明冲减运保佣调整运保佣扣减出口冲减出口货物明细来料加工明细间接出口明细将生成的数据上报国税局表单录入表单录入 免税数据查看免税数据查看l 进料加工抵扣明细n出具证明年月按YYYYMM格式填写，如201112l 退运补税证明冲减n 报关单号填写发生退运的报关单号n 明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。n 备注字段中，录入国税局开具的退运补税证明的证明编号。表单录入表单录入 免税数据查看免税数据查看

21、l 运保佣调整n 报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号n 明细部分按照实际情况填写。数量、金额录入负数。表单录入表单录入 免税数据查看免税数据查看l 出口冲减n 界面分为上下两栏，上栏显示当前所属期向前推两年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据。下方显示当前所属期内已经冲减的数据。n 冲减时，可通过申报年月、出口发票号快速定位数据。冲减时可以单条冲减，也可进行整笔数据冲减。表单录入表单录入 免税数据查看免税数据查看l 出口货物明细n 出口货物明细中，报关单号必须录入实际报关单号码，按报关单复印件或预录入单填写。n 出口发票号按苏州地区外销发票号规则填写。n 出口日期允许与实际出口报关单的出口日

22、期有出入。n 核销单号如果在申报时不确定，可以不填。表单录入表单录入 免税数据查看免税数据查看l 来料加工明细n 出口发票号按开具的加工费发票号码填写n 报关单号按出口报关单填写。n 明细部分参照报关单和加工费发票明细填写。n 手册号为该笔业务对应的来料加工手册号。表单录入表单录入 免税数据查看免税数据查看l 间接出口n 出口发票号按开具的出口发票填写。n 报关单号按报关单或预录入单填写。n 明细部分按报关单填写。n 手册号填写间接出口所对应的手册号。表单录入表单录入 免税数据查看免税数据查看l 免税电子数据：数据生成数据生成 免税数据免税数据l 点击“生成”按钮l生成一个文件：SB*.XML

23、l 选择文件存放的路径，直接点击【确定】l如果当月未发生出口业务，需要进行零申报操作，因此，我们在【生成申报数据】【免税明细申报】中，生成所需要的零申报文件。数据生成数据生成 零申报零申报l 在“零申报”前打钩，点击“生成”按钮l生成一个文件：SB*.XMLl 选择文件存放的路径，直接点击【确定】数据申报数据申报 免税数据免税数据注意：免税数据网上申报方式注意：免税数据网上申报方式保持不变。保持不变。l 打印申报数据报表打印报表打印 免税数据免税数据l 点击【打印】，选择需要打印的打印机即可免税申报免税申报软软 件件 演演 示示免税查看中录入的数据免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据不予免抵退明

24、细数据逾期不予办理退税不予免抵退明细数据视同内销出口货物不予免抵退明细数据免税货物出口增值税纳税申报表项软件申报流程（二）软件申报流程（二）免抵退申报（向退税机关申报）免抵退申报（向退税机关申报）免抵退数据录入免抵退预申报读入预申报反馈数据免抵退正式申报打印免抵退报表读入正式申报反馈数据打印审批汇总表上传免抵退预申报文件上传免抵退正式申报文件打印正式申报回执疑点调整软件申报流程（二）软件申报流程（二）免抵退申报（向退税机关申报）免抵退申报（向退税机关申报）下载正式申报反馈数据l 收齐前期数据录入收齐前期数据录入n 录入需要申报退税的报关单号码，自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息。n

25、出口日期按照报关单上实际出口日期填写。n 数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。n 原申报年月、原申报批次、原申报序号为系统默认带出，不用修改。若单证不齐中存在多张同号报关单情况，收齐中带不出数据的，请按照前期单证不齐中该笔数据的申报年月、批次、序号填写至收齐数据的原申报年月、原申报批次、原申报序号中。n 单证不齐标志为“B缺报关单”表单录入表单录入 免抵退数据录入免抵退数据录入l 增值税纳税申报表项录入n免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报电子数据时会自动计算。表单录入表单录入 免抵退数据录入免抵退数据录入l 视同内销出口货物l 逾期不办理出口退税货物l 免税出口货物

26、均按企业实际情况填写。表单录入表单录入 免抵退其他业务操作免抵退其他业务操作l 如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】跳过l 免抵退税预申报电子数据数据生成数据生成 免抵退预申报免抵退预申报l 若生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给予提示l 点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面，预申报时，增值税纳税申报表项中的数据可以随便填写。l 点击【生成】数据生成数据生成 免抵退预申报免抵退预申报l 选择文件存放的路径，直接点击【确定】l 生成新格式预申报数据文件 新数据文件格式为： SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip

27、 使用下载的新系统网上申报工具上传。l双击运行新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。l企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。用户账号即为企业注册的“企业税号”数据申报数据申报 免抵退预申报免抵退预申报78l 登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， 如预申报，点击“预审申报”，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，如要进行免抵退税预申报，点击“生产预审申报上载”。数据申报数据申报 免抵退预申报免抵退预申报l在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传成功后，初始文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核软件已反馈”时，表示已有预

28、申报反馈数据可下载。数据申报数据申报 免抵退预申报免抵退预申报l 登录该软件后，如下图。在左侧菜单上选择预审反馈，点击右侧中下载按钮可以下载预申报反馈文件。反馈数据处理反馈数据处理 免抵退预申报免抵退预申报预申报反馈数据下载预申报反馈数据下载l 点击OK按钮，默认反馈文件保存在桌面上。l 反馈文件格式：SCYSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次.ZIP预申报反馈数据读入预申报反馈数据读入l 进入新版出口退税软件，在【数据反馈】-【读入反馈数据】-【免抵退税申报反馈】-【预申报】中读入。疑点调整疑点调整l 读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【疑

29、点调整】中查看。l 可以根据疑点的描述对数据进行相应的调整。通过点击疑点数据的“未调整”按钮，跳转至对应的数据录入界面。打印疑点数据打印疑点数据l 疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并可作为免抵退正式申报的凭证送至退税机关。l 在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。l免抵退税正式申报电子数据。l如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】。数据生成数据生成 免抵退正式申报免抵退正式申报l 点击【生成】l选择文件存放的路径，直接点击【确定】，提示生成成功。l 生成新格式正式申报数据文件 新数据文件格式为： SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别

30、号_申报年月_批次.zipl双击运行新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。l企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。数据申报数据申报 免抵退正式申报免抵退正式申报l 登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， 如正式申报，点击“正审申报”，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，如要进行免抵退税正式申报，点击“生产正审申报上载”数据申报数据申报 免抵退正式申报免抵退正式申报l点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可。数据申报数据申报 免抵退正式申报免抵退正式申报l 企业正式申报文件上传后，刚开始的文件状态是“待审核软件读取”，当状态变为“已读入审核软件，待审核”时，说明已有回执文件，可以下载。反馈数据处理反馈数据处理 免抵退正式申报免抵退正式申报l 在界面下方点击回执文件的链接进行下载，请将下载后的回执文件随同打印的正式申报报表文件一起报送至税务机关。l 建议：回执文件是PDF格式的，需要安装PDF阅读器才能查看和打印。正式申报回执下载正式申报回执下载正式申报反馈数据读入正式申报反馈数据读入l 税务机关对申报的正式申报数据审核完毕后，会通过擎天传输平台返回正式申报反馈数据，请通过传输平台下载反馈数据，下载方法同预申报反馈数据下载。l 进入退税软件的【数据反馈】-【读入反馈数据】-【免抵退税申报反馈】-