工伤企业安全检查执法标准

1、工商贸企业执法检查标准5.1工商贸企业执法人员检查标准序号检查项目检查内容检查依据检查方法1组织机构按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员情况配备原则一）从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员3%。的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。安全生产法

2、第二H一条第二款；山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）第九条。检查企业员工花名册、安全管理机构或配备安全管理人员的文件和配备注册安全工程师的文件。设置安全生产委员会从业人员在1000人以上的生产经营单位应当建立本单位的安全生产委员会。生产经营单位的安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作有关事宜。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第303号）第十三条检查安委会文件，安委会会议记录（每季度至少召开一次）2安全培训主要负责人和安全管理人员培训生产经营单位主要负责

3、人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。安全生产法第二十四条生产经营单位安全培训规定第九条。查看相关人员培训记录特种作业人员培训档案和持证上岗情况应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案。特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗作业。安全生产法第二十四条；特种作业人员安全技术培训考核管理规定第五条、检查企业特种作业人员管理档案；现场抽查部分特种作业人员信息是否与台账一致。序号检查项目检查内容检

4、查依据检查方法第三十四条。从业人员安全生产教育和培训档案应建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。新上岗的从业人员安全培训时间不少于24学时。从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。安全生产法第二十七条；生产经营单位安全培训规定第十三条、第十七条第一款、第二十二条查记录是否齐全及培训范围、学时是否符合要求。3安全生产责任制主要负责人安全生产责任制安全生产法第十八条山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第八条山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第八条查看制度汇编建

5、立、健全安全生产责任制生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第六条查看制度汇编，是否层层签订责任书4规章制度建立健全安全生产管理制度安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报

6、告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第七条查看制度汇编序号检查项目检查内容检查依据检查方法5操作规程建立健全安全操作规程生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第七条查看操作规程汇编6外包管理签订安全管理协议情况生产经营单位对生产经营项目、场所、设备发包或者出租时，应对承包单位、承租单位的安全生产条件或者资质进行审查。企业应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

7、安全生产法第四十六条。查阅承包方资质等相关材料；查阅安全管理协议或者承包合同，中是否有关于安全管理方面的规定。7危险作业管理危险作业管理制度制定情况安全生产管理制度应当涵盖本单位的动火、有限空间、高处作业等危险作业管理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第七条。查阅制度文本。企业危险作业审批、实施情况动火作业必须按程序办理动火审批，取得作业许可证；许可证中要包括作业对象和环境的危害分析和可燃气体检测分析以及现场安全措施确认等内容。有限空间作业必须办理作业许可证，许可证中应体现作业现场通风、照明、警戒、防护、应急等措施落实情况，作业前对现场有毒有害气体检测

8、情况；配足个体安全防护设备设施配备情况以及安排专人监护情况；对现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训情况；作业场所警示标志设置等情况。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第三H一条。工贸企业有限公司作业安全管理与监督管理规定第八条、第九条、第十二条、第十三条。查看企业的危险作业票，作业票中检测、审批、安全措施确认等内容填写是否齐全。序号检查项目检查内容检查依据检查方法8应急管理应急预案编制、评审、备案情况是否按照规定编制应急预案；应急救援预案是否备案，是否按照规定进行应急预案修订并重新备案；事故风险可能影响周边单位和人员的是否对其告知；是否建立应急物资、装备配备及其使用档案

9、；查是否未按照规定开展应急预案论证和评估。生产安全事故应急预案管理办法（总局88号令）第六条、第十二条、第二H一条、第二十六条。查看企业的应急救援预案文本、评审记录以及备案登记表，物资登记档案应急演练情况应当制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应急预案管理办法（总局88号令）第三十三条。查看企业的演练计划和2016、2017年度应急演练台账、记录。9安全设备管理安全设备定期维护保养及检测情况金属冶炼企业必须对气体检测报警仪、压力表、安全阀等安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好

10、记录，并由有关人员签字。安全生产法第三十三条。检查企业安全设备台账及维护保养记录、安全设备定期检测报告10劳动防护用品管理劳动防护用品配备情况是否按规定制定劳动防护用品配备标准；是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护用品；是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。安全生产法第42、44条山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第21条查制度、配备标准及采购、发放台账；现场检查实物和佩戴情况。查体由取得相应资质的医疗卫生机构对从事接触职业病危害的作业的劳动者组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动

11、者；职业健康检查项目和检查周期符合GBZ188等要求（物理因素：噪音（8h等职业病防治法第三十五条第一款，职业健康监护技术规范查阅职业卫生档案，明确查体人员、查体项目和周期；查看医疗卫生机构资质证序号检查项目检查内容检查依据检查方法11职业健康检查效声级）85dB,1年；8h等效声级）80dB,<85dB,2年）、手动传动2年、高温1年、紫外辐射2年、微波2年；特殊作业人员：电工作业2年，高处作业1年）。职业健康检查费用由用人单位承担。GBZ188-2014。书，确认资质符合要求；查看查体报告书，确认检查情况是否符合要求。查体结果异常处理措施根据查体情况对有职业禁忌的劳动者，调离或者暂时

12、脱离原工作岗位；对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，进行妥善安置；对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察；对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。用人单位职业健康监护监督管理办法第十七条查看查体报告书，确认查体结果异常人员，核实用人单位根据查体结果采取相应措施的情况。12职业病危害因素检测定期检测每年至少委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测。职业病防治法第二十六条用人单位职业病危害因素定期检测管理规范第四条，职业病危害因素分类目录。查阅职业卫生档案，确定存在职业病危害的场所和危害因素；查看

13、检测机构资质证明及检测报告，现场核对职业病危害场所和因素是否进行全面检测。日常监测用人单位是否实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态职业病防治法第二十六条查阅职业卫生档案及检测报告，现场查看是否向劳动者公布。序号检查项目检查内容检查依据检查方法超标处理检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，用人单位应结合实际情况立即进行整改。职业病防治法第二十六条第四款查看检测报告，明确职业病危害因素浓度或强度超标岗位；查看超标岗位治理方案和整改情况。13职业病危害项目告知劳动合同告知用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职

14、业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。职业病防治法第三十三条查看劳动合同中是否涵盖了职业病危害项目。检查结果告知对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业病防治法第三十六条查看从业人员查体报告，劳动者本人是否签字确认。14职业病危害项目申报初次申报及时、如实申报

15、产生职业病危害的项目。申报内容：用人单位的基本情况（单位名称、注册地址、工作场所地址、法定代表人、劳动者总人数）、职业病危害因素种类、接触人数以及分布情况（作业场所名称、职业病危害因素名称及现场浓度（强度）、接触人员）等。职业病防治法第十六条第二款查阅职业卫生档案，现场检查接害岗位和工种，核对申报内容与工作场所职业病危害实际状况是否一致。序号检查项目检查内容检查依据检查方法变更申报按规定申报变更职业病危害项目内容（用人单位因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化，工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化，应当自发生变化之日起15日内进行变更

16、申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，应当自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行变更申报；进行新建、改建、扩建、技术改造或技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行变更申报）。职业病危害项目申报办法第八条查阅职业卫生档案，申报回执，询问相关负责人，确认用人单位基本情况、技术、工艺、设备、职业病危害因素是否发生变化，是否存在新建、改建、扩建、技术改造等建设项目。5.2工商贸企业安全专家检查标准序号检查项目检查内容检查依据检查方法1建构筑物防火等级厂房、车间等建构筑物是否符合要求建筑设计防火规范3.2、3.3、5.1、7建筑内部装修设计防火规范3、4现场查

17、看安全距离厂房建筑物与居民区、教育、医院、商业等重要公共建筑物，与民用建筑物、与明火或散发火花地点的距离是否符合要求。建筑设计防火规范3.4、3.5、4、5.2工业企业总平面设计规范现场查看2车间布局作业场所布局生产设备上供人员作业的工作位置应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。危险作业点应留有足够的退避空间。生产设备安全卫生设计总则现场查看3安全出口厂房不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。建筑设计防火规范现场查看仓库仓库的安全出口应分散布置。每座仓库的安全出口不应少于2个（小

18、于等于300平方的可设一个）建筑设计防火规范第3.8条现场查看序号检查项目检查内容检查依据检查方法4安全警示标志厂区内道路交通标志厂区内限速、限高等标志道路交通标志和标线现场查看变电站、配电室等电器设施高压危险、禁止明火等警示标志«电气安全标志现场查看职业病危害警示标识职业病危害警示标识等是否符合标准规范要求工业场所职业病危害警示标识现场查看各类管道各类管道的识别色、识别符号和安全标识是否符合标准规范要求工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识现场查看较大危险因素的场所和设备有毒、防爆、窒息等危险作业点的醒目位置是否设置安全警示标志，相关禁止、警告、指令、提示标志安全生产法安全标志及

19、其使用导则现场查看5涂漆作业涂漆作业区域电气设备设施及喷涂、通风等作业是否符合规范要求。涂装作业安全规程涂漆工艺及其通风净化现场查看序号检查项目检查内容检查依据检查方法6通用设备防护装置通用设备的防护装置是否存在缺陷机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求现场查看淘汰落后设备是否使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。安全生产法第三十五条现场查看消防设施灭火器的配置是否符合相关要求，消防车道是否符合相关规范要求。建筑设计防火规范建筑灭火器配置设计规范现场查看7电气设备电气设备变配电系统高低压配电装置、发电机、变压器是否符合规范要求20八汲以下变电所设计规范GB50053现场查看

20、固定线路系统布线、线路绝缘类型与耐压水平，架空绝缘导线，电缆，电杆或电缆构筑物，线路相序、相色与标识等低压配电设计规范GB50054现场查看临时线路临时低压电气线路的审批手续，线路绝缘与屏保，线路架设，保护方式与保护电器，所有用电设备、插座电路、移动线盘等电业安全工作规程GB26164现场查看序号检查项目检查内容检查依据检查方法7电焊设备线路安装与屏护，外壳防护，焊接变压器，二次回路，夹持装置和绝缘等。焊接与切割安全GB9448现场查看防爆电气装置涉及粉尘爆炸区域的电气设备是否符合标准要求危险场所电器防爆安全规范AQ3009-2007现场查看8安全、监控设备可燃、有毒气体的检测报警设施使用可燃

21、、有毒气体的企业是否按规定设置检测报警设施石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB50493现场查看其他安全设备安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。安全生产法第三十三条现场查看9现场作业违章作业安排或指挥职工违反规定进行作业；从业人员未按照操作规程进行作业。国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知安全生产法第一百零四条现场查看冒险作业冒险进入危险场所，或在危险场所冒险停留、冒险作业。安全生产法第五十四条现场查看序号检查项目检查内容检查依据检查方法特殊作业动火、有

22、限空间、高空、爆破、吊装作业等未按规定办理手续；未落实安全措施；作业完毕未确认安全状态。安全生产法第九十八条现场查看劳保用品穿戴生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。安全生产法第四十二条现场查看特种作业特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗作业。特种作业人员安全技术培训考核管理规定第五条现场抽查5.3工商贸企业执法人员检查问题处置标准序号检查项目检查内容问题描述处置意见处置依据1组织机构设置安全管理机构或配备安全管理人员情况。未按规定设置安全管理机构或配备安全管理人

23、员。限期改正，立案处罚。安全生产法第九十四条第一项设置安全生产委员会设置安全生产委员会限期改正，立案处罚。«山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）第三十五条第四项2安全培训主要负责人和安全管理人员培训主要负责人、安全管理人员培训、再培训时间不足。限期改正生产经营单位安全培训规定第九条特种作业人员培训档案和持证上岗情况未建立健全特种作业人员档案。给予警告，立案处罚。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（总局30号令）第三十八条特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。限期改正，立案处罚。安全生产法第九十四条第七项从业人员安全生产教育和培训档

24、案未如实记录安全生产教育和培训情况。限期改正，立案处罚。安全生产法第九十四条第四项序号检查项目检查内容问题描述处置意见处置依据未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的限期改正，立案处罚。安全生产法第九十四条第三项3安全生产责任制主要负责人安全生产责任制主要负责人责任制不健全限期改正安全生产法第十八条303号令第八条各岗位安全生产责任制岗位责任制不健全限期改正安全生产法第十八条303号令第六条4规章制度安全生产管理制度汇编未建立健全安全生产管理制度限期改正安全生产法第十八条303号令第六条5操作规程岗位操作规程汇编未建立健全岗

25、位操作规程限期改正安全生产法第十八条303号令第六条6外包管理签订安全管理协议情况将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人。未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责。限期改正，立案处罚。安全生产法第一百条7危险作业管理危险作业管理制度制定情况企业未制定动火、有限空间、高处作业等危险作业管理制度。限期改正。«山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第303号）第七条序号检查项目检查内容问题描述处置意见处置依据企业危险作业审批、实施情况动火、有限空间等作业未按批准权限履行审批权

26、限。动火、有限空间作业前未按规定进行检测以及安全措施确认。限期改正，对于有限空间作业进行立案处罚。工贸企业有限空间作业安全管理与监督管理规定（总局59号令）第三十条第二项、第三项。8安全设备管理安全设备定期维护保养及检测情况未对气体检测报警仪、压力表、安全阀等安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测。限期改正，立案处罚。安全生产法第九十六条第三项9劳动防护用品管理劳动防护用品配备情况未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。限期改正，立案处罚。安全生产法第九十六条第四项。10应急管理应急预案编制、评审、备案情况未按照规定制定生产安全事故应急救援预案。限期改正，立案处罚。安全生产法

27、第九十四条第六项未按规定开展应急预案评估。限期改正，立案处罚。总局88号令第四十五条第五项未落实应急预案规定的应急物资及装备的限期改正，立案处罚。总局88号令第四十五条第七项未按照规定进行应急预案备案。限期改正，立案处罚。生产安全事故应急预案管理办法（总局88号令）第四十五条第三项序号检查项目检查内容问题描述处置意见处置依据应急演练情况未按照规定定期组织应急预案演练。限期改正，立案处罚。生产安全事故应急预案管理办法（总局88号令）第四十四条第二项11职业健康检查查体未委托取得相应资质的机构对接害人员进行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查；未组织全部接害人员进行职业健康检查；职业健康检查周期超

28、过规定期限；职业健康检查项目不全；给予警告，限期整改，立案处罚。职业病防治法第七十一条第（四）项查体结果异常处理措施未根据职业健康检查情况采取相应（调离原工作岗位、复查、医学观察、职业病诊断等）措施。给予警告，限期整改，立案处罚。用人单位职业健康监护监督管理办法第二十六条第（五）项12职业病危害因素检测定期检测未委托具有相应资质的机构进行检测；未定期对工作场所进行职业病危害因素检测；存在职业病危害的场所和危害因素检测不全。给予警告，限期整改。职业病防治法第七十二条第（四）项序号检查项目检查内容问题描述处置意见处置依据日常监测未实施由专人负责的职业病危害因素日常监测；监测系统不能正常监测。给予警

29、告限期整改立案处罚职业病防治法第七十一条第（二）项超标处理工作场所职业病危害因素经治理仍不符合国家职业卫生标准和卫生要求而未停止作业。给予警告，限期整改。职业病防治法第七十二条第（五）项13职业危害告知劳动合同告知用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。限期改正，给予警告立

30、案处罚职业病防治法第七十一条第三项检查结果告知对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。限期改正，给予警告立案处罚职业病防治法第七十一条第四项序号检查项目检查内容问题描述处置意见处置依据14职业病危害项目申报初次申报未及时、如实申报产生职业病危害项目。给予警告，限期整改，立案处罚。职业病防治法第七十一条第（一）项变更申报未申报变更职业病危害项目内容。限期整改，立案处罚。职业病危害项目申报办法第十五条5.4工商贸企业安全专家检查问题处置标准序号检查项目检查内容问题描述处置意见处置依据1建构筑物防火等级建构筑物的防火等级不符合标准要求限期改正安全生产法第六十二条安全距离生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全