2020年辽宁营口希乐城儿童购物中心规划方案ppt课件

1、项目企划方案Project Business Case打造全国第一综合儿童及母婴产业经营模式，儿童项目新品牌！孩子们的第二个家Childrens second FAMILY根据现有场地情况，建设大型妇幼保健、教育、娱乐中心，共分为六个区域：月子会所、主题餐厅、母婴会所、儿童俱乐部、室内游乐、国际双语幼儿园。四层月子会所0-1个月）16-18间标准母婴室客房母婴会所月子会所配套）婴儿游泳、多媒体教室、瑜伽教室、母婴商店一层主题餐厅全年龄）中西式母婴餐厅，儿童动漫主题餐厅娱乐区3-12岁）包含室内水上娱乐项目，其他各类儿童娱乐项目可自营亦可对外出租经营国际早教、婴幼儿室内游乐0-7岁）5间主题教室

2、蒙氏、奥尔夫音乐、感统、美工、厨艺）30个主题游乐项目，包含迷你影剧院等三层儿童俱乐部0-12岁）儿童戏水馆、绘本馆、儿童健身房、美术教室、舞蹈室、琴房情景英语教室、跆拳道、儿童高尔夫、儿童卡丁车、心里测评、家庭医生等儿童商城，经营服装、玩具、绘本书籍等小球星俱乐部3-12岁）室内小型足球场，配有专业教练，对儿童就行足球启蒙教育迷你高尔夫3-12岁）小型高尔夫球场，包含练习场和坡地。MINI希乐城3-15岁）希乐城职业探索乐园，中国体验式素质教育基地屋顶开心农场3-12岁）迷你畜牧场、果树园、儿童试验田等二层至三层局部国际双语幼儿园3-6岁）12-14个教学班级，满员350名儿童月子会所0-1

3、个月）16-18间标准母婴室客房主要服务产后母亲和婴儿，为她们提供高端、全方位护理、康复、教育服务。儿童俱乐部0-12岁）儿童戏水馆、绘本馆、儿童健身房、美术教室、舞蹈室、琴房情景英语教室、跆拳道、儿童高尔夫、儿童卡丁车心里测评、家庭医生等国际早教、婴幼儿室内游乐0-7岁）5间主题教室蒙氏、奥尔夫音乐、感统、美工、厨艺）30个主题游乐项目，包含迷你影剧院等国际双语幼儿园3-6岁）12-14个教学班级，满员350名儿童1、师资国际化：包括来自台湾、欧美的师资2、体系与理念国际化：蒙台梭利教学法3、与国外中小学体系对接4、国际体验与国际游学项目预计收入直接成本备注国际幼儿园4万元/年X 350名学

4、生（14个班，每班25名学员）1400万40%国际早教2.2万元/年X 400会员（课程年卡会员）880万30%婴幼儿游乐0.8万/年 X 400会员（不限时游乐年卡会员）320万30%月子会所2.5万/期 X 18间 X 12期（产后恢复 28天/期）540万50%母婴会所1.6万/年 X 600家庭1080万50%餐饮、商业40万元/月 X 12月（餐饮、商业等收入）480万60%4700万/年分别考虑使用率达30%、40%、50%、60%、70%、80%的年收益及投资回收期。该方案未考虑资金的时间价值，为静态方案。回收期64.63.732.62.3年收益804.61072.8134116

5、09.21877.42145.630%40%50%60%70%80%0500100015002000250001234567静态投资回收期静态投资回收期的敏感性分析开发内容2019Q12019.Q22019.Q32019.Q42019Q12019.Q2月子会所主题餐厅母婴会所儿童俱乐部国际早教、婴幼儿室内游乐国际双语幼儿园小计该项目首先开发国际双语幼儿园，在0.5年后即可投入使用，随后配套餐厅、国际早教，在2019年底幼儿园、早教、餐厅投入使用，同时，月子会所、母婴会所、儿童俱乐部开始建设，在2019年年中，项目全部投入使用。序号序号费用名称费用名称合计合计(万元万元)2019年年2019年年

6、2019年年2018年年2019年年1幼儿园600 600 投资比例100%2主题餐厅600 600 投资比例100%3 室内游乐500 500 投资比例100%4 月子会所500 250 250 投资比例50%50%5母婴会所400 400 投资比例100%6儿童俱乐部400 400 投资比例100%7人员储备成本400 100 180 80 20 20 投资比例25%45%20%5%5%8市场推广成本1500 300 675 300 150 75 投资比例20%45%20%10%5%9运营期直接成本240 1009 1211 1413 1614 合计2590 2914 1591 1583

7、1709 按8%折现率 2590 3147 1856 1994 2326 按开发进度，进行投资折算，按8%考虑折现率。市场推广成本及人员储备成本按2019年达到最大投资比例考虑。初期投资约4900万，运营期直接成本不属于初期投资，而是运营后按比例计提收入所得。该年度收入按年度考虑使用率增加，在第五年含建设期达80%使用率。每年考虑单价上浮10%。序号费用名称合计(万元)2019年2019年2019年2018年2019年1幼儿园1400 210 700 840 980 1120 使用率15%50%60%70%80%2主题餐厅480 120 240 288 336 384 投资比例25%50%60%70%80%3 国际早教880 0 440 528 616 704 投资比例0%50%60%70%80%4 月子会所540 0 270 324 378 432 投资比例0%50%60%70%80%5母婴会所1080 0 540 648 756 864 投资比例0%50%60%70%80%6儿童俱乐部320 0 160 192 224 256 投资比例0%50%60%70%80%合计4700 330 2350 2820 3290