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文档简介
1、设施设备管理控制程序 文件代号:制订日期:版 本 号:生效日期:制 订 人: 审 核 人: 批 准 人: 分发情况:副本号持有人副本号持有人01总经理02管理者代表03人事行政部04市场部05结构部06国际业务部07采购部08生产计划部09工程部10品管修订记录序号修订日期修订人修订项目版本号1.0 目的:为使公司所有设施设备的请购、验收、保养、报废等均能有效管理。以维持设施设备的正常使用。保持持续生产合格产品的能力,对监测装置有效控制,确保监测装置处于合格或准用状态,并与要求的测量能力一致,以证实产品符合规定要求制订本程序。2.0 范围:适用于以生产为主导的基础设施和为了确定产品品质所使用的
2、监测装置的采购、维护、保养、报废等管理,本公司的生产设备和检验设备等各项管理工作,皆适用本程序。3.0 职责:3.1工程部:设备请购、验收、维修或报废申请等,负责实现产品符合性所需设备的规定,检测设置的归口管理和校验、维修以及设备的例行维护、保养的监督和季度维护。3.2人事行政部:设备清点、报废的跟踪与监督管理。3.3采购:负责设备的购买。3.4相关部门:负责本部门所购设施的签收、日常使用、保养和维护。4.0工作程序:4.1设备的请购4.1.1各部门与生产有关的设备需求时,由工程部填写请购单并报上相关报价、评估资料、经主管部门审核同意,呈副总经理核准。4.1.2经核准的请购单,由生产部采购组采
3、购。4.2设备验收4.2.1生产设备由工程部会同生产部人员共同验收。验收时须填写采购设备验收报告。对设备附件及操作说明等资料应一并验收。设备验收应涵盖功能运转测试与产品操作测试。设备验收中、产生不符合功能需求情形时,应要求设备承制厂商,负责整修或更换至符合要求之设备,才能验收。4.2.2设备验收合格后,工程部编订设备编号,并建立机器设备一览表以利管理,并提供编号给行政部, 设备编号由设备管理员以: 流水号 分类码 识别码 公司代号 公司代号:用“”表示公司。识别码:用“A”表示设备类;用“B”表示仪器;用“C”表示工装夹具类;分类码:用“X”表示精密; 用“Y”表示普通;流水号:用三位阿拉伯数
4、字表示。 生产设备的设备履历卡,由工程部负责建立并与生产部人员共同填写各项保养、维修记录。 4.2.4设备管理员每三个月须对设备进行全面检点,并予状态标识: 合 格 证校验日期: 设备编号: 有效日期: 校 验 员: 4.2.5设备外借是指生产设备搬离生产现场,借给协力厂商使用。由工程部填写设备外借申请表,由工程部主管及外借方负责人签名后,报总经办副总经理批准复印一份给行政部以利监管。设备外借期间,维修、保养由承借方全权负责。外借设备归还时,由工程部门验收,并将结果填在验收单上,经工程部负责人签名后,复印一份给行政部。4.3设备保养维修4.3.1使用部门依日常保养记录表上的保养项目进行保养。各
5、项保养完成后,并作好记录部门负责人须不定期检查,以督导责任人员确实执行并于保养记录上签收。当设备发生故障时,使用人员应及时通知相关负责人,由相关负责人填写设备调试维修单交工程部设备管理人员进行维修。对于小零件的维护,更换,由工程部负责修理。当设备进行维修时,设备管理人员应在维修中的设备上挂“维修中”标识牌,并切断电源,以防误用。当设备异常时,设备管理人员进行故障排除或调整后,仍不能使机器恢复正常作业时,设备管理员需上报主管审核,由副总批准后,请外部专业维修人员进行设备维修。大修或保养(金额较大如超出2000元,但又并非紧急,不妨碍生产)可由工程部提出申请后经批准再进行大修。会妨碍或影响生产但又
6、确认必须更换零件的,经工程部报告副总经理认可批准,立即先行维修。设备在维修后,设备管理员应确认机器设备是否恢复正常操作功能,产品测试经生产部品管组QC 检验合格,机械设备方可使用。4.3.6设备履历卡登录,凡设备发生异常,无论是自行维修或是委外维修,设备管理人员根据机器设备异常状况,摘要记录于设备履历卡上,以提供日后机器保养维修的参考。4.3.7本公司所有的检测设备统一外校(外校单位须具备相应的资格), 外校报告由工程部统一管理。4.4设备报废设备报废由工程部提出申请,呈副总经理核准,必要时转交总经理批准。报废申请核准后,工程部消号并作好记录,报废设备由行政部处理。5.0相关/支持性文件: 5.1采购控制程序 5.2标识与可追溯性管理控制程序 5.3质量记录控制程序 6.0相关记录:6.1设备验收报告 6.2检测设备清单 6.3设备履历卡 6.4日常保养记录表 6.5设备调试维
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