公司仓库物料发放管理规范培训

1、苏州市王森企业管理咨询服务有限公司公司标志三级文件文件状态受控文件文件版本A1版文件编号子公司物料发货操作流程发行日期2019年4月1日1、目的为了使物料由库管理规范，避免管理混乱现象发生，提高工作效率，特制订本制度。2、范围本管理适用子公司所有仓库的物料发放.3、定义无4、职责公司内一切存储物料的领用发放和销售出库及其他各种情况的发货，均应遵守本制度的规定内容和程序要求。仓管人员应严格把关，与之相关的各业务职能部门和人员也应积极配合，遵照执行。5、物料由库应办理的手续及相关规定(1)各部门领用物料，必须填制“物品领料单”，弁且必须要有发料人、领用人、审批人的签字，缺一不可。在具体实施中审批方

2、式分两种情况，一是经批准的生产计划领料；二是对所有非计划物料的领取，库存不足的，由需求部门先做采购申请。(2)仓管人员应先严格按照“先办领用手续后发货”的程序进行发货，严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。(3)在领料填写领料单时，应严格按照领料单上规定的内容填写，领料单填写后不得有任何更改，如填写错误必须重写。对填写不符合规定的领料单，仓库管理员有权拒绝发货。(4)领料单应一式二份，一联退回领用人所在部门，作为其物料消耗的考核依据；一联留仓库作为登记库存物料实物账的依据。(5)属于个人所用的物料，应由其本人亲自到仓库办理领取手续；属于集中公用的物料，应由该使用部门的物料管理员或该部门

3、负责人来库办理领用手续，其他人代领的，必须要有部门主管的签字。(6)发往项目点委托加工的材料，应同样办理出库手续，由进料仓库开具“物料出库单”，弁设置”项目点加工登记箴”进行登记。(7)对于一切手续不全或无手续的提货、领料事项，仓库管理员有权拒绝发货，弁视其情况报告业务部门、采购部门或公司有关领导处理。6、物料领用、发放审批权限及相关规定(1)教学用原料，在教学计划范围内的由各教学部主管批准，属计划外的以及超计划领用时，需经教学部经理批准交由总监审批。(2)维护材料(包括设备附件、备件等)的领用，由后勤技术人员批准，弁在设备档案资料中进行记录。(3)属于办公用品、生活用品的一律按照行政部制定的

4、“发放条例”执行。领用时由各部门主管审批；超出“条例”所规定的范围，必须经行政部主管批准，方可领取。(4)属于教学工具的领用，如果是公用则由教学主管批准，如果是个人领用，则由经理批准。但是无论公共使用还是个人领用，均应作登记，进行归口限额管理。(5)办公用器材和日常用品，需经行政部主管审批，由行政处统一领取，按计划分发到各办公室的人员。同样也应分别进行具体的登记。按相关条例归口控制管理。(6)凡是借出的物资，其审批分两种情况：一种是借出到外面企业，应严格控制，除对方单位开具借条外，本公司应有负责担保人员签字，再经仓储部经理批准，仓库方能发货。另一种属于本企业内部使用需要临时借出(如餐具、设备等

5、)则只需借用部门主管签字批准即可。借出时还应落实归还日期，仓管人员应在“借出物资登记表”进行登记，弁督促按时收回。(7)凡属于赠送的物品，一律由经理批准。7、领发型的供应方法适用范围这是由物料使用部门人员自己办理完批准手续后，亲自到仓库来领取物品的领用供货方法。其适用范围如下：(1)临时教学用原材料，超定额计划的教学材料，教学插单任务用料；(2)教学用工具、辅助教学资料、低值易耗品等临时发生短缺急用时，或耗用完需要补充时；(3)维修性用料，新产品试制用料，技改项目用料等。8、教学用物料在送货供应时的注意事项(1)仓库管理员应与各教学部门在工作中密切沟通，做好供需衔接；(2)送货的具体时间、批量

6、、间隔期等必须与各项目点所规定的数量标准保持一致；(3)注意做好现场交接手续，避免在数量上、质量上、产品名称、编号上出现纠纷；无论是按采购申清单“一次性领料”，还是“分批领料”，仓管员应将每次送货的情况在“物料卡”中进行登记，以便从全局考虑，掌握供需状况，避免出现混乱。9、仓库发料流程图10、流程说明序号流程步骤责任部门/岗位流程步骤描述输出文档流程开始：01提出领料需求需求部门/经办人求部门经办人根据实际用料需求提出领料需求，注明品名、规格、型号、数量、计量单位等信息。如果领料需求不在物料需求月计划内，转至步骤02；如果领料需求在物料需求月计划内，转至步骤03。02核对库存子公司仓储部/仓储

7、专员对不在物料需求月计划的领料需求，仓储部仓库管理员核对库存。如所需物料库存充足，转至步骤03;如库存不足，由需求部门执行“采购申请流程”。EF01送货单03提出领料申请需求部门/经办人子公司需求部门经办人在O质统编制领料申请单，注明品名、规格、型号、数量、计量单位、预计领用时间等信息。领料申请单04审核需求部门/部门负责人子公司需求部门部门负责人在O废统中审核领料申请单，重点关注物料需求的真实性、合理性和必要性。05打印领料申请单子公司需求部门/经办人子公司需求部门经办人打印O质统中经审核通过的领料申请单，并递交仓储部仓库管理员。06;:依据领料申请聿在ER隙统录入简单生产领料单并打印子公司仓储部/仓库管理员子公司仓储部仓库管理员依据需求部门打印的0质统领料申请单在ER陈统中录入简单生产领料单，同时将0A页料申请作为附件上传并打印。ER箱单生产领料单07审核子公司仓储部/仓库主管子公司仓储部仓库主管审核ER前单生产领料单，重点关注ER前单生产领料单中相关数据是否与0朦统领料申请单相一致。08发料子公司仓储部/仓库管理员子公司仓储部仓库管理员打印经审核的ER前单生产领料单，并将物料发放给领用人。09核对签字子公司需求部、/经办人子公司仓储部/仓库管