商场超市行政部工作流程

1、商场超市行政部工作流程1人员招聘流程员工招聘流程流程名称：员工招聘流程一、 目的：明确满足企业发展需要及空缺岗位的人员招聘工作，规范招聘行为，确保人员质量降低人力成本等。二、 原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、 适用范围：员工招聘。四、 流程说明：序号执行人内 容1用人单位提交招聘需求计划（填写申请表）2部门分管领导审核签署意见3总经理审核答字4人力资源部在编制预算范围内制定招聘方案，实施招聘计划，应聘人员初审5用人单位对初审通过人员进行面试及测试，确定录用人员并上报分管领导及总经理审批6人力资源部录用人员入职手续的办理，建立员工信息档案 员工招聘流程图 用人单位 部门分管领导 总经理 人

2、力资源部 招 聘审核签字审核签署意见提交用人需求计划 同意提供用人要求制定招聘方案确定招聘计划建议是否录用填写招聘申请表初审测试及面试复试审批员工入职 合格 同意建立员工信息档案2员工入、离职流程员工入、离职流程流程名称：员工入、离职流程一、 目的：明确员工入、离职工作二、 原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、 适用范围：员工入职、离职。四、 流程说明： 序号执行人内 容1应聘人（求职者）填写应聘登记表，提交1寸照片1张，身份证件复印件1份2人事部面试（了解求职者基本情况，为用人部门提供参考性意见）3用人部门复试（部门经理具体沟通了解求职者的岗位技能及工作经验，用人意见报总经理）4总经理复试

3、（全面了解求职者的情况，同意录用后通知人事部办理员工入职手续5应聘者上岗6离职人员离职人员提交离职申请7部门经理审核、签字8总经理审核、签字9人事部根据离职申请的批复意见办理离职交接手续，并对缺员岗位进行人员填补10财务部核算、发放工资员工入、离职流程应聘者 人事部 用人部门 总经理 财务部收取押金填写应聘登记表复试面试复试 复试 验 部门经理提出用人意见审核 （提交照片1张、身份证复印件1张 上岗 不合格 合格办理入职手续（提交照片2张、身份证原件，相关证件原件 审核、签字审核、签字提交离职申请核算、发放工资次月后领取当月工资提交1月交离职申请办理离职交接手续 同 意一、入职流程说明：1、凡

4、前来购物广场应聘的员工，必须先到购物广场人事部填写应聘登记表，经购物广场人事部面试后，由人事部向用人部门推荐，用人部门经理及购物广场总经理复试，同意录用后到购物广场人事部办理入职手续。导购经考核合格后到购物广场财务部交纳押金及保证金（标准购物广场制定），携交款手据到人事部领取员工实习表与实习牌上岗实习（合格者有7天实习期），实习期间供双方还可进行最终选择。2、7天实习期合格者携员工实习表（需商户、楼层经理、部门经理签字）、实习牌至购物广场人事部办理入职手续，填写履历表（需照片2张、身份证及相关证件，非本市户口需担保人身份证复印件一张），特殊岗位（如收银员）须提供担保人，并签订担保协议书。领取工

5、号牌、更衣柜及其他相关物品3、如有导购提前结束实习期的，须写转正申请（由商户、楼层主管、部门经理签字），交至人事部进行办理。4、试用期3个月，如有员工具备提交转正条件的，由部门经理提交提前转正书面申请经总经理审批后交至人事部；3个月正常转正者本人提交转正申请报部门经理、总经理批复报到人事部。二、离职流程1、自动离职说明：员工提前1个月提交书面申请（购物广场导购离职必须提前15天提交书面申请），部门经理、总经理批复后，携带书面申请（导购需楼层经理同意签字）到人事部领取员工离职交接表办理离职手续并进行工作交接，交回所有发放的资产或其他相关物品，手续办理完毕后，次月领取当月工资、退还押金。2、辞退：

6、说明：人事部根据公司的辞退决定通知辞退人员办理离职交接手续。3工资审批发放流程流程名称：工资审批发放流程一目的：明确工资审批程序二原则：过程清晰、涉及部门职责明确三适用范围：购物广场员工工资的发放四流程说明：序号执行人内 容1人力资源部1根据购物广场行政办所报的考勤考核做工资表；2将审核无误确定的工资表下发购物广场。2行政办1月末将当月考勤考核报公司人力资源部；2对人力资源部所做工资表审核，审核无误后报财务审核；3财务部1财务经理对行政办审核后的工资进行复核，确认无误后报总经理签字；2根据审核无误的工资表发放工资，会计做账，由出纳将工资达到员工指定卡上。4总经理对工资表进行审批，报主管购物广场

7、领导签字。5主管领导根据总经理签字确认工资表，签批后给予发放工资审批发放流程4办公用品或耗材出入库及结算流程流程名称：办公用品或耗材出入库及结算流程一、目的：明确办公用品或耗材领用及结算工作2 原则：过程清晰，涉及部门职责明确。3 适用范围：办公用品或耗材的管理4 流程说明：序号执行人内 容1使用单位提交使用计划，部门负责人及总经理审核签字2行政办根据总经理审核后的使用计划采购办公用品或耗材，索取供货清单及发票3库管根据供货单收货、核对数量，填入库单由经办人、库管签字，并将供货单及出入库单上交财务部；根据出入库建立台帐4使用单位部门负责人确认出库单并签字后领用5供货单位根据欠款确认单对账结款6总经理审核、签字7财务核对出入库单、供货单及发票，支付货款办公用品或耗材出入库及结算流程使用单位 采购 库管 使用单位