供应商产品及过程变更控制程序

1、Q/ KJWX百度网盘内容商城科技文轩企业标准Q/KJWXG04013012019代替：无供应商产品及过程变更控制程序2019 - 00- 00 实施2019 - 00- 00 发布百度网盘内容商城科技文轩小店 发 布Q/KJWXG04012012019前 言II1目的32范围33定义34职责35工作流程46要求通知的情况举例说明 77相关支持文件 88记录89流程图8产品/过程变更申请 10文件更改状态记录 11本标准是根据 科技文轩公司发展 要求而制定的，本标准按 GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。本标准由科技文轩公司采购部 提出。本标准由科技文轩公司标准化部 归口管理。本标

2、准由科技文轩公司采购部负责起草。本标准主要起草人：科技文轩本标准会签人：相关部门本标准审核人：部门领导签字本标准批准人：公司领导签字#Q/KJWXG04013012019供应商产品及过程变更控制规程1目的为避免供应商产品/过程未经批准或不受控的更改，导致我公司生产中断及低质量投产，确保合适 的变更控制和管理方法被正确地评估、认可和实施。2范围适用于供应商产品变更及其生产过程变更。3定义3.1 产品变更对产品生命周期过程中的设计、产品图样及设计文件的变更。3.2 过程变更对已批准的过程设计或正在实施的过程或已实施完成的过程进行更改；厂房、公用设施、工艺流程、工艺平面布置、控制计划、作业指导书、设

3、备、工装、工具、工艺材料等开发过程中对过程的调整（过程设计时已设置的环节）不属于过程变更；工艺参数调整（恢复到控制计划的规定范围内） 不属于过程变更；设备、工装、厂房、公用设施的维护不属于本程序控制的范围。4职责4.1 供应商负责产品/过程变更的准备、提交申请、及收到正式变更通知后的实施；按照计划提交PPAP文件。4.2 设计部门参与产品/过程变更通知评审，负责确认产品图纸的更改及零部件OTS认可事宜的确认和批准。4.3 采购部门主控供应商变更管理，是作为供应商变更的唯一接口部门;组织设计及品质保证部对供应商提出的产品/ 过程变更通知进行评审；组织供应商变更现场审核。4.4 品质保证部参与产品

4、/过程变更通知评审；对供应商变更进行现场审核；负责小批量试装及PPAP 的最终批准。4.5 项目管理部负责主控公司产品变更管理。4.6 工艺部门负责小批量试装的组织安排；负责零部件批量切换通知的下发及其跟踪。5 工作流程5.1 供应商产品变更5.1.1 产品变更原因供应商要请求产品变更的原因可能是由新材料可用性、易于制造、成本降低等变化等。5.1.2 提交申请供应商产品变更前应向我公司采购部提交产品 / 过程变更申请单，由采购部组织设计部门、品质保证部、工艺/ 制造等相关部门进行评审变更的可行性确认，经我公司正式确认后供应商才能开始变更。如经过评审涉及范围较大，将由设计部门发起设计变更通知，由

5、采购部正式通知供应商，详见设计 / 产品变更控制规程。在我公司发布设计变更通知后，供应商应该提交零件提交保证书和必需的支持文档。注 1： 在接收到相关的我公司采购部门下发的正式设计变更通知之前，供应商不得进行相关变更及交付相关变更后的产品。注 2： 供应商应按照我公司批次控制、产品跟踪和标记要求进行产品变更后的交货管理。5.1.3 提交时间产品 / 过程变更申请单提交的时间应至少提前1 个月提起，便于双方有充分的时间进行风险评估，对于紧急变更情况可及时与我公司采购部借口人员确认，以保证产品质量为前提。5.1.4 供应商责任供应商接到我公司的产品设计变更通知后应及时开展相应的变更工作，并根据双方

6、协商确认的要求，提交或保存相应的文件，不同提交等级要求见PPAP1准程序，包含但不限于以下文件:设计失效模式及后果分析设计验证工程产品规格 / 图纸图纸和规格变更请求特殊产品和过程特征设计保证计划供应商主时间表设计修改和工具发布系统过程能力研究生产零件审批生产控制计划过程变更的控制5.2 供应商过程更改5.2.1 过程变更原因供应商要请求过程变更的原因包含但不限于以下情况：设施现场重新布局二级供应商变更二级供应商过程变更引起的变更更换工装更换模具设备翻新任意和专有特征相关的变更任意和新技术相关的变更由于零件符合相关法律法规发生变化导致的变更/ 或过程流程图修正的其他变更5.2.2 提交申请供应

7、商过程变更前应向我公司采购部提交产品/ 过程变更申请单，由采购部组织设计部门、品质保证部、工艺/ 制造等相关部门进行评审变更的可行性确认，经我公司正式确认后供应商才能开始变更。如经过评审涉及范围较大，将由工艺 / 制造部门发起设计变更通知，由采购部正式通知供应商，详见过程变更控制规程。在我公司发布变更通知后，供应商应该提交零件提交保证书和必需的支持文档。注 1： 在接收到相关的我公司采购部门下发的正式设计变更通知之前，供应商不得进行相关变更及交付相关变更后的产品。注 2： 供应商应按照我公司批次控制、产品跟踪和标记要求进行产品变更后的交货管理。注 3： 例行的 TPM 活动不需要应用过程变更控

8、制。对于关键岗位人员的变更，不在本程序中管理，但供应商必须识别其过程中的关键岗位人员名单，给予足够的保持其技能以及质量意识的培训，培训的过程应受控，关键岗位人员的变更必须按照供应商的内部管理程序做到受控，保证质量稳定。5.2.3 提交时间产品 / 过程变更申请单提交的时间应至少提前1 个月提起，便于双方有充分的时间进行风险评估，对于紧急变更情况可及时与我公司采购部借口人员确认，以保证产品质量为前提。5.2.4 供应商责任供应商接到我公司的过程设计变更通知后应及时开展相应的变更工作，并根据双方协商确认的要求，提交或保存相应的文件，不同提交等级要求见PPAP1准程序，包含但不限于以下文件：零件提交

9、担保书过程变更概要设施场地转移概要控制计划过程流程图过程失效模式和影响分析过程能力研究生产控制计划基于我公司反馈的客户满意度注： 供应商应按照我公司批次控制、产品跟踪和标记要求进行产品变更后的交货管理。6 要求供应商通知的情况举例说明6.1 和以前被批准的零件或产品相比，使用了其它不同的结构或材料示例： 记在偏差（允差）上的另一结构，或在设计记录中记为批注的6.2 使用新的或改进的工装 （不包括易损工装） 、模具、 成型模、 模型等， 包括补充的或替换用的工装注： 本要求只适用于由于其独特的形式或功能，可能影响到最终产品完整性的工装不适用于标准工装（新的或维修过的），例如标准测量装置、起子（手

10、动或电动）等6.3 在对现有的工装或设备进行升级或重新布置之后进行生产注： 升级是为了增加产量、性能，对工装或机器改造和/ 变更，或改变它现有的功能不要和正常的维护、修理、或零件更换等工作相混淆，这些工作预期是不会引起性能上的改变的，而且在其后还建立有维修验证的方法加以保证 重新布置定义为， 改变了过程流程图规定的生产 / 过程流程顺序（包括新过程的加入）可能要求对生产设备进行微小调整以满足安全要求，如：安装防护罩、消除潜在 ESD 风险等6.4 工装和设备转移到不同的工厂，或在一个新增的厂址进行生产注： 生产过程用工装和/ 或设备在一个或多个场地中的建筑或设施间转移6.5 分供方及分供方的零

11、件、不同材料、或服务（如：热处理、电镀）的变更，从而影响我公司的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求注： 供应商负责批准供方提供的材料和服务6.6 工装停止批量生产达到或超过12 个月以后重新启用进行生产注： 对于工装停用达到或超过12个月以后生产的产品：若该零件采购定单无变化，且现有工装已经停止批量生产达到或超过12个月时，要求通知我公司当该零件是以小批量方式生产的，如备件或专用车零件，不需要通知我公司。但我公司对备件如有特定的PPA觊定，请按要求执行。6.7 内部制造或分供方制造的零部件及其制造过程发生变更注： 供应商的任何分供方或分供方的分供方发生变更或特殊特性相关的变更，只要是影响到我

12、公司要求的，如装配、成型、功能、性能或耐久性6.8 试验 / 检查方法的更改新技术的采用（不影响接收准则）注： 对于试验方法的更改，供应商应有证据表明新方法提供的结果与老方法的等效性由于零件符合相关法律法规发生变化导致的变更。6.9 针对散装材料：新的或现有的分承包方提供的具有特殊特性的原材料的新货源。在没有外观规范的情况下，产品外观属性的更改。在相同的过程中变更了参数（属已批准的产品的 PFME像数以外部分,包括包装）。已批准的产品的 DFMEA产品组成、成分等级）以外部分的更改。注：通常这些更改对产品的性能有影响。7相关支持文件序号文件编号记录名称1Q/KJWXG04007012019PP

13、AP生产件批准程序2白度网盘科技文轩后期会逐步推出，请关注设计/产品变更控制规程3白度网盘科技文轩后期会逐步推出，请关注过程变更控制规程8记录序号记录编号记录名称保存期限1Q/KJWXG0401301201901产品/过程变更申请单长期9流程图11共应商产品及过程变更控制程序供应商顾客公司提出变更要求编制产品/过程变更申请是否修改退回产品/过程一变更通知拒绝变更原因提交顾客公司豆改产品数据/图纸等文件资料提交审批必须的数据/图纸及文件资料产品/过程变更申请表单号：Q/KJWXG0401301201901识别号:供应商名称供应商代码零部件名称零部件号设计职责顾客公司口供应商适用车型变更类型广品变更过程变更后质重问题无质重问题内容零件号零件名称计划变更H期计划交付日期数量交付地点变更原因：变更内容：材料/结构设备（机器、工装、其他）口生产方法/条件生产场地设计规格口物流（包装/搬运、其他）口人员口其他质量文件修订情况：口已经完成不需要修订口进行中，预计完成时间：检3/试验完成情况：口已经完成不需要口进行中，预计完成时间：PPA偎交等级：口 1级 口2级 口3级 口4级口5级不需要提交日期：变更