【质量体系】设备和工装控制程序

1、XX分厂质量管理体系程序文件设备和工装控制程序文件编号版本第1页共7页IS09001序号更改日期更改条目更改条款内容更改标记更改申请单号更改人XX分厂质量管理体系程序文件设备和工装控制程序编制审核审定会签签发XX分厂质量管理体系程序文件设备和工装控制程序文件编号版本第2页共7页1目的规范分厂设备和工装的设计/选型、采购、验收和日常运行管理，确保为生产提供有力保障。2适用范围本程序适用于分厂各类生产设备（含生产设备自带的监视和测量设备）和工装的设计、采购、验收、日常维护/保养管理和控制。3术语与定义3.1 设备：指能够满足产品生产工艺特点和要求，在生产中反复使用并基本保持原有实物形态和功能的劳动

2、资料和物质资料的总和。3.2 工装：工艺装备的简称，指为保证工艺和流程能正确执行所需的各种装置，包括模具、夹具、盛具、刀辅具、工具和运输承载器具等。3.3 特种设备：指由国家认定的，因设备本身及外在因素的影响容易发生事故，并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险较大的设备。4职责4.1 制造分厂4.1.1 设备管理部门4.1.1.1 负责组织生产设备的终验收、安装和调试，并建立台帐进行动态管理；4.1.1.2 负责生产设备日常的运行监控、应急抢修、预防性检修及进行需拆卸润滑、易损部件修复和更换、精度调整的设备二级维护保养，并根据生产和技术要求，对生产设备适时进行更新、技改；4.1.1

3、.3 负责设备备件和工具的验收；4.1.1.4 负责设备操作规程、维护保养规程、点检标准化操作单的编制，并检查其执行情况。4.1.2 外协部门4.1.2.1 负责小型设备和工装的采购；4.1.2.2 负责组织小金额设备的预验收，参与设备的终验收；4.1.2.3 负责设备和工装的委外维修。4.1.3 工艺部门参与设备、工装的验收，并负责简易工装设计方案的确认。4.1.4 安全生产管理部门负责高压容器（国家A类安全压力容器）、特种设备的年度检验工作，并参与设备验收和向主管政府部门上报。4.1.5 物资管理部门负责设备、工装的出入库管理，并对配套商零部件周转器具的归口管理。4.2 设备/工装使用部门

4、XX分厂质量管理体系程序文件设备和工装控制程序文件编号版本第3页共7页4.2.1 负责设备、工装需求计划；4.2.2 参与设备、工装的验收，并配合安装和调试；4.2.3 负责本部门设备、工装进行擦洗清洁、加油润滑、零件紧固的日常保养、日常管理、点检和报修，并做好点检、保养和报修的相关记录；4.2.4 负责本部门简易工装设计方案的制定。4.3 技术管理部4.3.1 负责对生产设备、设备备件和工具的选型提供技术支持，并参与设备的验收；4.3.2 负责模具/夹具/盛具的设计与验证、制造监督和验收。4.4 制造分厂装备部门根据分厂的发展和计划需求，把控装备技术投入和技术改造水平，负责分厂大金额设备及特

5、种设备的采购及入厂和入库及预验收。4.5 采购管理部负责大型工装的采购，安装调试中问题的督促整改，并参与验收。4.6 信息部负责用于监视和测量的计算机软件的安装及调试和验收，参与有效性检查和维修工作,4.7 财务部门参与设备、工装的验收，进行财务手续的办理。5工作程序5.1 设备的管控5.1.1 设备的购置、安装调试、验收和入库、领用5.1.1.1 各部门根据分厂规划及部门计划于规定时间分别向归口管理部门报送年度设备购买计划及申购表，归口管理部门审核、整理后根据分厂设备的使用状况，调拨平衡后，编制次年分厂设备购买计划，经主管领导审核后报分厂财务总监、执行副总经理、总经理签批。5.1.1.2 装备部门或设备动力部门负责起草设备购置的技术协议，并经技术、工艺、采购和使用部门会签确认。5.1.1.3 特种设备及因大型技术改造、技术升级、扩产、扩建等原因经分厂董事会、总经理决定需增加的设备，由装备部门进行申购、报批和购置。5.1.1.4 对购买计划以外，临时需增加购置的设备，须经需求部门申请，经主管领导审批后，由装备部门或外协部门购置。5.1.1.5 新设备到厂以后，由装备部门/外协部门组织技术、工艺、设备动力部门