AS9100D特殊过程管理程序范本

1、玲珑电子文件层级：第二层文件密级：秘密特殊过程管理程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：第1页/共13页玲珑电子文件层级：第二层文件密级：秘密修订页版本日期贝码修订内容简述责任人第2页/共13页玲珑电子文件层级：第二层文件密级：秘密目录1 .目的42 .范围43 .参考文件44 .定义45 .职责45.1. 生产部45.2. 适航质量部45.3. 人力行政部45.4. 采购部46 .过程策划和记录图57 .工作程序67.1. 特殊工艺的识别67.2. 特殊工艺控制67.3. 控制方法67.4. 特殊工艺的实施要求78 .附录7附录1工艺验证/确认记录表8附录2工艺纪律检查记录表9附录3特殊

2、过程（锡焊）监控记录表10附录4特殊过程（压接）监控记录表12附录5特殊过程确认记录13第3页/共13页玲珑电子文件层级：第二层文件密级：秘密1.目的本程序规定了生产特殊过程及其控制内容，以保证特殊过程在生产制造过程中得到有效的控制，确保产品符合设计要求。2.范围3 .参考文件AS9100DCCAR-21AP-21-04CA-WI-MD-001CA-WI-MD-0034 .定义本程序适用于公司所有产品生产特殊过程（包括外包特殊过程）的控制质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求民用航空产品和零部件合格审定规定生产批准和监督程序生产工具设备管理规定工装管理规定特殊工艺：是指对产品的质量不能由后续

3、工序监视或测量加以验证的、不易监测或监测费用很高、只能进行破坏性检验的或在产品交付后使用过程中问题才暴露的过程。5.职责1.1. 生产部1.1.1. 生产部工艺人员负责确认特殊过程工艺，组织特殊过程工艺验证，特殊过程现场工艺纪律检查，参与外包特殊过程的过程审查；负责客户提供的技术资料中有关特种工艺要求的确认。1.1.2. 负责特殊过程的实施及控制，特殊过程工艺生产前验证的准备，参与特殊过程工艺验证。1.2. 适航质量部参与特殊过程工艺验证；参与外包生产特殊过程的审查，负责特殊过程实施的监控。1.3. 人力行政部负责组织特殊过程操作人员的岗位培训、资质认证及管理工作。1.4. 采购部负责特殊过程

4、中所需原材料、配件的采购控制以及组织相关部门对外包特殊过程的审查。第4页/共13页玲珑电子文件层级：第二层文件密级：秘密6 .过程策划和记录图特殊过程控制过程策划、实施图如下:应用什么（What）:1、办公电脑/打印机；2、生产设备/工装夹具;3、检测工装/夹具；4、生产场地。输入：1、生产所需物料；2、生产计划；3、检验指导书；4、作业指导书。如何实施（How）:要求（RequirementAS9100D2016质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求；2、CCAR-2民用航空产品和零部件合格审定规定；3、4、5、6、7、8、9、AP-21-0狄产批准和监督程序;文件/记录控制程序；特殊过程

5、管理程序；培训管理程序；检验和试验控制程序；生产和服务提供过程管理程序;变更控制程序；支持过程（SupportProces1、培训管理过程；2、检验和试验控制过程；3、特殊过程管理过程；4、文件、记录控制过程；5、生产和服务提供过程；6、变更控制过程；7、过程的监视和测量管理；8、改进管理过程。KPI特殊过程管理输出/产品（Output/ProduCt需要谁（Who）:1、工艺人员；2、生产线作业人员/生产主管；3、质量主管/检验人员。输出：1、符合要求的产品；2、工艺验证确认记录表；3、特殊过程（锡焊）监控记录表；4、特殊过程（压接）监控记录表；5、特殊过程确认记录；6、检验记录。结果如何（

6、HowMany:1、产品检测合格率10、过程的监视与测量管理程序;11、改进管理程序。第5页/共13页玲珑电子文件层级：第二层文件密级：秘密7 .工作程序7.1. 特殊工艺的识别根据特殊过程的定义，结合公司生产情况，以下工序确认为特殊过程，如客户提供的技术资料上备注为特殊工艺的，则在以下基础上进行增加。a端子压接工序b客户技术条件中规定的特殊工序。7.2. 特殊工艺控制7.2.1. 生产部工艺人员负责制定特殊工艺作业方法并进行工艺验证，填写特殊过程确认记录。7.2.2. 工艺人员对过程所使用的设备、工具性能进行鉴定。7.2.3. 人力行政部组织对操作人员进行技能培训，并实施考核，唯有通过资格认

7、证的操作人员方可上岗作业，每年至少组织一次特殊工艺操作人员的资质认证。7.2.4. 生产部严格执行工艺规定，及时、准确记录特殊过程监控记录，工艺定期组织相关人员进行工艺纪律检查，严肃考核，并填写工艺纪律检查记录表。7.2.5. 当特殊过程人、机、料、法、环、测无重大变化时，每年进行一次评审，当特殊过程人、机、料、法、环、测发生重大变化时，工艺应组织相关部门重新予以确认并填写工艺验证/确认记录表，确保其满足规定的要求。7.2.6. 对于顾客有特殊要求的过程，应按其要求对有关过程进行确认并按特殊过程进行管控。7.2.7. 对生产外包的特殊过程，工艺按上述确认原则，组织适航质量部、生产部、采购部、研

8、发部相关人员对外包供方进行特殊工序符合性要求审查，供方通过审查后方可进行产品的生产加工，工艺人员对外包厂商的特殊工艺过程实施控制，适航质量部对供方的特殊工艺产品加工质量进行抽检，确保产品加工质量。7.3. 控制方法7.3.1. 通过对特殊工艺进行分析，对关键参数设立控制点，进行重点控制，方法如下：a）端子压接工序的剥线长度、线芯伸出压线筒前端长度、压线钳压接口格。b）手工锡焊焊接工序的剥线长度、烙铁温度、焊点外观等。c）工艺建立、健全工艺文件，并细化工艺文件，详细描述要求及操作过程；应重视特殊过程质量对产品最终质量的影响。7.3.2. 生产部依照规定对工艺参数进行检测、确认和记录。现场操作应严

9、格按工艺文件的规第6页/共13页玲珑电子文件层级：第二层文件密级：秘密定执行，并记录主要工艺参数及有关的环境条件，工艺及质量人员不定期的对工艺过程进行审查。7.4. 特殊工艺的实施要求7.4.1. 生产管理人员要监督、管理特殊过程的执行，并要求操作员严格按照相关工艺文件要求进行操作。7.4.2. 特殊过程如有环境的要求时（如湿度、温度等），操作人员必须依据相关工艺文件的规定进行环境监测记录。7.4.3. 生产管理人员不得安排未经过相关培训考核合格的人员从事特殊过程作业。操作人员应熟悉工艺文件，作好各项准备工作，包括设备、工装、工具、材料、辅料、环境条件的检查、进行工艺参数的测试等，并做好原始记

10、录。7.4.4. 操作人员应认真、如实、完整地填写原始记录，并按规定程序签名、确认和保管；操作中应密切注意加工情况，如发现异常问题，应立即通知生产管理、检验、工艺人员,进行确认、分析，并快速有效的解决出现的异常问题。7.4.5. 设备、工具、仪器、仪表和工装管理，要保证其正常运转和在有效的使用期内，分别依据生产工具设备管理规定和工装管理规定相关规定进行控制。8 .附录附录1工艺验证/确认记录表附录2工艺纪律检查记录表附录3特殊过程（锡焊）监控记录表附录4特殊过程（压接）监控记录表附录5特殊过程确认记录第7页/共13页玲珑电子文件层级：第二层文件密级：秘密附录1工艺验证/确认记录表超仲内羽.旧立

11、段施咨不表单编号：CA-F-QP-15-01版本：00BETi*WKMUMUIWICfl«CEiLTfl工艺验证/确认记录表编号验证项目名称验证日期产品名称工艺类别口特殊口一般工艺文件名称工艺文件编号部门评审人员职务/职称部门评审人员职务/职称设备、工具、工装序号编号名称型号、规格制造厂家12物料序号编号名称型号、规格制造厂家12内容：“口”内打“V”表评审通过，“？”表不有建议或疑问，“X”表不同意1工艺要求合理可行口2人员、设备、工装满足工艺要求口3检验手段满足工艺要求口4工艺流程可行口5环境影响口6安全性口7劳动保护口工艺参数序号参数规格值测仪器实测值操作人测定人判定备注123

12、45平均存在问题及改进建议：（不足可另附页叙述）验证结论：会签：第8页/共13页文件层级：第二层文件密级：秘密附录2工艺纪律检查记录表表单编号：CA-F-QP-15-02版本：00工艺纪律检查记录表检查时间：站别：序号检查内容检查记录责任部门/责任人备注（整改日期）1工艺文件、生产图纸是否正确、完整，能有效指导生产2工艺文件是否按有关技术通知及时进行了更改、内容正确、手续齐全，符合规定要求，版本是否受控。3工艺文件是否确定重要工序、特殊工序，其参数是否按要求进行了监控，是否进行了质量记录。4工艺文件中质量要求、工艺参数、设备、工装等是否齐全。5是否按工艺文件要求进行操作，查工艺文件执行情况。6

13、操作人员进行岗位培训，满足上岗要求，满足工艺文件要求。7特殊关键工序人员提供相关资格证明，持证上岗。8操作人员熟悉工艺文件内容，严格按照图纸执行。9操作人员按规定进行自检、互检工作，记录规范、正确并存档。10设备应满足工艺文件规定，保证精度和良好的性能，确保正常运行、安全、可靠，并有日常维护、保养、检查记录，生产人员熟悉设备安全操作规程。11工装满足工艺文件规定要求，保证精度和良好的状态。12生产用的计量测量器具测量能力适宜，状态良好，按规定使用、送检。13对工艺上有特殊要求的作用环境，应满足工艺文件要求，并做好监控记录。14是否建立原材料、外购件检验标准，是否按要求进行了检验并记录。15生产

14、现场原材料、外购件、在产品存放、防护标示管理符合规定要求。16产品采用的代用材料是否符合审批手续。17新工艺、新技术、新材料和新装备必须经过验证合格后纳入工艺文件方可正式使用。18操作人员发现不合格品、不稳定状态及时汇报。19生产现场做好定置管理，产品区域及状态标示符合规定，生产现场整洁有序。检查人员:第9页/共13页密级：秘密玲珑电子文件层级：第二层文件附录3特殊过程（锡焊）监控记录表第10页/共13页玲珑电子文件层级：第二层文件密级：秘密女备名称：设备编号-测试工具,编号：一年_一月日荆12345678g10111213141516测谎温度漏电压<0.5VAC接主电阻20茂姆（G点检

15、人日期17LB19202122232425262728293031测试昌度海电压<0.5VAC接"电阻3股姆I、定期点检每天对烙铁基度点检一次：点检温度填写好.诲周由生产部片接地电阻和看电压检侧一次，弃记录数值：工艺进行季度点检确认和保善2、检泅时在2-3S内现最高湿度值记录于表中=3.络铁，铝寻，带波幅小锅炉，均用点粉工具为；割足仪.4、烙铁温度标准"己.无铅电子元器件电;m、电容、电害塞件；焊接遑堡：340-TCt,里接时|同：2S；b,其它表面贴装、插件元件及电会战焊接温度为390+烙铁焊接时间为2-如C.锡炉温度为：300二202问题点处理建议制造签字/日期工艺签字日期质量荃不日期第11页/共13页密级：秘密玲珑电子文件层级：第二层文件附录4特殊过程（压接）监控记录表序号设备械号被测线缱线径度力测试端次1U科一次测吊值泅量仪福/编号器注1343平均值发现问题处理章见挖记录人员蛤字；HK1生产落工艺人员签字/日期生产部签字期适航质量部签“日期备注.每种线材敕拉熄I试时次效应至3次2点检上具为；拉力计|根据M力-左端子壬接标准.然材耐拉力扛下表所示线缆线性0.12miL2(26AnG)0.J2xiu2(2LHG)0.3211U11