金蝶商业智能(KBI)HR解决方案剖析

1、内部公开 请勿外传版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传金蝶软件（中国）有限公司马文蝶HR BIHR BI解决方案内部公开 请勿外传P2内容人力资源挑战人力资源挑战金蝶解决方案金蝶解决方案典典型应用案例型应用案例第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分内部公开 请勿外传3 360% 的人力资源总监制定HR相关绩效指标时将符合公司战略作为最重要的优先级(Corporate Leadership Council) 71% 认为运用较好的工具分析人资绩效指标是他们最大的挑战。(Corporate Leadership Council)

2、少于10%的公司认为他们高效地运用了人力资源相关数据进行战略性的业务决策(IBM Global Human Capital Study, 2008)产品研发部运营部人力资源部信息技术部客户服务部市场部销售部财务部企业绩效遇到的挑战内部公开 请勿外传P4为执行业务战略定义知识、技能、功能需求为了保持竞争力，确定需要保留/获取哪些功能评估人力资源绩效区分高绩效员工并标示效率区域挽留有价值的人才确保业务运行的连续性并支撑将来的增长为人员裁减、重新部署、再培训制定策略重新分配资源，如有必要进行高效的裁员决定理解合作和知识共享确保关键知识和网络是受保护的制定职业规划和后续计划将因员工离职导致的生产损失降

3、到最低人力资源的关键挑战内部公开 请勿外传P5人力资源的困惑我的数据在那里？我的数据在那里？ 决策只能凭感觉拍脑袋？内部公开 请勿外传P6应对人力资本挑战时的效率级别应对人力资本挑战时的效率级别24%24%28%28%34%34%46%46%32%32%37%37%41%41%45%45%57%57%50%50%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%理解合作和知识共享理解合作和知识共享 为人员裁减、重新部署确定策略为人员裁减、重新部署确定策略评价人力资源绩效评价人力资源绩效挽留公司的有价值的人才挽留公司的有价值的人才定制培训策略定制培训策略构建构建了了

4、HRHR分析分析系统公司系统公司数据来源：APQC 调查尚未尚未构建构建HRHR分析分析系统公司系统公司HR分析应对挑战内部公开 请勿外传P7从哪些地方可以从哪些地方可以看到看到HRHR分析分析系统潜在的价值系统潜在的价值32%32%51%51%61%61%67%67%69%69%76%76%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%更高级别的一致性更高级别的一致性改善管理成本改善管理成本更好的能力调整人力资源投资更好的能力调整人力资源投资人才管理获得更多的投资回报人才管理获得更多的投资回报提高人力资源生产效率级别提高人力资源生产效

5、率级别更好地管理人力资源的能力更好地管理人力资源的能力APQC APQC 调查结果调查结果HR分析的应用价值内部公开 请勿外传P8内容人力资源挑战人力资源挑战金蝶解决方案金蝶解决方案典典型应用案例型应用案例第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分内部公开 请勿外传P9数据处理ETLDW / Cube内存分析权限管理业务主题行业模型组件库战略管理战略地图与平衡计分卡终端终端访问访问内控主题对标管理（中国管理智库）管理驾驶舱（关键KPI监控）供应商主题CRM主题预算主题流程分析供应链主题成本主题生产主题人力资源主题财务主题房地产建筑扩展报表多维分析展展现现层层DB2、SQl Server、

6、Oracle、SAP， Excel、Txt、Html、XML以及Web service等数数据据层层Office集成即席查询仪表盘数据搜索企业绩效金融、电信化工、制药零售、服务电子、制造BI Portal移动 BI云 BIBI Client金蝶KBI解决方案内部公开 请勿外传专业 专注 专心10入口输出处理HR BI的业务地位内部公开 请勿外传P11为不同角色提供不同的工具CEO管理层部门经理基层业务分析员工战略执行监控战略执行监控高层真正触摸信息化应用综合绩效指标综合绩效指标关键业务指标的监控运营情况监控运营情况监控计划、进度、收入、成本改进与创新改进与创新节省寻找数据的时间KPI体系高度概

7、括的高度概括的综合综合KPIKPI如：全员劳动生产率，人均销售收入，人均净利润概括的业务综合概括的业务综合KPIKPI如：全员劳动生产率，员工增长率，工资总额各业务流程各业务流程KPIKPI如：招聘完成率，社会保险参保率，人均工资灵活的明细报表灵活的明细报表如：人员清单，薪酬报表等任何有数据源支持的分析报表指示灯指示灯数据展示数据展示即时查询和报表即时查询和报表分析钻取分析钻取时间时间组织组织岗位岗位管理层管理层部门经理部门经理基层业务分析员基层业务分析员高层高层内部公开 请勿外传数数量量结构结构能力岗位匹配度能力岗位匹配度人力资源计划人力资源计划/空空缺职缺职位数量位数量离职离职率率员员工满

8、意度工满意度员工敬业员工敬业度度投投入入人力资源成本人力资源成本人均收入人均收入各项收入比重各项收入比重人力占运营成人力占运营成本比重本比重产产出出人均收入人均收入人均利润人均利润人力资源投入产人力资源投入产出比出比安全生产达标安全生产达标率率HR决决策指策指标（决标（决策策层）层）内部公开 请勿外传人人力资源计划力资源计划/空空缺职缺职位数量位数量新招聘员工数量新招聘员工数量平均招聘成本平均招聘成本人力成本变化人力成本变化职位分布职位分布人人员数量员数量人员结构人员结构人事费用占运营费人事费用占运营费用比重用比重员工平均薪酬员工平均薪酬薪酬结构薪酬结构员工平均产出员工平均产出员工内部异动员工

9、内部异动率率保保留留流失率流失率流失原因分析流失原因分析流失员工平均流失员工平均服务期服务期空缺填补成本空缺填补成本员员工能力岗位匹工能力岗位匹配度配度培训成本占人力培训成本占人力成本比重成本比重培训总时培训总时数数/平均平均培训培训ROI认证比例认证比例HR运营指运营指标（标（HR经经理理）内部公开 请勿外传HR业务指业务指标（标（HR专业管理专业管理者）者）成本成本 总体招聘成本 平均招聘成本 各招聘渠道投入比重 新员工入职薪酬分布 关键岗位空缺成本损失时间时间 平均到位周期 到位准时率 关键职位空缺周期 新员工平均转正周期数量数量 空缺职位数 开放招聘职位数 入职率 新员工结构 新员工流

10、失率质量质量 新入职员工平均工作时间 各招聘渠道招聘效果 新员工质量/转正率 在职期间绩效评估满意度满意度 主管对招聘的满意度 新员工对入职流程的满意度内部公开 请勿外传分析主题分析主题获得的业务洞察力获得的业务洞察力指标指标 公司的人力资本总体情况如何？ 为了最优地完成业务目标，公司的各类员工搭配是否合理？ 各地的人力资本如何分布？ 对一些关键岗位，我们是否拥有足够的人力资本战略储备？员工数全职员工数 兼职员工数 带薪员工数 不带薪员工数 主动离职员工数/比例非主动离职员工数/比例新员工数/比例待招员工数/比例招聘成功率全局人力资本 员工多样化情况如何?少数民族、残疾人士的比例如何？ 员工的

11、多样化如何反映企业的社会责任？ 我们员工的多样化与客户的多样化是否对应？员工多样化 员工年龄如何分布？ 为了完成业务目标，员工是否拥有足够的经验、技能？ 在3-5年内，关键岗位的员工年龄变化趋势如何？ 由于员工老化与退休，我们是否会失掉在关键岗位上的人力资本储备？人员基本信息 在各个关键岗位，我们是否拥有足够顶尖人才，来保证公司战略的成功实现？ 在各个关键岗位、部门，各类顶尖人才的搭配是否合理？最佳员工内部公开 请勿外传年龄分析内部公开 请勿外传人才获取分析主题分析主题业务问题的洞察力业务问题的洞察力指标指标人才招聘人才招聘人才获取时间人才获取时间人才库可用率人才库可用率人才获取成本人才获取成

12、本1717 很难填补职位的预备人员有多少？ 求职者候选人员怎么样？ 有多少候选人已被验证过？ 多样化人才的预备人员是否满足? 招聘渠道和来源有哪些，不同地区、工作有什么不同？ 随着时间推移，各招聘渠道和来源的占比如何变化？推荐率如何，随着时间如何变化？内部人才和外部人才的怎么构成的？ 哪些工作花费很长时间填补？ 各渠道、来源地区平均招聘周期有多长？获取效率获取效率 聘用每个员工的平均成本如何？ 不同渠道来源的获取成本如何？ 不同工作和地区的成本如何？获取效能获取效能 每个渠道和来源的招聘成功率如何? 推荐率如何？ Offer接受率多少？拒绝的理由是哪些？ 我们能聘用第一选择的候选人吗？ 平均每

13、个招聘官需要处理的申请数有多少？ 人才招聘中的瓶颈是什么？ 聘用员工数 聘用率 入职时间 开始工作时间 开放职位数 平均聘用成本 转换比率 Offer 接受率 申请聘用数 应聘人数 候选人数内部公开 请勿外传招聘成本分析内部公开 请勿外传招聘渠道分析内部公开 请勿外传录用人员评估内部公开 请勿外传人才发展分析主题分析主题业务问题的洞察力业务问题的洞察力指标指标全球化学习全球化学习学习成本学习成本2121每个员工平均的培训和发展成本是多少？我们年度的学习成本总额是多少? 按照地区、工作、培训类型构成情况？每个人才的学习时间如何? 趋势如何？培训的交付形式占比情况(如教室授课、在线学习等)，不同工

14、作和地区情况如何？培训类型占比情况(如技术、软技能等)? 随着时间变化该指标如何变化？ 培训小时数 课程成功率 计划培训小时数 课程注册数 废弃率 受训比率 认证数 员工平均课程数 学习成本 训练投资因数 学习测验分数 学习种类计数 技能计数学习效率学习效率能能力素质力素质发展项目发展项目谁参与了发展项目公司经理中多少比例完成了领导力发展培训？多少比例的员工有发展计划？我们组织中有哪些技能?哪些学习者获得了证书我们的技能熟练度增长如何? 历史变化趋势如何？有多少员工有独特的能力，在什么级别？我们课程的成功率如何，历史变化趋势如何？我们平均的熟练程度如何？我们学习人员的满意度如何?学习者测试平均

15、分数多少?我们的培训废弃率如何?内部公开 请勿外传P22培训费用分析内部公开 请勿外传P23培训效果分析内部公开 请勿外传人才持续性分析主题分析主题业务问题的洞察力业务问题的洞察力指标指标2424关键职位分析关键职位分析可持续渠道可持续渠道多少比率的关键职位有可靠的后继人选？有多少后继人选有多个人选？哪些是我们的关键职位？有多少比率的关键职位人员充足?可持续储备可持续储备这些后继人员经过多少相关培训?后继人选是否完成了发展项目？ 关键职位数 可继任员工数 员工数完成课程员工数完成发展项目员工数 受训小时数内部公开 请勿外传分析主题分析主题获得的业务洞察力获得的业务洞察力指标指标薪酬分析 我们的

16、薪酬总额是多少？ 不同地区、不同部门、不同职务的人员数及薪酬比较情况 在关键市场地区我们的薪酬如何变化？ 薪酬的变化是因为员工数还是雇佣类型的变化？ 薪酬总额的历史变化趋势 薪酬总额薪酬率薪酬变化率员工数 聘用率全局的薪酬 我们薪酬和与工作经验一致吗？ 我们的薪酬与地区的水平一致吗？ 我们的薪酬分布如何？ 我们是否为了吸引雇员支付更高的薪酬薪酬分布 我们的薪酬和员工的绩效一致吗？ 差异化的组织薪酬如何 薪酬是否因为地域不同而出现差异？ 差异性组织的薪酬如何增长？最佳员工薪酬薪酬差异化指标指标内部公开 请勿外传P26绩效分析内部公开 请勿外传P27薪酬分析内部公开 请勿外传P28 多种分析图形，

17、直观展现多数据源支持，满足特殊报表分析多数据源支持，满足特殊报表分析预警指示灯，及时发现业务状态 多维分析、即席查询、 图表联动内部公开 请勿外传P29 搭建模型，预测分析钻取功能，穿透查询钻取功能，穿透查询折叠报表，随意汇总移动设备便捷应用内部公开 请勿外传内部公开 请勿外传P31内容人力资源挑战人力资源挑战金蝶解决方案金蝶解决方案典典型应用案例型应用案例第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分内部公开 请勿外传P32中远物流中国物流百强榜首企业，规模和实力居市场领先地位的现代物流企业，是我国最大的中外合资第三方物流企业。中国远洋物流有限公司以“做最强的物流服务商，做最好的船务代理人

18、”为奋斗目标，致力于为国内外广大客户提供现代物流、国际船舶代理、国际多式联运、公共货运代理、空运代理、集装箱场站管理、仓储、拼箱服务、铁路、公路和驳船运输、项目开发与管理以及租船经纪等服务。内部公开 请勿外传P33中远物流在人力资源管理系统中的典型应用主要是领导桌面及合并报表业务实现。系统可以通过领导查询完成对于人事信息的深入分析，从而为决策者提供数据依据。中远物流领导桌面模块集成在了EAS HRportal门户上，将HR主要业务模块分了5个分析主题，每个主题下按照业务需求重点又进行了分级分析和显示。根据中远物流管控要求，分三级管理，实现了下属166家单位分层分级展现根据中远物流领导展现习惯要

19、求：分图形展现、报表展现、文字报告实现了不同管理层级历史数据的统计与分析中远物流内部公开 请勿外传P34中远物流内部公开 请勿外传P35中远物流内部公开 请勿外传P36中远物流内部公开 请勿外传P37中远物流内部公开 请勿外传P38中远物流内部公开 请勿外传P39中远物流内部公开 请勿外传P40中远物流内部公开 请勿外传P41特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态Server