食品厂员工管理制度

1、食品厂员工管理制度食品厂员工管理制度1、遵守国家政策，法令和公司一切 规章制度，保护公共财物认真执行岗位责 任制。2、应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得 无故旷工。工作时间不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许 做与生产无关的事。3、服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好 本职工作。4、请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续，由公司经理审 批。违者作旷工处理。5、工作时间，因事或因看病要离开岗位的，要向生产主管请假同意前方能离 开，否那么作早退处理。6 不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物

2、与 随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。7、进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等 个 人物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。8、防蝇、防虫纱窗不得随意翻开，发免影响生产环境卫生。9、保护公司财产，不得私带厂任何物品出厂，违者那么按物品价值的十倍罚 款，重那么开除。10、运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏的由违纪者负全部 责任包括搬运工。仓管员岗位责任制一、仓管人员验收实物必须亲自过目，物品名称、规格一定要核对无误，数量 一定要点清包括点数、称斤、计量等准确，对不符合规格、质量低劣的物 品，不得验收入库。遇有争议提交有关部门研究处理。非

3、定量包装和大宗材 料验收数量增加胡汝昆、验收质量钦光。二、生产部门领用物品必须先填写领料单一式三份，一份自存、一份生产 部门存、一份交财会记帐，容领料部门、领料人、数量等必须清楚、完整 和准确无误。三、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出 的原那么，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保 证做到不霉、不烂。严防失火、爆炸、失窃等事故发生。四、仓管员对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到帐物相符、 帐帐相符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管负 责人批准转财会部门核销出帐；属于非常亏损、追究保管人员责任。物资采购员岗

4、位责任制一、了解公司产品物资需求与各种物资的市场供应情况，经常了解与时掌握物资市场动态变动信息。二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购，与仓库人员常沟通，检查物资库 存量，防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。三、采购物品应做到价廉物美，季节性物品应与时提供样板信息，供有关责任 人选用。四、采购物品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。五、需签订合同的必须严格审核合同条款，并上报主管人员审核方可实施六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购 时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。食品公司财务管理制度为适应公司管理要求，规财务操作，根据公司财务工作现状，并结

5、合公司今后 开展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。一、公司各项财务收支管理原那么公司员工应本着高效、节约的原那么经办各种事项，有方案、有控制地安排各 项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制 度。在此根底上，公司的各项开支，采取方案管理和定额管理相结合的具体管 理方式。1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按工程编 制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款方案。2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审 批。办公室在定额围按月编制方案，并落实到各部门。财务部门按照审批后的 有关方案安排

6、资金。3、每月资金方案，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计 划的根底上，汇总编制公司总的资金方案：1、工程款项、应按工程工程、合同工程与施工单位列出明细，由工程部门 和预算部门编制2、设备和材料款项。应按合同单位、工程工程等列出明细，由采购部门负 责编制。3、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。4、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。5、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。6、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。7、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。4、预算报告的审批。1、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实

7、。2、财务部审核汇总。(3) 、报经总经理审批。(4) 、财务部安排资金和监视执行。5、公司将另行单独制定预算管理方法。二、用款制度1、已列入当月用款方案的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办 理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先 记入经办人的个人往来，经办人员应与时向对方索取合法的报销凭证并与时报销冲帐。2、方案外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审批意见执行。3、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财 务部门提出申请，以便财务部门准备。三、借款制度1、借款要求按照用款规定办理有关手续。2、借款数额要求严格预算，不准宽

8、打窄用或挪作他用3、借款在办理完有关业务后一周到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面 说明，报总经理审批。4、前款不清，后帐不借。5、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的 备用金。四、报帐制度一、根本要求1、各项费用报销，必须取得合法的凭证主要包括法定的发票、收据等与相 应的原始凭证附件、清单等。2、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严 肃处理。 3、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批 权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带 责任。4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限与时报帐。二、

9、报销审批程序和要求1、经办人员根据有关的发票单据与附件与时填制报销凭证。对有关的业务容、 数量、金额、单据数等必须经核对后如实填写。2、所属部门负责人审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。3、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、 合规性、真实性，以与有关费用标准、方案的执行情况。4、报公司财务主管人员审批。6、最后，到财务部门交由会计人员报帐三、各项用款申请与其它会计业务，按照以上程序办理。五、各项资产管理一、固定资产的管理1、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产，应列入固定资产的畴。2、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准前方可办

10、理。3、固定资产购置，原那么上由指定部门统一采购。4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。5、固定资产购置程序：1、由有关使用部门提出申请，申请容包括所购固定资产的用途、品种、 规格、数量。2、交由指定的采购部门审定。3、办理有关的报批手续。4、办妥有关的审批手续后，交由采购部门集中办理。采购部门必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原那么。六、固定资产使用的管理固定资产经资产管理部门登记后，由使用部门办理领用手续，并承受资产管理 部门监视管理。资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好

11、情况。 公司另将制定专门的资产管理方法。二、办公用品等消耗品的管理1、办公用品，由办公室安排专人进展登记，并按照标准严格控制。办公室应建 立有关的台帐，登记各种办公用品的购置和领用情况。公司将定期对其登记和 管理情况进展检查。2、购置办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购置。事先要填制物品申购 单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。3、办公用品实行定额到人的方法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消 耗性办公用品按每人每月20元的标准执行。金额较大的办公用品，须单独申报 对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理方 法进展管理。三、低值易耗品购置，比照固定资

12、产管理的规定办理。七、材料与设备米购的有关规定一、购物申请、询价与签订合同1、良好的采购方案是反映工作方案性的重要方面，各部门应作好采购方案，按 方案提出采购申请，尽量防止紧急采购，以降低采购本钱，提高采购效率。2、大宗工程材料和关键设备的购置申请，需依照正常的 生产进度情况与供货周 期提出；其它物资的采购申请，一般每周可提出一次。3、采购申请单提交后，由有关部门安排人员询价。进展询价时，需进展“货比三家的调查，并对多家供应商进展比较。应尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。4、在此根底上，经公司总经理审批同意后签订购货合同。三、到货验收购置货物到达公司仓库后，各有关部门应对照申请单、订

13、单、合同验收货物， 验收合格后，方可办理入库手续。假设所到货物与订单不符，或质量不合要求，那么应与时通知供应商退货，并 通知申请部门妥善处理。四、付款申请1、报帐和付款申请时，须附上采购申请表，多家供应商比较表如果需要、 合同以与有关批准文件等，以与仓库的验收入库手续。2、力争供应商在付款之前将发票开出，在确认发票、材料、订单、货运单相互 吻合后才能付款。应尽量争取先货后款。3、付款时间应尽量控制在合同规定的付款期限的最后时间，在不影响公司信誉 与经营的前提下，各部门应有意识的延迟资金的付出。同时注意合同签订应规 化。4、财务部门要认真核对合同、预算与相关审批、验收等手续八、其它规定一、业务招

14、待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原那么。使用 时，应按照必要、合理和统筹安排的原那么使用。二、广告宣传费的管理1、广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、设计制作费以与相关费用。2、广告宣传费实行按单项广告工程单独预算、专项管理的方法。3、各项广告宣传，必须与承办单位签订合同。4、由有关具体操作部门事先提出报告与工程预算、用款方案，按程序报经公 司批准后执行。批准后有关合同、批复报告、预算、方案交存财务部门一份， 以便监视执行。5、当月的资金使用方案，应将当月实际需支付的广告宣传费用单列，以便财 务部门区别不同费用进展考核。三、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、借款合同与其它合同四大类，1、按照公司规定，各种合同，必须报经公司法定代表人签字批准，或经其书 面授权同意签订方可有效。2、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从