流程审批优化PPT学习教案

1、会计学1流程流程(lichng)审批优化审批优化第一页，共21页。流程存在(cnzi)什么问题？不清楚都有哪些流程？不清楚都有哪些流程？第二页，共21页。流程审批时间好长啊！流程审批时间好长啊！流程存在(cnzi)什么问题？第三页，共21页。什么(shn me)是流程优化提交人提交人0.2d0.2d审批人审批人1 12d2d审批人审批人2 22d2d审批人审批人3 32d2d审批人审批人n n2d2d流程结束流程结束E化前化前 缩短审批(shnp)时间提交人提交人0.2d0.2d审批人审批人1 11 1d d审批人审批人2 21 1d d审批人审批人1 1d dE化后化后审批人审批人n n1

2、1d d流程结束流程结束第四页，共21页。什么(shn me)是流程优化提交人提交人0.2d0.2d审批人审批人1 12d2d审批人审批人2 22d2d审批人审批人3 32d2d审批人审批人n n2d2d流程结束流程结束E化前化前提交人提交人0.2d0.2d审批人审批人1 11 1d d审批人审批人2 21 1d d审批人审批人1 1d d流程结束流程结束E化后化后 减少审批(shnp)数量第五页，共21页。如何(rh)进行优化 变审批为知晓(zhxio)，缩短审批时间提交人提交人审批人审批人1审批人审批人2审批人审批人3流程结束流程结束E化前化前提交人提交人审批人审批人1审批人审批人2审批人

3、审批人3流程结束流程结束E化后化后第六页，共21页。如何(rh)进行优化 串行审批(shnp)改并行审批(shnp)，减少审批(shnp)层级提交人提交人审批人审批人1审批人审批人2审批人审批人3流程结束流程结束E化前化前审批人审批人4提交人提交人审批人审批人1审批人审批人2审批人审批人3流程结束流程结束E化后化后审批人审批人3第七页，共21页。如何(rh)进行优化 流程分类授权(shuqun)，简化审批决策节点提交人提交人审批人审批人1审批人审批人2审批人审批人3流程结束流程结束E化前化前审批人审批人4提交人提交人审批人审批人1审批人审批人2流程结束流程结束E化后化后流程结束流程结束授权授权

4、根据2/8原则对流程(lichng)进行分类，对不同金额或不同性质的流程(lichng)进行审批授权第八页，共21页。流程(lichng)E化的意义 实实 现现 审审 批批 无无 纸纸 化化 实实 现现 全全 过过 程程 追追 踪踪 全全 过过 程程 环环 节节 减减 半半 为为 客客 户户 提提 供供 快快 速速 优优 质质 服服 务务第九页，共21页。我们(w men)的流程有哪些？采购(cigu)申请维修(wixi)申请资产报废客户索赔文件评审付款申请自由流程费用报销合同评审借款申请批量报销差旅费报销系统交接申请系统变更申请会议室申请商务投诉公务车申请班车申请岗位变迁名片申请印章申请资产

5、转移申请资产借用申请第十页，共21页。流程(lichng)优化目标第十一页，共21页。阶段(jidun)1阶段(jidun)2阶段(jidun)3阶段4审批流程分析 审批时间最长的流程； 审批时间最长的审批人。每周反馈提醒审批环节梳理流程E化 重要流程审批时间； 审批人审批时间、结办率。 总监层审批环节梳理，建议优化环节梳理； 经理层审批环节梳理，建议优化环节梳理； 其他审批人审批环节梳理。 审批环节优化； 审批时间缩短。如何优化流程？第十二页，共21页。流程(lichng)优化目标第十三页，共21页。流程(lichng)优化推进计划序号阶段内容5月6月7月W1 W2 W3 W4 W1 W2

6、W3 W4 W1 W2 W3 W41阶段1审批流程分析 审批时间最长的流程2 审批时间最长的审批人3阶段2每周反馈提醒 重要流程审批时间4 审批人审批时间、结办率5阶段3审批环节梳理 总监层审批环节梳理，建议优化环节梳理6 经理层审批环节梳理，建议优化环节梳理7 其他审批人审批环节梳理8阶段4流程E化 审批环节优化9 审批时间缩短技术(jsh)中心牵头流程E化小组工作，各部门体系对接人负责各部门流程E化的工作执行第十四页，共21页。目前进展(jnzhn)-流程优化阶段1审批(shnp)流程分析年份审批人数(人)实际流程数量(个)平均流程数量接收流程次数办结率平均办结用时已办结数量 未办结数量2

7、017年27153055671742699.98%28.481742332018年（截止到4月）274899181554198.55%28.67545883流程名称接收流程数量已办结数量未办结数量办结率(%)平均办结用时平均办结天数采购申请-投资9850480.511270.5652.94固定资产维护179122570.68913.4438.06采购申请-费用403364390.9665.3827.72合同评审12612240.97277.7711.57费用批量938940.96255.8710.66付款申请17016190.95241.4110.06费用报销336632631030.9721

8、8.199.091.2017年1月1日至2018年4月16日，公司管理层共收到20204个流程，平均每人每月收到48个流程，平均办结率为99.27%，平均办结时间为28.58小时，也就是1.19天，单个流程最长审批(shnp)时间为70.59小时（2.9天），最短的为4小时。2.主要流程平均单个审批(shnp)时间为22.87天，其中投资类采购申请平均每个流程耗时52.94天（1.76个月），固定资产维护平均每个流程耗耗时38.06天（1.27个月），费用类采购平均27.72天第十五页，共21页。目前(mqin)进展-流程优化阶段2每周反馈(fnku)提醒 通过反馈、通报通过反馈、通报流程审批

9、时间长的审批流程审批时间长的审批人，以及办结率低的流人，以及办结率低的流程，来提醒审批人提高程，来提醒审批人提高(t go)(t go)审批效率。审批效率。第十六页，共21页。目前进展(jnzhn)-流程优化阶段2效果1.6个主要流程得到了优化2.17个审批人提高(t go)了审批效率第十七页，共21页。目前进展-流程优化阶段(jidun)2效果目前单个环节平均审批(shnp)时间为22小时，第一阶段目标已达成第十八页，共21页。流程(lichng)优化6步法第十九页，共21页。哈默流程(lichng)优化原则若干种任务组合若干种任务组合(zh)(zh)到一个职位到一个职位工作人员有决定权工作人员有决定权流程中的各步骤自然顺序流程中的各步骤自然顺序(shnx)(shnx)进行进行业务流程有多种多样业务流程有多种多样哪里最适合就在哪里安排工作哪里最适合就在哪里安排工作123745698减少检查和控制减少检查和控制最大程度地减少调整工作最大程度地减少调整工作一个综合负责人是唯一的窗口一个综合负责人是唯一的窗口普遍实行集中和分散运作相结合普遍实行集中和分散运作相结合流程活动增值分析表第二十页，共21页。流程优化工程痛点流程