公司重要设备材料监造管理办法

1、公司重要设备材料监造管理办法1基本要求1.1规范内容的界定1.1.1重要设备材料是指对公司产品质量和生产过程有直接影响、结构复杂、加工及装配精度高、材质特殊、制造周期长、造价高的设备材料。1.1.2质量监造是指委托具有资质的第三方监造机构，按照监造计划和方案，对重要设备材料生产制造过程关键点进行文件见证（R）、现场见证（W）和停止点见证（H）的质量监督管理工作。1.1.3重要设备材料必须采取驻厂监造方式，其他设备材料可采取关键点访问或出厂验收的监造方式，或依据技术协议进行。1.2管理原则1.2.1公司重要设备材料实行目录制管理，目录中的设备、材料，以及设计方、技术主管部门、项目主管部门特别要求

2、监造的设备材料，必须实施第三方监造。1.2.2第三方监造机构须具备国家有关部门认证的相应监造资质，属于集团公司供应商网络成员。监造商经审查合格并签订“监造承诺书”，参加监造招标并中标后，方可承担公司重要设备材料监造任务。2 职责2.1物资采购部负责具体监造工作的组织实施。组织监造招投标，签订监造合同，依据监造大纲和实施细则，督促监造商现场监造工作按计划进行，接收并处理监造报告信息，协调处理各种问题，上报有关情况，对监造商工作进行跟踪检查与考核。2.2 公司技术部门、项目主管部门参与负责审查监造商资质，参加监造招投标，处理监造报告中反映的技术问题。3管控内容3.1审查监造商监理资质，审查监造计划

3、是否符合中国石化重要设备材料监造专业要求，监理业绩优良。3.2选择重要设备材料监造商时，应根据其核准监造专业范围、近3年承担同类设备材料监造业绩、拟派驻监造人员专业技术水平、所制定的监造技术方案、对发生质量问题的应急处理能力和动态量化考核结果等情况，引入竞争机制，采取招标的方式确定。3.3公司重要设备材料，应在项目可行性研究报告中即提出监造要求，包括需要监造的重要设备材料明细和监造费用预算等，并在采购询价书或招标文件中明确提出监造要求，其监造检验内容作为采购合同的必要条款。3.4重要设备材料采购合同签订后，物资采购部应在制造商原材料进场前完成监造招标和监造合同的签订。监造合同必须明确规定需监造

4、重要设备材料的明细（范围、监造内容与方式、技术保密及监造人员名单等内容）。3.5物资采购部要组织专业技术人员对监造检验实施细则进行审核确认，采购员督促监造商按进度计划开展现场监造工作；物资采购部派出专人对监造商现场监造工作进行检查，接收并处理监造周报等信息，及时协调解决制造过程中的质量和进度问题。3.5.1 监造期间，采购员按制造周期和关键点，核实电子商务控制模板制造进度与监造报告制造进度，发现不一致时，应立即向制造厂和监造商了解情况，及时处理。3.6对于在实施监造过程中发现或发生的重大质量和进度问题须在24小时内书面上报物资采购部、公司领导、项目主管部门。3.7物资采购部依据监造合同对监造商

5、进行监督检查及量化考核，并向物资采购部上报监造商考核评价表。4检查与考核4.1 公司技术主管部门和项目主管部门负责对物资采购部组织监造工作检查考核。5附件5.1 附件1 重要监造设备目录5.2 附件2 重要设备材料监造统计表5.3 附件3 监造商考核评价表附件1附件2监造商考核评价表企 业： 年 月 日基本情况监造单位监造合同编号制造单位监造起止时间监造设备材料名 称规格型号数 量用途考核项目得 分总 计考核评分完成监造细则情况（25分）监造人员业务能力及责任心（10分）监造汇报的真实、及时情况（20分）重大问题应急处理情况（20分）监造记录情况（10分）监造报告质量（15分）工作建议审 核： 联系人： 电 话：附件3重要设备材料监造统计表企 业： 填