建筑公司施工管理工作流程

1、建筑公司施工管理手册目录项目施工管理内容项目经理部的建立和变更流程 图纸会审及设计变更流程施工组织设计和方案的编制、审核和审批流程 临时设施的搭建和验收流程办理开工申请手续流程施工进度控制流程劳动力控制流程施工材料控制流程施工设备控制流程技术交底和安全技术交底流程工程分包控制流程特殊过程控制流程检验批、分项工程和分部工程验收流程 竣工验收流程34项目施工管理内容本手册所述的项目施工管理的内容与流程包括企业管理层和项目经理部参与的项目施工管理活动，并以施工现场的管理为重点。项目管理的每一个过程，都应体现计划、实施、检查、处理（ PDCA）的持续改进过 程。项目经理部的管理内容应“项目承包合同”（

2、 自 营 项 目 ） 、 “项目管理目标责任书”（合作型项目）确定，并由项目经理负责组织实施。项目经理部应按监理机构提供的“监理规划”和“监理实施细则”的要求，接受并配合监理工作。项目施工管理的内容和流程包括：1.0 施工准备控制阶段1.1 项目经理部的建立和变更1.2 图纸会审和设计变更1.3 施工组织设计和方案的编制、审核和审批1.4 临时设施的搭建和验收1.5 开工申请2.0施工过程控制阶段2.1 施工进度计划控制2.2 劳动力控制2.3 材料控制2.4 设备控制2.5 技术交底和安全技术交底2.6 工程分包控制2.7 特殊过程近程2.8 检验批、分项工程、分部工程验收3.0竣工验收阶段

3、3.1 工程初验3.2 内部验收3.3 外部验收项目经理部的建立和变更流程1.0 目的对工程投标阶段项目经理部的建立和施工过程项目经理的变更进行控制，为项目管理提供依据，以确保满足要求。2.0 适用范围适用于公司范围内在建工程项目。3.0工作流程3.1项目经理部建立流程流程责任部门/岗位流程说明作业指导书/记录初定项目经理生产处生产处根据项和公司人力资源情况初 选并征求主管领导意见各部门审核N生产处生产处组织各部门评 议，必要时内部招标Y确定人选N主管副总经理综合考虑各方面情况 确定Y初配项目班子项目经理项目经理根据项目要 求和人力资源情况初定 项目班子，并征求选定 人员意见项目部成员组 成审

4、批表Y审核N生产处生产处组织各部门审 核是否符合要求项目部成员组 成审批珠表Y审批N主管副总经理综合考虑各方面情况 确定项目部成员组 成审批表人事调动劳动人事处中标后，劳动人事处 根据审批意见办理调配 手续调令3.2项目经理部成员变动流程流程责任部门/岗位流程说明作业指导书/记录提出艾奥意见项目经理、生产在征得顾客同意的条 件下，项目经理可根据Y审核N处项目部相应岗位 的主管部门生产处进度要求和各岗位人员 工作情况提出变动意见。 生产处负责项目经理的 变动。相当业务部门发 现项目某岗位任职人员 不能满足要求时，应提 出生奥意见生产处组织需变动岗项目部成员变 动审批表项目部成员组Y审批N主管副总

5、经理位的主管部门评议该变 动是否符合要求综合考虑各方面情况成审批表项目部成员组Y人事调动劳动人事处、生确定劳动人事处根据审批成审批珠表调令、备案资进、退场交接产处生产处、项目经 理意见办理调配手续，生 产处负责向建设局备案变动项目经理时，由 生产处组织交接，变动 其它岗位人员时，由项 目经理组织交接，交接 包括合同交底、资料移 交、现场工作面移交料4.0项目经理部的责任、权利和义务项目经理部应做好资源的优化配置和动态管理，执行和服从各业务部门对项目管理工件 的监督检查和宏观调控。项目经理部与劳务操作人员应签订劳务分包合同。项目经理部与劳务操作人员应建立共 同履行劳务分包合同的关系。项目经理部应

6、根据企业法定代表人授权的范围、时间和内容，对开工项目自开工准备至 竣工验收，实施全过程、全面管理。项目经理部应接受企业企业法定代表人的领导，接受公司各业务部门、政府主管部门、 发包人和监理机构的检查与监督。施工项目从开工到竣工企业不得随意撤换项目经理。施工项目发生重大安全、质量事故 或项目经理违法、违纪、无法使合同履约时，企业可撤换项目经理。5.0项目经理部成员组成和要求项目经理部的人员配置应满足项目施工管理的需要。项目经理部一般应包括以下岗位：项目经理、项目副经理、主管工程师、项目经济师 或预算员、各类专业工长（总工长、钢筋工长、混凝土工长、泥工工长、木工工长、安装 工长）、质量检查员、安全

7、员、材料员、设备员、取样员、资料员。各岗位任职条件和设置要求详见下表：岗位名称主要，作内容持证要求主管部门备注项目经理负责项目部全面管 理工作项目经理证或 建造师证生产处主管工程师协助项目经理领导 项目部开展工作主管工程师证生产处项目缀经济 师或核算员负责项目部经济管 理工作项目经济师证 或核算员证科技处专业工长负责项目部施工管 理工作施工证生产处质量检查员负责项目部质量管 理工作质里贝证质安处安全员负责项目安全管理 工作安全员证质安处材料员负责项目部材料管 理工作材料员证材设处设备员负责项目部设备管 理工作材设处取样员负责项目部取样工 作取样员证科技处资料员负责项目部信息、 资料管理工作科技

8、处6.0附表项目部成员组成审批表项目部成员变动审批表项目部成员组成审批表工程名称申报人工程概况职务姓名上岗证名称上岗证编号任职起始时间审核栏审核部门审核意见审核人审核日期经宫中心生产处质安处科技处材设处劳动人事处财审处审批栏审批意见：审批人签字：年 月日说明：由项目经理申报。本表一式三份，公司生产处、劳动人事处、项目部各存一份。项目部成员变动审批表工程名称申报人工程概况调离人员原任职情况职务姓名任职起、止时间调官后八向新任职人员情况职务姓名上岗证名称上岗证编号任职起始时间审批栏审批意见：审批人签字：年 月日说明：变动项目经理由生产处申报，变动其他岗位由项目经理申报。本表一式三份，生产 处、劳动

9、人事处、项目部各存一份。图纸会审及设计变更流程流程责任部门/岗位流程说明相关记录<开始>图纸的学习图纸自审图纸初审图纸会审会审记录整理项目经理、主管 工程师、工长项目经理、主管 工程师、工长项目部分公司内 部专业队、技术部 门项目部技术部门、 公司或内部专业队、 设计单位、建设单 位、监理单位、外 分包单位。项目主管工程师在图纸会审前有关人员必须 提前抓紧时间认真学习，熟悉 图纸，领会设计意图，记录发 现图纸上的问题，并提出修改 意见。由主管工程师组织项目有关人 员（项目经理、和专业工长） 进行自审。在学习熟悉的基础 上详细核对图纸。 在项目自审的基础上，公司 内部土建与专业队之间

10、核对图 纸，消除差错，协商施工配合 事宜。 初审记录形成后应提前交给 设计单位和监理单位，为图纸 会审作准备。 在初审的基础上，与设计单 位、监理单位、外分包单位（如安装专业、机械吊装、挖 土等专业）共同进行图纸会审。自审记 录初审记 录会审记 录原稿整理后 的会审记A大型项目的图纸会审，由总 工程师组织科技处、生产、经 营等处室参加。无论何种项目的图纸会审， 主任工程师、项目经理、主管 工程师、施工准备人员、相关 工长要参加会审。录初稿续上图流程责任部门/岗位流程说明相关记录口项目主管工程师、会审记录由主管工程师负责内容和会审记录审核主任工程师、监理 单位、建设单位、 设计单位。记录整理。手

11、续齐全 的会审记会审记录发放会审记录内容上图项目主管工程师项目部整理好的会审记录初 稿，应该交技术部部门校核， 主任工程师审核(公司直接项 目由科技处审核)。 经公司内部审核后再送监理 单位、建设单位、设计单位审 核。 会审记录应施工前把各方签 字盖章手续办理完毕。 会审上没有解决的问题由主 管工程师负责跟进。 图纸会审记录由主管工程师 办理各方和签字盖章手续后统 一打印并办理发放手续。 图纸会审记录按设计变更的 办法修改上图。文件发放记录(BG- 02)3.2设计院、顾客（业主、监理）提出的设计变更控制流程图流程责任部门/岗位流程说明相关记录（开始项目部由主管工程师或者是项目部接收 设计变更

12、通 知项目主管工程师 或资料员资料员负责接收，做好接收登 记。义更通知单审核项目主管工程师项目部收到艾更通知后，应自审记 录及送主管工程师审核，主管工 程师在上面和签是否实施的意 见，如不能实施应及时向建设 单位、监理单位反馈意见。初审记对十-次变更内容超过分部（分项）图纸的1/3的艾更通 知，应该组织会审或者以会签 的形式会审。录义更通知发放项目主管工程师 或资料员项目主管工程师或资料员负会审记 录原稿责发放，按照施工图份数发放， 做好发放登记。设计艾更内容上图项目主管工程师,工长由主管工程师负责组织专业工长及时在原图上进行更改，整理后当变更内容较多时，口在图纸的会审记空”的位直或者艾更部位

13、旁边录初稿产1结束与出其不意变形变更编号、变更日期、在变更单上的哪一点语内容。上图更改后在图纸上签更改 人、审核人姓名和上图日期。 审核人一项，项目部由主管工 程师签署，主管工程师本人的 图纸由一名工长签。3.3施工主提出的设计变更控制流程图流程责任部门/岗位流程说明相关记录（开始 ）,1项目部填写变 更设计协商单1工长期项目主管工程师非结构部位的协商变更和钢 筋代换，由专业工长填写。结构部位的协商变更由项目 主管工程师填写。,文件发 放t己录如单审J三设计协商 核F项目主管工程师,主任工程师,公司科技处一般结构部位的协商艾更， 由主管工程师签署技术负责人。当所变更的部位为重要部位、 特殊部位

14、时应经过主任工程师 审核，直管项目经过公司科技 处审核。艾更设 计协商单单;单;单;< 发审，变更 »审变更 »发史更 »内<!S3!LTi :放核；结 悟设计协 批!设计协 放F设计协 容上图 时协商庠束商商商顾客、设计单位项目主管工程师 或资料员项目主管工程师,工长非结构部位的协商艾更和钢 筋代换，应经顾客或设计单位 同意。 结构部位的协商变更必须经 设计单位审批同意。 项目主管工程师或资料员负 责发放，按照施工图份数发放， 做好登记。 上图修改办法同设计院提出 的艾更的修改办法。,文件发 放t己录注：变更设计协商单也可以采用工程变更单。图纸会审会

15、签表图纸会审记录表图号对图纸存在的疑问设计答复工程名称:施工单位:设计单位:记录人：时间:变更设计协商单工程名称设计单位建设 单位施工 单位变更项目 及部位交更原因原 设 计 情 况要 求 变 更 内 容复 核 单 位 意 见各 方 签 章提出变更单位：公章技术负责人：日期：复核单位：公章技术负责人： 日期：监理单位：公章监理理工程师： 日期：制表人:施工组织设计和方案的编制、审核和审批流程1.0目的对项目施工过程进行策划，为项目管理和施工提供依据，以确保满足要求。2.0适用范围适用于公司范围内在建项目及投标项目。3.0 工作流程3.1技术标编制、审核和审批流程流程责任部门/岗位流程说明作业指

16、导书/记录组织策划经营中心/副总经 理经营中心副总经理和 策划讨论，必要时组织 现场勘查。编制或修改Y经宫中心/施工准 备员根据招标文件要求、 现场情况、公司的施工 能力编制技木标。技术标初稿审核YN经营中心/副总经理由经营中心视需要确定 参加与部门组织审核。审核及修改意 见表、会签表审批Y封标报送N总工程师、副总 工程经营中心/信息员、 施工准备员审批应符合招标文件的 要求，尢要求时大型项 目由总工程师审批，中 小型项目由副总工程师 审批。按招标文件要求封标 报送。审核及修改意 见表、会签表分析总结经宫中心/副总经理组织有关人员分析研 允，提出改进后见。技木标正本、 副本作业指导书/记录3.

17、2实施阶段施工组织设计、方案编制、审核和审批流程责任部门/丙位I流程说明项目经理,主管工程师 项目部有关人员 项目部有关人员 生产处总工程师、副总 工程,主管工程师组织策划1r形成编制计划1F编制或修改1Y rN项目部审核1Yr部门审核N1Y r公司内部审核_NTYF报监理N1Yr发放资料员F,启美人员项目部有关人员实施中提出变 更、修改意见*组织实施项目经理根据施工合 向、图纸、技术标要求 组织策划讨论主管工程师填报，并编制计划和完生产处成情况统计台帐按编制计划分工，主 管工程师汇总协调,初稿项目经理、质安员、审核及修改意主管工程师、相关专业 工长应参与审核并在会 签表的编制栏或审核栏见表、

18、会签表上签字由生产处视需要确定审核及修改意参与部门并组织审核见表、会签表审批应符合顾客的要审核及修改意求，尢要求时大型项目 由总工程师审批，中小 型项目由副总工程师审 批。见表、会签表由主管工程师报监审 批施工组织计划、项目部、生产处各存施工方案艾更通一份，其余按需要复制知实施过程中有关人员 提出艾奥意见按施工组织设计、方 案要求组织实施4.0施工组织设计、方案的编制依据招标文件及发包人对招标文件的解释、合同要求。业务部门、项目经理部对招标文件的分析研究结果。国家规范、法规。施工图纸、地质勘察资料。工程现场情况。发人提供的信息和资料。有关市场信息。企业法定代表人的投标决策意见。公司的施工能力和

19、管理能力。5.0技术标的编制要求技术的编制内容应符合招标文件的要求，其重点是认真研究顾客的需求，提出确保工 程质量、工期的保证措施，宣传公司的实力，取得顾客的认同。6.0实施阶段施工组织设计、方案的编制要求工程中标后，项目经理应在技术的基础上作进一步的细化，深入考虑施工管理的需要， 编制实施阶段的施工组织设计和方案。实施阶段的施工组织设计和方案重点为指导施 工，强调可操作和指导性、针对性。7.0附表施工组织设计、施工方案编制计划和完成情况统计台帐会签表审核及修改意见表施工组织设计、施工方案编制计划和完成情况统计台帐工程名称：填报日期：主管工程师:计划编制施组和方案名称计划编制人计划完成时间实际

20、完成时间注：完成时间指导监理批准日期。会签表责任部门或岗位签名日期编制审核审批名称:编号:审核及修改意见表名称：编号:审核意见或修改意见部门/提议人日期临时设施的搭建和验收流程1.0 目的规范施工项目的临时设施搭建工作，以确保工程施工、安全健康、环境保护的要求。2.0 适用范围公司在建工程项目的临时设施建设工作。3.0 工作流程流程责任部门/岗位流程说明作业指导书/记录规划在施工组织设计或施 工方案中制定施，平囿 图、临时用电施工平面,施工平面办£ 图、临时用电施 工平囿布置图Y,主管工程师布置图，异在施工组织搭建项目经理设计中确定临时设施的 的工搭建标准由项目经理按要求组YY验收质

21、量员、安全员织搭建，各专业工长配 合验收记录、整N整改 投入使用目经理,质里贝负贝质里驷收、 安全员负责安全、环境 保护验收不符合要求时，应组 织整改改通知书4.0临时设施的内容施工组织设计或施工方案中应对以下临时设施进行规划，并明确搭建标准：大门和企业标志；围墙；临时道路；安全及消防通道；防护棚；材料堆场；加工棚；设备棚；材料仓 库；临时用水管线；临时洗车场；排污管沟；沉砂井；集水井；临时用电管线；电杆；配 电箱；开关箱；临时用电接地装置；办公用房；工人临时住房；吸烟处；绿化带；工人学 习娱乐和学习娱乐设施；厕所和化粪池；沐浴室；安全标志；垃圾池；灭火器材；保健急 救药箱和急救设施；宣传栏；

22、读报栏；黑板栏；饮水设施；安全防护栏；警卫室。有需要并有和条件时，应对以下临时设施进行规划，并明确搭建标准：灰膏池；加压泵 池；配电房；食堂。项目经理部应在现场入口的醒目位置，公示下列内容：工程概况牌（包括：工程规模、性质、用途，发包人、设计人、承包人和监理单位名称，施工起止年月等）；安全纪律牌;防火须知牌；安全无重大事故计时牌；安全生产、文明施工牌；施工总平面图；项目经理 部组织机构及主要管理人员名单；劳务人员工资发放公示牌。单位工程施工平面图宜根据不同施工阶段的需要，分别设计成阶段性施工平面图，并在 阶段性进度目标开始实施前，通过施工协调会议确认后实施。施工现场不宜设置职工宿舍，必须设置时

23、应尽量和施工场地分开。在办公室显著位置张 贴急救车和有关医院电话号码。根据需要采取防暑降温和消毒、防毒措施。施工作业与办 公区应分区明确。在建工程严禁住人。办理开工申请手续流程1.0目的对项目施工现场开工准备手续工作进行控制，以确保满足要求。2.0适用范围适用于公司范围内在建项目3.0工作流程流程责任部门/岗位流程说明作业指导书/记录现场交接项目经理和顾客办理坐标水准 点、水源、电源、用地 红线、地下管网资料等 交接工作,交接记录开工树!Y项目经理现场条件符合施工合 同中的开工条件时，应 及时向政府主管部门提 出开工申报报告开工申请报告办理施工许可证项目经理项目经理配合顾客办 理施工许可证，按

24、政府 主管部门的要求办理质 量、安全、环保、劳保 监督手续，办理噪音排 放许可证和排污许可证， 交纳人身意外保险据当地政府要 求办理手续申办开工令项目经理向监理提出开工申请开工令施工进度控制流程1.0目的对项目施工工期进行控制，以确保工程按期交付。2.0适用范围适用于公司范围内在建项目。3.0工作流程流程责任部门/岗位流程说明作业指导书/记录4.0由项目经理组织收集,交接记录施编制依据，进行目标分四 工进度目标分解项目经理解，可按施工阶段分解进为完工分目标，亦可按度年、季、月、计划期分管解为时间分目标开工申请报告理编制施工进主管工程师组织总工项度总计：Y,主管工程师长、工长编制施工总进 度计划

25、，作为施工组织 设计的一个重要内容目 进 度 控 制 应 以据当地政府要编制月度计划、,总工长、工长确定工艺搭接、组织 关系、起始时间，编制求办理手续资源计划月度进度计划和劳动力实计划、材料计划、设备现计划施工实施计划项目经理组织计划实施，最终开工令合 同通过施工任方书的方式约落实到班组定的检查、调整项目经理竣检查计划实施情况，工当出现进度偏差时，应日及时进行调整期为最终目标。项目进度控制应建立以项目经理为责任主体，由子项目负责人、计划人员、调度人员、 作业队长及班组长参加的项目进度控制体系。当出现进度偏差（不必要的提前或延误）时，应不断预测未来进度状况，并及时进行调 整。因顾客原因造成进度滞

26、后时，必须及时办理工期签证，必要时进行索赔。施工进度计划应包括施工总进度计划和月度施工进度计划。月度施工进度计划要求上墙。编制施工总进度计划的步骤应包括：收集编制依据；确定进度控制目标；计算工程量；确定各工序施工时间、工序关系、所需资源计划。编制施工进度计划应采用横道图或工程网络计划技术。编制工程网络计划应符合国家现 行标准。网络计划技术（GB/13400.13-92）及行业标准工程网络计划技术规程（JG/T121-99）的规定。项目经理应对月度施工进度计划进行审核。在施工进度计划实施的过程中应跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划执行受到干 扰时，应采取调度措施。有条件时应在计划图上进行实际

27、进度记录，并跟踪记载每个施工 过程的开始日期、完成日期，记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除 情况。工程分包商应根据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划并组织实施。项目经理 部应将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴，并协助工程分包商解决项目进度控 制中的相关问题。施工进度计划检查应采取日检查或定期检查的方式进行，应检查下列内容：检查期内实 际完成和累计完成工程量；实际参加施工的人力、机械数量及生产效率；窝工人数、窝工 机械台班数及其原因分析；进度偏差情况；进度管理情况；影响进度的特殊原因及分析。项目经理应对检查情况进行分析，及时采取应对措施。劳动力控制流程1.0 目的

28、对项目施工劳动力进行控制，确保项目部劳动力满足要求。2.0 适用范围适用于公司范围内在建项目施工现场的劳动力控制。3.0 工作流程流程责任部门/岗位流程说明作业指导书/记录编制劳动力 需用计划工长、项目经理项目工长按施工进度 计划和预算编制劳动力 需用计划，项目经理审劳动力需用计 划表核计划审核Y生产处、劳动人 事处审核并批准劳动力需 用计划的适用性和数量劳务招标项目部、生产处、 劳动人事处执行劳务分包招标流程组织劳动 力进场项目经理审核进场人员是否符 合技术要求，留存上岗证、身份证复印件、计 生证等后关证件备查，安全教育记录跟踪平衡 劳动力项目经理劳资员建立劳务工人名册，进 行二级安全教育根

29、据实际情况调整劳动力4.0附表劳动力需用计划表劳动力需用计划表填报单位:项目工种计划需用人数本单位平衡人数尚需解决人数进场日期备注审批：审核：审核日期：制表：制表日期:注：此表由各工长提出，总工长（项目经理）汇总制表，项目经理审核。此表为下月度劳 动力计划，由生产处审核后，于当月业务会议前提报公司劳动人事处平衡解决。施工材料控制流程1.0 目的对施工现场的材料使用进行控制，以确保满足要求。2.0 适用范围适用于公司范围内在建项目现场材料控制。3.0 工作流程流程责任部门/岗位流程说明作业指导书/记录编制材料 使用计划工长、项目经理项目工长按施工进度 和预算编制材料需用计 戈L项目经理复核计划,

30、材料需用戈U 表1F 生产处、材设处,材料员 工长、队组长、 材料员 工长、队组生产处审核并批准材 料需用计划的适用性和 数量，材设处根据物资 资源情况进行平衡调配 后批准材料需用计划属平衡调配的材料， 凭材设处的调配单组织 进场。属采购材料，按 物资采购控制流程 的规定组织采购进场。 所有进场的材料均需按采购物资分类及验收 控制程序、项目材料 仓库管理规范、化学 危险品管理规范、施 工组织设计的规定进 行验收、搬运、堆放、 贮存、建帐立卡和标识。依据工作面和图纸编 制材料领用计划，交工 作面的队组长。凭领用 计划到材料员领料。凭 领料计划发料，执行材料进出库流程指导队组按照施工总 平囿图规定

31、存放材料。 指导队组按图纸要求加 工、使用材料，监督队 组分类分规格整齐堆放， 保证施工现场文明整洁。 监督队组分类堆放搬运 置废弃材料。按工长要 求加工使用材料，及时 清理回收利用施工余料， 做到工完场清。负责把 施工余料收集后，到材 料员处办理退料或报废 手续。废弃垃圾分类归 堆，按工长指定地点堆 放或处理。审 核1YF组织材料进场1材料领用1F使用过程控制4.0施工过程使用材料管理施工队组应凭领料计划单领用材料。施工队组应保持施工场地材料堆放整齐。施工场地应做到边做边清、谁做谁清、工完场清，保持施工场地文明整洁。施工余料应及时清理归堆，合理利用。施工设备控制流程1.0目的对施工现场的设备

32、使用进行控制，以确保满足要求。2.0适用范围适用于公司范围内在建项目的现场施工设备。3.0工作流程流程责任部门/岗位流程说明|作业指导书/记录编制设备使用计划项目设备员设备使用计划应经项 目经理审核劳动力需用计 划表选择设备Y租赁供为项目设备员起重设备从起重设 备租赁合格供方名册 中选择签订租赁合同供方、项目经理、 材设处起重设备租赁合同由 材设处审批组织设备进场项目设备员、 方设备安装应符合安全 环境要求安全教育记录设备安装验收项目设备员、 方、材设处材设处应参与起重设 备验收设备安装验收项目设备员、 方、材设处按起重设备租赁管 崛程、主要设备、 一般设备租赁管理流程 执行设备安装验收项目设

33、备员、 方组织办理设备退场技术交底和安全技术交底流程1、各分部分项工程施工都必须要进行技术交底，同分项不同质量要求不同操作人员施工 均人有技术交底。2、技术交底和安全技术交底编制的依据是：施工图纸、施工验收规范、施工组织设计、 施工方案、施工工艺标准、作业指导书、施工合同、相关的法律法规、识别的危险源、 环境因素等。3、技术交底中要把图纸设计情况、施工工艺、操作方法、规范要求、质量标准、质量、 环保和安全措施等交代清楚，必须时可用图表、样板、示范操作等方法进行。4、安全技术交底要根据各项施工工序识别出的主要危险进行针对性的交底，并提出相应的预防控制措施。流程责任部门/岗位流程说明作业指导书/记

34、录开始）施工前由专业工长负夕白/ -M-* -Ja专业工长技术父底单编与按，卜乂底 单、安全技术责编与技术交底单、(KJ-186)女至技术父底，开仕技术父底Y单交底人处签名项目主管工程由项目主管工程师负二 rj,、一1一 r72s=»Vt、安全交底单 （桂建安1-90）审批责审批技术父底单、女至技术父底单，开 在审批人处签名专业工长曲专业工长向相关的实施交底施工作业人员进行书面 和口头交底接受父底人签字施工操作人员所有接受父底的施工施工操作人员作业人贝在技术父底 单、安全技术交底单 的附表上签字按交底要求施工按受父底人根据父底 要求进行施工将«技术交底单、技术父底单女金坟木

35、父1氐专业工长安全技术交底单及单收集归档签名的附表收集归档工程分包控制流程1.1 目的对项目工程分包进行有效控制，以确保合同履约。1.2 适用范围适用于公司范围内在建项目工程分包的管理和控制。1.3 工作流程1.4 工程分包实施流程流程责任部门/岗位流程说明作业指导书/记录项目经理项目经理项目经济师、核 算员生产处项目经理、工长、 质安员项目经理 根据施工需要提出工 程分包计划,从合格工程分包商中 选用三个以上信誉较好 的分包商参与报价，项 目部提供两算对比表 起草，程分包合同 由生产处组织评审， 主管生产副经理审批 项目经理组织工程分 包商进场实施，工长、 质安员依据合同要求进 行过程监控对

36、检查中发现的问题项 目经理应落实分包商整 改，分包工程完工后应 进行实施效果评定工程分包计划 表分包商评定表、 分包工程价格对 比表、分包商报 价表、分包商报 价表,工程分包合同 初稿对外订立合同 审批权表、工程 分包合同,分包工程实施 效果评定表制定分包计划1F选择合格分包商V1F拟定分包合同1F合同评审、审批1!组织实施1F整改、效果评定1.5 合格工程分包商评审流程流程责任部门/岗位流程说明作业指导书/记录收集分包商赍料,主管工程师1F收集分包商资料 进行初审Y考察生产处1F组织评定，编制 合格分包商名册生产处F名册发布、更新生产处收集有关工程分包商 技术力量、业绩、设备 及有效营业执照

37、、资质 证书复印件、工程分包 过程实施效果评定表根据项目提供的分包 商资料进行初审，并初 步得出各分包商的评定 结果，提交组织审每半年一次，由生产 处组织有关部门对提交 的初审评定结果进行综 合评定，合格的列为合 格工程分包商。以前评 定的合格工程分包商未 再使用过的不再评审， 标注后保留在名册中， 再次使用前应重新评审 合格后才能使用。工程 分包过程实施效果评定 表评审为不合格的分包 商不再列入名册生产处将新评审的合 格工程分包商名册在公 司信息平台上发布，并 及时更新,工程分包过程实施效果评定表评审记录,合格工程分包 商名册4.0附表工程分包计划表工程分包商评定表分包商工程价格对比表分包商

38、报价表对外订立合同审批表 分包工程实施效果评定表合格工程分包商名册工程分包计划表提出计划单位名称工程名称分包内容拟定分包商估算分包金额分包形式项目部意见：签名： 日期：生产部门意见：签名： 日期：分管领导意见：签名： 日期：注：本表一式两份，项目部、生产处各一份。工程分包商评定表工程分包商名称联系地址联系人联系电话分包内容资质证书号码评定项目名称资质等级评定等级评定说明合格不合格合作态度近期信誉生产部门意见：签名：日期：注：评定等级栏用表示。分包工程价格对比表工程名称:分包工程名 称及做法预算价 （元）项目承包预 算价（元）甲方签认 价（元）市场单价 （元）分包单价备注制表人：审核人：审批：时

39、间:分包商分包工程报价表分项名称及做法单位单价质量等级材质等级工期备注注：可在本表注明分包承诺。分包工程实施效果评定表工程分包商名称联系地址联系人分包内容资质证书号码项目部意见：项目经理签名：日期：注：1、项目部意见栏中主要从分包商的综合实力、施工质量、安全和文明施工管理、合作 态度、合同履约等方面去评价； 2、分包商工程应在施工过程中期及分包工程完工后评定 次；3、本表一式两份，项目部、生产处各一份。合格工程分包商名册编制人:编制部门:37序号分包商名称负责人施工专业联系方式备注审核：审批：发布时间:特殊过程控制流程1.0目的对施工特殊过程进行有效控制，使其符合要求。2.0适用范围特殊过程的

40、定义为：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量以验证。这 包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。一般情况下，以下施工过程为特殊过程：灌注桩碎浇筑（如泥浆护壁成孔灌注桩、干 作业成孔灌注桩、套管成孔灌注桩、夯压成型灌注桩、钻孔压浆灌注桩、爆扩成孔灌 注桩等）、大体积碎浇筑、屋面防水层施工、地下室防水层施工、承重钢结构焊接。3.0工作流程流程责任部门/岗位流程说明作业指导书/记录确定特殊过程,主管工程师应在施工组织设计中 明确本项目特殊过程的 内容和范围编制专项方柔.,主管工程师编制特殊过程专项施特殊过程施工力杀工方家，在方案中明确 过程监视与测量的方法、 设备和人员评估方法评

41、估工长、设备员根据施工方案的要求 对设备和人员进行评估,评估记录实施、监,工长、质鱼贝根据施工方案组织实监视与测量记视施，按要求进行过程监录与测量视与测量再确认,主管工程师当特殊过程施工条件 发生变化时，应对上述 过程进行再确认，确保 对影响过程能力的变化 及时作出反应，按要求 对施工方茶进行更改检验批、分项工程和分部工程验收流程1.0目的确保工程质量，使检验过程符合规范要求。2.0适用范围公司范围内在建工程3.0工作流程3.1 检验批验收流程流程责任部门/岗位流程说明作业指导书/记录按要求施 工、整改项目部根据图纸、规范、工 艺标准、施工组织设计、 施工方案、交底等组织 施工、过程控制检查主管工程师、工主管工程师组织自检，特殊过程施工项目部自检长、质检员工长、质检员参加力杀Y报监理验收N,主管工程师报监理，由监理组织 检验批质量验收,评估记录Y, 检验批质里驯下一道工进入一道工序施工收记录表3.2分项工程验收