农村信用合作联社保密工作自查报告

1、1 / 62018年农村信用合作联社保密工作自查报告XX市农村信用合作联社保密工作自查报告中共XX市委保密委员会：根据中共XX市委保密委员会关于组织开展专项保密检查的通知 （文保发20111号）文件精神,为了切实有效地做好我市农村信 用社安全保密防范工作,杜绝我市农村信用社失密、 泄密事件的发生， 保证信用社商业秘密的安全和利益安全， 我市联社成立了以联社理事 长任组长的保密领导小组。 根据安全保密工作的要求， 认真按照文件 要求对全市农村信用社保密工作进行专项检查， 现将自查情况报告如 下：一、 动员部署保密与办公计算机安全检查工作情况1 成立保密工作领导小组。对于此次保密工作自查，市联社领

2、导高 度重视，及时成立了XX市农村信用合作联社保密工作自查领导小组： 由联社理事长任组长，副主任、监事长任副组长，联社机关各部门经 理为成员， 并下设保密工作自查办公室于联社综合部， 由综合部经理 具体负责抓好此次自查的具体工作。2签订责任书及承诺书。按照文件精神与全辖员工（含内退员工） 认真签订了保密工作承诺书 、保密工作责任书。3召开会议布置工作。5月2日 我市联社召开了会议，市联社 王监事长就我市联社的保密自查工作作出了详细的安排和部署。4具体开展检查的概述。根据保密委文件要求，我市联社保密工作 自查小组2 / 6于18年5月3日 至5月6日 ，全面完成了对所辖联 社机关X个部门、XX个

3、营业网点的计算机、移动存储介质、公共邮 箱、纸质涉密文件（资料）等的自查工作。其中：共检查办公用电脑 台式129台（含笔记本电脑43台） ，移动存存储介质72个，人事档 案资料、信贷档案资料、审计档案资料、业务传票、客户资料等纸质 涉密文件156674份。二、自查情况汇总 本次共检查涉密计算机84台，其中涉密便携式计算机23台。84台 涉密计算机分别用于帐户管理系统、身份证核查系统、信贷系统、大 小额支付系统、支票影像系统、贷款五级分类系统、办公自动化等。1我市联社共有涉密计算机84台，均未接入外网，但经自查，仍存 在以下问题：问题1：WINDOWS X操作系统升级不及时的有6台。问题2：涉密

4、计算机有1台安装了无线鼠标。问题3：涉密计算机有5台计算机管理员账户没有密码，有11台计 算机管理员账户密码过于简单。问题4：涉密计算机有15台没有设置自动屏保功能，有13台自动屏 保时间过长。问题5:涉密计算机12台没有设置BIOS密码。问题6：涉密计算机24台未关闭“自动播放”功能。问题7:涉密计算机17台均未封闭GUES用户 问题8:涉密计算机2台未关闭WINDOWS含的共享功能。2整改措施（1）6台涉密计算机WINDOWS XP作系统进行了统一升级。（2） 安装有无线鼠标涉密计算机1台已取下。3 / 6（3） 涉密计算机16台的计算机管理员帐户已经设置不少于8位数的 组合密码。（4）

5、涉密计算机28台均设置了待机1 0分钟以下的自动屏保功能。（5）12台涉密计算机已设置BIOS密码。（6）未关闭“自动播放”功能的24台涉密计算机均已关闭“自动播 放”功能。（7）17台涉密计算机已封闭GUES用户。（8）2台未关闭WINDOWS含的共享功能进行关闭。（二）非涉密计算机检查本次共检查非涉密计算机45台，其中非涉密便携式计算机20台。1发现的主要问题有:问题1：WINDOWS XP作系统升级不及时的有5台。问题2:非涉密计算机有2台计算机管理员账户没有密码，有5台计 算机管理员账户密码过于简单。问题3:非涉密计算机有10台没有设置自动屏保功能，且自动屏保 时间过长。问题4:非涉密

6、计算机8台均没有设置BIOS密码。问题5：非涉密计算机20台未关闭“自动播放”功能 问题6:非涉密计算机4台未封闭GUES用户。问题7:非涉密计算机均未关闭WINDOWS含的共享功能。问题8:非涉密计算机有3台均内存储有少量涉密信息。2整改措施（1）5台非涉密计算机WINDOWS X操作系统进行了统一升级。（2） 非涉密计算机7台的计算机管理员帐户已经设置不少于8位数 的组4 / 6合密码。（3） 涉密计算机10台均设置了待机1 0分钟的自动屏保功能。（4） 未对8台涉密计算机设置BIOS密码。（5）未关闭“自动播放”功能的20台涉密计算机均已关闭“自动播 放”功能。（6） 未对非涉密计算机4

7、台封闭GUES用户。（7） 未对未关闭WINDOW隐含的共享功能的非涉密计算机进行共享 功能关闭。（8）非涉密计算机内存储蓄有涉密住处已经全部彻底删除。（三）移动存储介质检查本次共检查涉密移动存储介质32个，其中涉密移动U盘30个，涉密 移动硬盘2个。本次共检查非涉密移动存储介质40个， 其中移动U盘36个， 移动硬 盘4个。1发现主要问题: 问题1部分非涉密移动硬盘（U盘）在涉密计算机上使用问题2：涉密计算机的涉密信息未用涉密移动硬盘备份。2整改措施：（1）禁止非涉密移动硬盘（U盘）在涉密计算机上使用。（2）涉密计算机的涉密信息定期用涉密移动硬盘备份。（四）办公网络使用管理情况检查具体检查情况1办公网络有2台服务器，2台路由器，45台非涉密计算机，84台 涉密计算机，网络的安全措施管理员对网络主要采取定期维护和实时 监控等维护5 / 6方式。284台涉密计算机主要采取严禁接入外网，严禁使用光驱、严禁使 用无线键盘、鼠标等无线设备、严禁使用非涉密移动存储设备、设置BIOS密码、开机密码、5分钟屏保密码、系统管理员定期更新杀毒软 件，更新系统补丁等安全措施。（五）OA办公系统检查清理情况本次检查OA系统办公公文传输情况检查，经自查，未发现有涉密文 件通知系统传输，均以纸质文件形式发送。（六）纸质涉密文件、资料检查情况本次检查对224份